Recaa Program da Kegiata Prioritas Daerah Tahu 2017 DINAS (10601) Kode Urusa/Bidag urusa Pemeritaha Daerah & Program/Kegiata jawab Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1 URUSAN RUTIN 1 106 10601 1 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora 1 Peyediaa jasa surat meyurat 2 Peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da listrik Prioritas Daerah Sasara Daerah Lokasi Terbayarya biaya perjalaa dias PNS yag melaksaaka tugas luar kota/daerah Terbayarya listrik da telepo kator Idikator Kierja Hasil Prog Keluara Kegiata Hasil Kegiata 12 bula Tersediaya uag lembur bagi para pegawai 12 bula Tersediaya pembayara rekeig listrik, rekeig PDAM, rekeig telepo, da rekeig iteret 12 bula Terciptaya keyamaa 12 bula Terciptaya keyamaa Pagu Idikatif Prakiraa Maju Jeis Kegiata 1.105.720.750 1.303.000.000 Baru SKPD Peaggug 12 bula 87.036.000 58.000.000 Baru DINAS 12 bula 121.200.000 120.000.000 Baru DINAS 6 Peyediaa jasa pemeliharaa da perizia kedaraa dias/operasioal 7 Peyediaa jasa admiistrasi keuaga Terpeuhiya pemeliharaa mobil dias da mesi gilas Tersediaya hoorarium pegelola keuaga 1 Tahu Tersediaya jasa pemeliharaa da perizia kedaraa dias / operasioal 12 bula Terbayarya hoorarium pegelola keuaga, ppk, ppkm, pbj, pphp, operator simda, operator SIMONTEPRA 1 Tahu Terciptaya keyamaa 12 bula Terlaksaaya kierja 1 Tahu 89.330.000 150.000.000 Baru DINAS 12 bula 216.834.000 160.000.000 Baru DINAS 8 Peyediaa jasa kebersiha kator Tersediaya hoor utuk 12 bula Terbayarya hoorarium petugas kebersiha kator petugas kebersiha da petugas tama 12 bula Terciptaya keyamaa 12 bula 40.800.000 160.000.000 Baru DINAS 9 Peyediaa jasa perbaika peralata Tersediaya jasa perbaika peralata 1 Tahu Tersediaya jasa perbaika peralata 1 Tahu Terlaksaaya kierja 1 Tahu 33.500.000 30.000.000 Baru DINAS 10 Peyediaa alat tulis kator 11 Peyediaa barag cetaka da peggadaa tersediaya alat tulis kator dega tercukupiya stok alat tulis kator 1 Tahu Tersediaya alat tulis kator Tersediaya barag 1 Tahu Tersediaya barag cetaka da peggadaa cetaka, fotocopy da peggadaa 1 Tahu Terlaksaaya kierja 1 Tahu Terlaksaaya kierja 1 Tahu 61.047.750 60.000.000 Baru DINAS 1 Tahu 32.480.750 40.000.000 Baru DINAS
12 Peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua kator 15 Peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga Tersediaya kompoe 1 Tahu Terciptaya keyamaa 1 Tahu 38.393.750 50.000.000 Baru DINAS istalasi listrik tersediaya baha bacaa da peratura perudagudaga 1 Tahu Tersediaya kebutuha alat listrik, peralata istalasi listrik, kompoe listrik da elektroik 1 Tahu Tersediaya baha bacaa da peratura perudag-udaga 1 Tahu Terciptaya keyamaa 1 Tahu 45.000.000 55.000.000 Baru DINAS 16 Peyediaa baha logistik kator Tersediaya peralata kebersiha da baha pembersih 1 Tahu Tersediaya baha logistik kator 1 Tahu Terciptaya keyamaa 1 Tahu 48.298.500 55.000.000 Baru DINAS 17 Peyediaa makaa da miuma tersediaya makaa da miuma tamu dias da rapat 1 Tahu Tersediaya makaa da miuma rapat 1 Tahu Terlaksaaya kierja 1 Tahu 43.800.000 60.000.000 Baru DINAS Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah 19 Rapat-rapat Koordiasi da Kosultasi ke Dalam Daerah 1 106 10601 2 Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Terbayarya biaya perjalaa dias PNS yag melaksaaka tugas luar kota/daerah Terbayarya biaya perjalaa dias PNS yag melaksaaka tugas luar kota/daerah 1 Tahu Meigkatya Pelayaa Admiistrasi Perkatora 1 Tahu Terlaksaaya rapat-rapat