DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 Urusan Pemerintahan :.0 - PENDIDIKAN Organisasi :.0.0 - Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Program :.0..0.0.6 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan :.0..0.0.6.6 - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD :........................................................................ NOMOR DPPA SKPD.0.0.0 6 6 5 DPPA - SKPD.. Indikator CAPAIAN PROGRAM PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tersedianya biaya penunjang manajemen BOS dan Bantuan Operasional Sekolah Tersedianya biaya penunjang manajemen BOS dan Bantuan Operasional Sekolah 40 Sekolah 40 Sekolah MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana KELUARAN Tersedianya dana untuk pemantauan dan sosialisasi Tersedianya dana untuk pemantauan dan sosialisasi Tahun Tahun penggunaan dana BOS oleh Tim Manajemen BOS penggunaan dana BOS oleh Tim Manajemen BOS HASIL Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi penggunaan Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi penggunaan 65 65 dana BOS secara tepat dana BOS secara tepat Kelompok Sasaran Kegiatan Kode : Manajemen BOS SD dan SMP se Kab. Inhu Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 5. BELANJA 5. Belanja Langsung 5.. Belanja Pegawai 5...0 Honorarium PNS 5...0.0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan = ( - 6) 4 Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan ( org x 0 bln) Staf Pelaksana Kegiatan ( org x 0 bln) 0.00 OB 500,000.00 5,000,000.00 OB 500,000.00 5,000,000.00 0.00 OB 50,000.00,500,000.00 OB 50,000.00,500,000.00 Honor Manajemen BOS Kabupaten : Penanggung Jawab ( Org x 4 triwulan) 4.00 OB,500,000.00 6,000,000.00 OB,500,000.00 6,000,000.00 Hal dari 5
Menejer BOS ( org x 4 triwulan ) Seksi Manajemen BOS ( org x 4 triwulan) 4.00 OB,00,000.00 4,800,000.00 OB,00,000.00 4,800,000.00.00 OB 00,000.00 0,800,000.00 OB 00,000.00 0,800,000.00 = ( - 6) 4 Honor entry data BOS SD kabupaten ( org x 8 sekolah) 8.00 sekolah 5,500.00,545,500.00 sekolah 5,500.00,545,500.00 Honor entry data BOS SMP kabupaten ( org x 6 sekolah) 6.00 sekolah 5,500.00 5,500.00 sekolah 5,500.00 5,500.00 Honor verifikasi/review data BOS kabupaten ( org x 4 tw x 4 sekolah) Honor cros cek SPJ BOS Kabupaten,68.00 sekolah 4,500.00 6,56,000.00 sekolah 4,500.00 6,56,000.00,68.00 sekolah 4,000.00 5,47,000.00 sekolah 4,000.00 5,47,000.00 5.. Belanja Barang dan Jasa 04,8,0.00 04,8,0.00 5...0 Belanja Bahan Pakai Habis,88,0.00,88,0.00 5...0.0 Belanja Alat Tulis Kantor,5,0.00,5,0.00 Ballpoint Boxy Kertas HVS 70 Gr Paperline Map Folio Map Plastik Pensil Merah Biru Box File Buku kas umum Kwitansi untuk Kegiatan Blanko SPPD Amplop Putih Linen Map Ordner Trigonal paper Clip (Penjepit Kertas).00 Dus 85,000.00 70,000.00 Dus 85,000.00 70,000.00.00 Rim 56,000.00,000.00 Rim 56,000.00,000.00 4.00 Bh,000.00 8,000.00 Bh,000.00 8,000.00 0.00 Bh 5,50.00 5,500.00 Bh 5,50.00 5,500.00 4.00 bh 7,500.00 0,000.00 bh 7,500.00 0,000.00 5.00 Bh 6,00.00 8,500.00 Bh 6,00.00 8,500.00.00 bh,600.00 74,800.00 bh,600.00 74,800.00 4.00 Bh 66,000.00 64,000.00 Bh 66,000.00 64,000.00.00 Rim 80,.00 80,.00 Rim 80,.00 80,.00 5.00 Pack 7,500.00 87,500.00 Pack 7,500.00 87,500.00 4.00 Bh,500.00 50,000.00 Bh,500.00 50,000.00 4.00 Ktk 5,000.00 00,000.00 Ktk 5,000.00 00,000.00 Hal dari 5
