PROVINSI IAMBI KEPUTUSAN WATIKOTA SUNGAI PENUH N0MOR 490/Kep.5t.S/ZAM TENTANG STANDAR OPEMSIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEI,ffRONTK (rpse) KOTA SUNGAI PENUH Menimbang : a. b. WALIKOTA SUNGAI PENUH, bahwa untuk kelancaraan dan terlaksananya pelayanan yang diberikan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik I) Kota Sungai Penuh maka perlu dibuat Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Standar Pelayanan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik () Kota Sungai Penuh; bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Standar Operasional Prosedur pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Sungai Penuh; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851J; Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355J; Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 1.4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48ail; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi ambi flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487L); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2A09 tentang Pelayanan Publik flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1L2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5?34.; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor a57b);
2. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh; 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh f ( F lrcemnlcr) 11. 12. 13. T4. 15. 76. L7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan KabupatenlKota; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 20L0 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh [Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17); Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Sungai Penuh flembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 18). Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 20L3 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 7J; Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2AL4 &ntang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 20L2 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elekrronik I] Kota Sungai Penuh fberita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2014 Nomor 2J; MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG STANDAR OPEMSIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA SUNGAI PENUH. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elekrronik Kota Sungai Penuh, sebagai berikut: 1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Registrasi dan Verifikasi Penyedia; 7. Staniiar Operasional Prosedur Peiayanan Helpdesk melalui Emaii, Telepon atau Datang Langsung; 3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Lupa User ID dan Password Bagi ULP dan PPK; 4, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemberian User ID dan Password Bagi PPK. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2 Oktober 2014 NUH, Tembusan: RI JAYA BAKRI
Dasar Hukum PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK () Nomor SOP 01//2014 Tgl Pembuatan Februari 2014 Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH Nama SOP PELAYANAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA DI KOTA SUNGAI PENUH Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 02 Tahun 2010 tentang Layangan Pengadaan secara Elektronik 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2011 tentang e-tendering 4. Peraturan Walikota Sungai Penuh nomor 2 Tahun 2014 Sistem pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Keterkaitan 1. Petunjuk layanan pengadaan secara elektronik Pemerintah Kota Sungai Penuh 2. SOP layanan ikut lelang di Kota Sungai Penuh 3. SOP layanan lupa user ID dan lupa password di 4. SOP layanan kepada ULP 5. SOP layanan kepada instansi Peringatan 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSE tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Perlu pemahaman penggunaan teknis layanan pemanfaatan SPSE 4. Jika terjadi gangguan jaringan dan internet terhadap infrastruktur SPSE, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi dan ULP. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami konsep dasar sistem jaringan internet, program software online, dan operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer PC dan laptop 2. Jaringan sambungan Internet server dan hotspot 3. LCD Projector dan/atau TV LED 4. Alat komunikasi (HP, telpon dan fax) 5. Buku kerja 6. Nota dinas dan lembar disposisi 7. Lembar kunjungan tamu Pencatatan dan Pendataan 1. Unit kerja yang akan memanfaatkan. 2. PPK, PPTK unit kerja yang memanfaatkan. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User pengguna komponen/unit kerja.
NO URAIAN PROSEDUR PENGARAH KEPALA PELAKSANA HELPDESK/ VERIFIKATOR SEKRETARIS STAF/ PETUGAS PIKET MUTU BAKU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Rekanan mengisi buku tamu, Alamat email rekanan 1. Isian buku tamu Lembaran kunjungan tamu Mengisi buku tamu 2 Menit 2. Lembar izin tamu 2 Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusi kan nota kunjungan tamu masuk 3 Memperhatikan batas pendaftaran online rekanan yg sdh dilakukan 4 Penelitian berkas rekanan terhadap kecocokan data input dlm web 5 Memeriksa keleng- kapan berkas persyaratan, bila valid, lengkap klik setuju secara online 6 Memberikan kode akses (user Id dan password) Dari rekanan Pendaftaran online, user-id internet 12 item persyaratan verifikasi dalam 2 map a. 12 item persyaratan verifikasi b. internet User ID dan password login rekanan 2 Menit 2 Menit Email penyedia Data user-id Login website lpse, cetakan data registrasi Tanda setuju online terkirim ke-email Ybs. 1. Ceklist 2. Nomor Register KET 7 1. Memberikan Kartu Tanda Lulus Verifikasi 2. Map dokumen asli dikembalikan ke rekanan 3 Menit 1. Kartu kuning cetak 4 lbr, 1 utk rekanan 2. User-ID dan password dlm email rekanan Rincian penjelasan terlampir
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK () Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 02 Tahun 2010 tentang Layangan Pengadaan secara Elektronik 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2011 tentang e-tendering 4. Peraturan Walikota Sungai Penuh nomor 2 Tahun 2014 Sistem pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Keterkaitan 1. Petunjuk layanan pengadaan secara elektronik Pemerintah Kota Sungai Penuh 2. SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia di Kota Sungai Penuh 3. SOP layanan lupa user ID dan lupa password di 4. SOP layanan kepada ULP 5. SOP layanan kepada instansi Peringatan 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSE tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Perlu pemahaman penggunaan teknis layanan pemanfaatan SPSE 4. Jika terjadi gangguan jaringan dan internet terhadap infrastruktur SPSE, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. Nomor SOP 02//2014 Tgl Pembuatan Februari 2014 Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH Nama SOP PELAYANAN HELPDESK MELALUI EMAIL, TELEPON ATAU DATANG LANGSUNG DI KOTA SUNGAI PENUH Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 1. Memahami struktur organisasi dan ULP. 2. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 4. Memahami konsep dasar sistem jaringan internet, program software online, dan operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer PC dan laptop 2. Jaringan sambungan Internet server dan hotspot 3. LCD Projector dan/atau TV LED 4. Alat komunikasi (HP, telpon dan fax) 5. Nota dinas dan lembar disposisi 6. Lembar kunjungan tamu Pencatatan dan Pendataan 1. Unit kerja yang akan memanfaatkan. 2. PPK, PPTK unit kerja yang memanfaatkan. 3. Tim unit layanan pengadaan komponen/unit kerja. 4. User pengguna komponen/unit kerja.