dalam daerah 1 Tahu Terlaksaaya kierja 1 Tahu Terlaksaaya kierja 1 Tahu 200.000.000 250.000.000 Baru DINAS 1 Tahu 48.000.000 55.000.000 Baru DINAS 626.175.000 475.000.000 Baru 7 Pegadaa perlegkapa gedug kator Tersediaya perlegkapa gedug kator 100% Tersediaya perlegkapa gedug kator 100% Terciptaya keyamaa 100% 2.000.000 125.000.000 Baru DINAS 10 Pegadaa mebeleur Terbeliya Meubelair utuk Meujag Kelacara Tugas 100% Tersediaya meubeler kator 100% Terlaksaaya kierja 100% 179.500.000 150.000.000 Baru DINAS 42 Rehabilitasi sedag/berat gedug kator Gedug kator yag terpelihara da berfugsi dega baik 100% Perehaba gedug kator 1 Gedug Peigkata keyamaa berkierja 100% 264.675.000 200.000.000 Baru DINAS 1 106 10601 3 Program peigkata disipli aparatur 23.800.000 150.000.000 Baru
100% Tersediaya pakaia 105 Org 23.800.000 150.000.000 Baru DINAS khusus hari-hari tertetu 5 Pegadaa pakaia khusus harihari tertetu terpeuhiya kebutuha pakaia khusus hari tertetu 105 Org Tersediaya pakaia batik, olah raga, da seragam pati tresa werdha 1 106 10601 6 Program peigkata pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga 44.400.000 47.000.000 Baru 1 Peyusua lapora capaia kierja da ikhtisar realisasi kierja SKPD 9 Peyusua RENJA da RKA SKPD - 4-2 Terlaksaaya peyusua lapora capaia kierja, LPPD, EKPPD da IKK Tersediaya dokume peyusua reja da RKA 4 2 Tersediaya dokume pelapora capaia kierja, LPPD, IKK, EKPPD Tersusuya recaa kierja (RENJA) da RKA SKPD di SKPD 4 2 10.000.000 7.000.000 Baru DINAS 9.700.000 15.000.000 Baru DINAS 10 Peyusua Profil SKPD - 1 Tersediaya dokume peyusua profil skpd 1 Tersediaya dokume profil SKPD 1 9.700.000 15.000.000 Baru DINAS 12 Peyusua SOP SKPD URUSAN PRIORITAS 1 106 10601 15 Program Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya - 100% Peyusua SOP da SPM SKPD 100% Tersediaya SOP da SPM SKPD 2 15.000.000 10.000.000 Baru DINAS 1.688.950.000 750.000.000 Baru 1 Peigkata Kemampua (Capacity Buildig) petugas da pedampig pemberdayaa fakir miski, KAT da PMKS laiya Tercapaiya peigkata Kesejahteraa Rumah Tagga Miski dalam Pemeuha dasar Berupa Beras 100% Tersediaya RASTRA ( Beras bagi Keluarga Sejahtera ) / RASKIN 100% Peyediaa beras bagi keluarga miski utuk pemeuha dasar kebutuha paga 6800 kk 425.950.000 - Baru DINAS 3 Fasilitasi maajeme usaha bagi keluarga miski Tercapaiya peigkata Kesejahteraa Rumah Tagga Miski dalam Pemeuha dasar Berupa Beras 855 kk Terfasilitasiya aggota PKH, moitorig da evaluasi peyalura batua bagi aggota PKH 855 kk Tersediaya fasilitasi bagi peserta Program Keluarga Harapa (PKH), moitorig & evaluasi bagi peserta PKH, pedampiga bagi peserta PKH 100% 556.100.000 200.000.000 Baru DINAS
50 100% 0.000.000 200.000.000 Baru DINAS kelompok 4 Pegadaa saraa da prasaraa pedukug usaha bagi keluarga miski Tercapaiya peigkata Kesejahteraa Rumah Tagga Miski dalam Pemeuha dasar Berupa Beras 100% Tersediaya saraa da prasaraa pedukug usaha bagi keluarga miski Terlaksaaya pemberia batua saraa da prasaraa usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBE) PMKS da pedampiga KUBE 5 Pelatiha ketrampila bagi peyadag masalah kesejahteraa Tercapaiya peigkata Kesejahteraa Rumah Tagga Miski dalam Pemeuha dasar Berupa Beras Terlaksaaya pelatiha ketrampila bagi peyadag masalah kesejahteraa Pelaksaaa kegiata pelatiha, ketrampila da pembiaa bagi PMKS ( WRSE, FAKMIS, da PMKS Laiya ) 526.900.000 350.000.000 Baru DINAS 1 106 10601 16 Program Pelayaa da Rehabilitasi Kesejahteraa Sosial 1.567.055.000 