RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya aksesbilitas Nilai Survey Kepuasan 81,20 Program pelayanan administrasi perkantoran masyarakat dalam memperoleh Masyarakat (SKM) Penyediaan jasa surat jumlah surat keluar layanan publik 1000 surat Rp 13.012.000 menyurat sebanyak 1000 surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor pembayaran sarana telepon, air dan listrik honorarium petugas kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan alat tulis kantor ketersediaan atk Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan dokumen, kartu ucapan, amplop dan map 12 bulan Rp 44.400.000 12 bulan Rp 60.048.000 47 jenis Rp 32.616.500 4 jenis Rp 8.456.500 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat- dan konsultasi ke luar daerah ketersediaan komponen listrik 12 jenis Rp 1.040.000 ketersediaan surat kabar 4 jenis Rp 4.080.000 konsumsi untuk tamu dan rapat camat, dalam daerah dan luar daerah 850 orang Rp 26.200.000 2 kegiatan Rp 20.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Pawai Pembangunan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan Pengadaan peralatan honorarium petugas pengamanan partisipasi kecamatan klojen dalam kegiatan pawai pembangunan kendaraan dinas berupa sepeda motor sarana dan prasarana kerja kantor berupa mebelair kantor sarana peralatan kantor laptop,ac, dan printer 2 orang Rp 45.600.000 2 kegiatan Rp 25.500.000 2 unit Rp 37.830.000 8 jenis Rp 88.282.000 3 jenis Rp 40.430.000 Renovasi sedang/berat Pemeliharaan rutin/berkala Pembuatan pagar dan monumen nama kecamatan terpeliharanya gedung berupa pengecatan gedung kantor, perbaikan ringan saluran air Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional honorarium sopir dan perawatan kendaraan dinas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 kegiatan Rp 57.243.000 2 kegiatan Rp 49.250.000 12 bulan Rp 53.900.000
Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan honorarium instruktur senam 12 bulan Rp 7.760.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dukumen laporan kinerja tahunan 2015 10 buku Rp 11.600.000 Penyusunan laporan keuangan semesteran Pembangunan Zona Integritas Program peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan dan Updating database monografi dan Pemberdayaan Administrasi Penyusunan Profil dokumen laporan keuangan dan honorarium jasa administrasi keuangan Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi di Klojen pengadaan leaflet pendukung kegiatan 12 bulan Rp 43.737.000 12 Bulan Rp 28.376.500 1 rim Rp 3.557.500 data monografi kecamatan 6 buku Rp 1.715.000 dokumen profil kecamatan 10 buku Rp 4.067.000
Program perencanaan pembangunan daerah 2 Meningkatnya jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis Penyelenggaraan Musrenbang dokumen prioritas kegiatan 6 buku Rp 17.874.000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fasilitas kegiatan kwartir ranting pramuka kecamatan Persami tingkat 1 kegiatan Rp 3.900.000 3 Meningkatnya optimalisasi ormas dalam menyelenggarakan kegiatan yang difasilitasi kelembagaan ormas yang difasilitasi kecamatan dan melaksanakan kegiatan secara optimal Monitoring stimulan pembangunan Stimulan Kegiatan PKK Stimulan Kegiatan Karang Wreda Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan dokumen laporan monitoring dan kegiatan pembinaan 10 buku Rp 21.245.000 2 jenis kegiatan Rp 44.910.000 7 kegiatan Rp 4.765.000 11 kegiatan Rp 3.400.000 Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA- 11 kegiatan Rp 4.555.000 LPMK) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Fasilitas kegiatan karang taruna kegiatan sosialisasi kesejahteraan masyarakat 2 kegiatan Rp 25.769.000 7 kegiatan Rp 3.900.000
4 Meningkatnya jumlah pos kamling di wilayah kecamatan Rasio Pos Kamling / jumlah 100 KK 0,85 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5 6 Meningkatnya jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Meningkatnya jumlah pengaduan dari masyarakat yang ditindaklanjuti pelaksanaan rakor muspika pengaduan yang ditindaklanjuti Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desiminasi Peningkatan Tertib Administrasi RT/RW dengan muspika Prosentase tingkat kehadiran peserta kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat persentase tingkat kehadiran peserta kegiatan desiminasi administrasi kelurahan 8 kegiatan Rp 60.800.000 Rp 26.934.000 Rp 23.247.000 Rp 950.000.000 Malang, 8 Oktober 2015 Camat Klojen Drs. RINO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19580619 198101 1 002