Spidol White Board.00 Dus 65,000.00 5,000.00 Dus 65,000.00 5,000.00 = ( - 6) 4 Stapler.00 Bh 0,000.00 0,000.00 Bh 0,000.00 0,000.00 Blinder Klip 5.00 Ktk 0,000.00 50,000.00 Ktk 0,000.00 50,000.00 CD.00 ktk 50,000.00 450,000.00 ktk 50,000.00 450,000.00 Ballpoint Pilot.00 Lsn,500.00 67,500.00 Lsn,500.00 67,500.00 Tinta printer 5.00 Ktk 40,000.00 00,000.00 Ktk 40,000.00 00,000.00 5...0.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000.00 60,000.00 Materai @000 Materai @6000 40.00 Bh,000.00 0,000.00 Bh,000.00 0,000.00 40.00 Bh 6,000.00 40,000.00 Bh 6,000.00 40,000.00 5...06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,64,000.00 4,64,000.00 5...06.0 Belanja Cetak 5,000.00 5,000.00 BKU Kwitansi Blanko SPPD.00 bh,500.00 4,000.00 bh,500.00 4,000.00.00 Block 50,000.00 00,000.00 Block 50,000.00 00,000.00.00 Rim 85,000.00 70,000.00 Rim 85,000.00 70,000.00 5...06.0 Belanja Penggandaan,88,000.00,88,000.00 Penggandaan Instrumen Monev BOS (00 Sekl x 5 lbr) Foto Copy Surat-Surat BOS Untuk Sekolah (4 Sekl x 45 Lbr) Pelaporan,000.00 Lbr 00.00 600,000.00 Lbr 00.00 600,000.00 5,0.00 Lbr 00.00,078,000.00 Lbr 00.00,078,000.00.00 Eks 50,000.00 50,000.00 Eks 50,000.00 50,000.00 5...06.0 Belanja Dokumentasi 00,000.00 00,000.00 Cuci Cetak Film.00 rol 50,000.00 00,000.00 rol 50,000.00 00,000.00 5... Belanja Makanan dan Minuman 5...0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Rapat Teknis Kegiatan ( org x kl) 4.00 OK 0,000.00 70,000.00 OK 0,000.00 70,000.00 Hal dari 5
Snack (0 org x kl) 0.00 OK 7,500.00 50,000.00 OK 7,500.00 50,000.00 = ( - 6) 4 Makan rapat teknis pengguna dana BOS dgn tim BOS sekolah (4 org x kali) Snack rapat teknis pengguna dana BOS dgn tim BOS sekolah (4 org x kali) 4.00 OK 0,000.00 0,60,000.00 OK 0,000.00 0,60,000.00 4.00 OK 7,500.00 5,85,000.00 OK 7,500.00 5,85,000.00 5...5 Belanja Perjalanan Dinas 7,00,000.00 7,00,000.00 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,600,000.00 4,600,000.00 Ke Kecamatan Monitoring 40.00 OHK 800,000.00,000,000.00 OHK 800,000.00,000,000.00 6.00 OHK 75,000.00,600,000.00 OHK 75,000.00,600,000.00 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,700,000.00 5,700,000.00 Ke Propinsi : 4.00 OHK,750,000.00,000,000.00 OHK,750,000.00,000,000.00.00 OHK,050,000.00 6,50,000.00 OHK,050,000.00 6,50,000.00 Ke Jakarta :.00 OHK 0,000,000.00 0,000,000.00 OHK 0,000,000.00 0,000,000.00.00 OHK 8,550,000.00 8,550,000.00 OHK 8,550,000.00 8,550,000.00 Hal 4 dari 5
Jumlah Jumlah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 8 September 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 657 80 004 UJANG SUDRAJAT, SP. M.Si NIP. 665 80 00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 50,580,6.00 6,577,50.00 47,77,50.00 0,86,50.00 NO.. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si 640708 860 007 6400 04 00 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu Jumlah. AMSHAL, SE, MM 60 00 00 Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu Hal 5 dari 5