1.950.000.000 Baru 2 Pelayaa da perliduga, hukum bagi korba eksploitasi, perdagaga perempua da aak 100% Terbetukya tim peagaa da tertagaiya kasus KDRT bagi Klie 100% Tersediaya pelayaa & perliduga, hukum bagi korba ekploitasi, perdagaga, perempua da aak Tersediaya pelayaa da perliduga, hukum bagi korba eksploitasi,perdagaga perempua da aak, terbetukya Tim Reaksi Cepat Kejadia KDRT da Perlakua yag salah (TRC) 100% 75.000.000 200.000.000 Baru DINAS 3 Pelaksaaa KIE koselig da kampaye bagi Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) 100% tersediaya kaderkader peyuluha khususya kesejahteraa di tiap-tiap 100% Tersediaya kampaye bagi peyadag masalah kesejahteraa 100% Terlaksaaya kegiata kampaye (isasi, talk show, dialog iteraktif, leaflet, selebara, da lai-lai) 100% 100.000.000 150.000.000 Baru DINAS 7 Peigkata kualitas pelayaa, saraa, da prasaraa rehabilitasi kesejahteraa bagi PMKS Tercapaiya tujua agar Peerima Batua Sosial tepat sasara da tepat gua 100% Terlaksaaya peagaa, pembiaa, pemataua, sama atar daerah terhadap Aak Jalaa, Geladaga, Pegemis, da warga LIPOSOS, batua sembako warga LIPOSOS, Hasil Razia (RaziaGabuga), Orag Terlatar Terlaksaaya kegiata pelayaa, saraa, prasaraa bagi PMKS 100% 286.500.000 225.000.000 Baru DINAS 8 Peyusua kebijaka pelayaa da rehabilitasi bagi Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial Tercapaiya tujua agar Peerima Batua Sosial tepat sasara da tepat gua 100% Terlaksaaya verifikasi data PMKS, data PSKS da data PBI - JKN 100% Terciptaya kebijakka pelayaa & rehabilitasi yag sesuai kebutuha bagi PMKS 100% 255.250.000 350.000.000 Baru DINAS
11 Moitorig, evaluasi da pelapora 100% 96.900.000 125.000.000 Baru DINAS Tercapaiya tujua agar Peerima Batua Sosial tepat sasara da tepat gua 100% Tersediaya dokume moitorig da evaluasi kegiata da batua seluruh bidag pada SKPD 100% Terlaksaaya kegiata moitorig, evaluasi, da aalisis kemafaata batua kepada PMKS 12 Pelayaa Kepada Warga Masyarakat Tercapaiya tujua agar Peerima Batua Sosial tepat sasara da tepat gua 100% Tersediaya pelayaa kepada warga miski, lasia potesial, bigkisa kepada tukag becak, batua aak yatim o pati, perigata hari lasia, pembiaa, pemberdayaa serta lomba karag werdha, batua permakaa bagi jompo terlatar, isasi aslut Terlaksaaya kegiata pelayaa, saraa, prasaraa bagi PMKS da masyarakat kurag mampu 100% 753.405.000 900.000.000 Baru DINAS 1 106 10601 Program pembiaa para peyadag cacat da trauma 400.000.000 525.000.000 Baru 3 Pedidika da pelatiha bagi peyadag cacat da eks trauma 4 Pedayaguaa para peyadag cacat da eks trauma - 30 Org Terlaksaaya pedidika da pelatiha bagi peyadag cacat da eks trauma - 100% Terlaksaaya Hari Disabilitas, batua alat kesehata, alat mobilitas bagi peyadag disabilitas, bigkisa sembako bagi peyadag disabilitas, 30 Org Meigkatya harkat da martabat peyadag disabilitas da eks trauma 100% Peyalura batua bagi peyadag disabilitas da eks trauma 100% 100.000.000 125.000.000 Baru DINAS 100% 200.000.000 250.000.000 Baru DINAS 6 Pemberdayaa Eks Peyadag Sosial - 100% Terlaksaaya kegiata pemberdayaa eks peyadag peyakit 100% Terlaksaaya pembiaa, pedampiga, da pegawasa bagi eks peyadag masalah (eks PSK, eks Napi, eks peggua arkoba, eks waria, eks gafatar, eks LGBT, da PMKS laiya ) 100% 100.000.000 150.000.000 Baru DINAS 1 106 10601 19 Program pembiaa pati asuha /pati jompo 801.250.000 1.200.000.000 Baru
3 Operasi da pemeliharaa saraa da prasaraa pati asuha/jompo 1 106 10601 20 Program pembiaa eks peyadag peyakit (eks arapidaa, PSK, arkoba da peyakit laiya) 100% Terciptaya keyamaa 100% 801.250.000 1.200.000.000 Baru DINAS - 100% Tersediaya BOP pati jompo, da hoorarium petugas pati 202.100.000 300.000.000 Baru 1 Pedidika da pelatiha ketrampila berusaha bagi eks peyadag peyakit 3 Pemataua kemajua perubaha sikap metal eks peyadag peyakit - 30 Org Terlaksaaya pedidika da pelatiha ketrampila berusaha bagi eks peyadag peyakit - 100% Terlaksaaya peyuluha, pembiaa da pedampiga sikap metal bagi eks peyadag peyakit da peyadag masalah kesejahteraa laiya ( bahaya arkoba, keagamaa, psykologi, da lai-lai megeai aspek kehidupa laiya ) 30 Org Terlaksaaya kegiata pedidika pelatiha ketrampila bagi eks peyadag peyakit Meigkat harkat da martabat PMKS 30 Org 101.500.000 150.000.000 Baru DINAS 100% 100.600.000 150.000.000 Baru DINAS 1 106 10601 21 Program Pemberdayaa Kelembagaa Kesejahteraa Sosial 743.000.000 900.000.000 Baru 2 Peigkata jejag sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraa masyarakat Terlaksaaya pedampiga, moitorig da evaluasi PKH 100% Terlaksaaya kegiata pembiaa, pedampiga da peilaia Wahaa Kesejahteraa Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 100% Terciptaya jejarig pelakupelaku usaha kesejahteraa 100% 85.000.000 150.000.000 Baru DINAS
Terlaksaaya Moitorig % 285.000.000 450.000.000 Baru DINAS da Evaluasi Pemberia 3 Peigkata kualitas SDM kesejahteraa masyarakat 100% Terlaksaaya pembiaa orgaisasi kepemudaa, BOP Karag Tarua (KT) serta da IK-PSM serta Pe Sosial Masyarakat (PSM), Pemberdayaa, Pedidika & Pelatiha Ketrampila Potesi Sumber Kesejahteraa Sosial (PSKS) 100% Membetukj teaga pelaya yag mumpui / membetuk teaga Potesi Sumber Kesejahteraa Sosial (PSKS) di tiap keluraha 6 Fasilitasi Saraa da Prasaraa Kepahlawaa Terlaksaaya Moitorig da Evaluasi Pemberia 100% Terlaksaaya kegiata pemeliharaa tama makam pahlawa da makam pahlawa asioal, hoorarium 9 Orag tukag bersihbersih di TMP Gajah Mada & 1 Orag pejaga makam MPN SOEROSO, saraa & prasaraa pemeliharaa tama makam pahlawa, pembagua makam p 100% Terciptaya areal tama pahlawa yag asri 100% 373.000.000 300.000.000 Baru DINAS 1 106 10601 22 Program Peigkata Pembiaa da Pelayaa Masalah Sosial 475.800.000 530.000.000 Baru 1 Peigkata Rasa Solidaritas Masalah Sosial di Kalaga Masyarakat Meigkatya rasa solidaritas masyarakat dalam pelayaa masalah 100% Terlaksaaya kegiata Hari Kesetiakawaa Sosial (HKSN), Ramah tamah, megikuti kegiata karaval, pamera, da HUT hari Jadi 100% Terciptaya keharmoisa diatara masyarakat, PMKS da para vetera perag / jada & keluarga pahlawa 100% 225.800.000 0.000.000 Baru DINAS 2 Pembiaa Kesadara Masyarakat dalam Pelayaa Masalah Sosial Meigkatya rasa solidaritas masyarakat dalam pelayaa masalah 100% Terlaksaaya kegiata saraseha kepahlawaa bagi potesi sumber kesejahteraa, acara ziarah, bigkisa sembako bagi vetera perag 100% Terciptaya kearifa lokal utuk pahlawa asioal 100% 150.000.000 200.000.000 Baru DINAS
100% Membetuk teaga 100% 100.000.000 150.000.000 Baru DINAS TAGANA yag mumpui 3 Pembiaa da Pemberdayaa Teaga Taggap Becaa Alam da Becaa Sosial Meigkatya rasa solidaritas masyarakat dalam pelayaa masalah 100 Org Terlaksaaya kegiata pelatiha peyiapa teaga TAGANA, BOP TAGANA, saraa & prasaraa TAGANA, sama atar daerah utuk peaggulaga becaa alam da becaa Statistik Usula Reja, Tahu 2017 PAGU Nomial APBD /Kab APBD Prop APBN Daa Lai Rp Rp Rp Rp 7.678.250.750 - - - Total PAGU dg 44 Usula Keg. Rp 7.678.250.750