Pelaksana Mutu Baku NO URAIAN PROSEDUR Pengarah Ket Kepala Sekretaris Helpdesk Pengguna Kelengkapan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Mengirimkan pertanyaan pada aplikasi e-proc, telepon atau datang langsung Mulai Alamat email rekanan Mengisi buku tamu Pertanyaan pengguna 2 Menerima pertannyaan penyedia, pengguna, dan melihat Faq pada aplikasi e-proc Kertas pertanyaan 3 Mempersiapkan jawab pertanyaan langsung dan jawaban e-proc Selesai Kertas jawaban 2 Jawaban pertanyaan 4 Menyerahkan jawaban kepada pihak lain (ULP, SKPD) 5 Menjawab pertanyaan melalui Faq pada aplikasi e- Proc ULP, SKPD S Selesai Alat tulis Komputer internet Jawaban pertanyaan Jawaban pertanyaan
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK () Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 02 Tahun 2010 tentang Layangan Pengadaan secara Elektronik 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2011 tentang e-tendering 4. Peraturan Walikota Sungai Penuh nomor 2 Tahun 2014 Sistem pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Keterkaitan 1. Petunjuk layanan pengadaan secara elektronik Pemerintah Kota Sungai Penuh 2. SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia di Kota Sungai Penuh 3. SOP layanan lupa user ID dan lupa password di 4. SOP layanan Pemberian User ID dan password bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peringatan 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSE tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Perlu pemahaman penggunaan teknis layanan pemanfaatan SPSE 4. Jika terjadi gangguan jaringan dan internet terhadap infrastruktur SPSE, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. Nomor SOP 03//2014 Tgl Pembuatan Februari 2014 Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH Nama SOP PELAYANAN PEMBERIAN USER ID DAN PASSWORD BAGI ULP DI KOTA SUNGAI PENUH Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi dan ULP. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami konsep dasar sistem jaringan internet, program software online, dan operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer PC dan laptop 2. Jaringan sambungan Internet server dan hotspot 3. LCD Projector dan/atau TV LED 4. Alat komunikasi (HP, telpon dan fax) 5. Nota dinas dan lembar disposisi 6. Lembar kunjungan tamu Pencatatan dan Pendataan 1. Permohonan dan data dicatat dalam buku agenda. 2. User ID dan Password tercatat dalam system.
Pelaksana Mutu Baku NO URAIAN PROSEDUR Kepala Ket Admin Agency Sekretaris Staf ULP/Pokja ULP Kelengkapan/Persyaratan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Permohonan permintaan user ID dan Password diterima dari ULP Mulai Surat tercatat dalam buku agenda 2 Mengecek kelengkapan data permohonan ATK Data calon user ID (email, data kepeg, SK) 3 Mengoreksi isi surat permohonan & kelengkapn persyaratan, menyetujui Bila data tdk lengkap agar dilengkapi ATK, lembar 2 4 Login dan menginput data ke system Website, menentukan User ID dan Password -Jaringan internet -Komputer Online 1 Data input dalam system website 5 Memberikan user ID dan password ke anggota Pokja ULP (ULP) Selesai Komputer Online User ID dan Password
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK () Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 02 Tahun 2010 tentang Layangan Pengadaan secara Elektronik 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2011 tentang e-tendering 4. Peraturan Walikota Sungai Penuh nomor 2 Tahun 2014 Sistem pengadaan secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Keterkaitan 1. Petunjuk layanan pengadaan secara elektronik Pemerintah Kota Sungai Penuh 2. SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia di Kota Sungai Penuh 3. SOP layanan lupa user ID dan lupa password di 4. SOP layanan Pemberian User ID dan password bagi ULP / Pokja ULP Peringatan 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSE tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Perlu pemahaman penggunaan teknis layanan pemanfaatan SPSE 4. Jika terjadi gangguan jaringan dan internet terhadap infrastruktur SPSE, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. Nomor SOP 04//2014 Tgl Pembuatan Februari 2014 Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH Nama SOP PELAYANAN PEMBERIAN USER ID DAN PASSWORD BAGI PPK DI KOTA SUNGAI PENUH Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi dan ULP. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami konsep dasar sistem jaringan internet, program software online, dan operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer PC dan laptop 2. Jaringan sambungan Internet server dan hotspot 3. LCD Projector dan/atau TV LED 4. Alat komunikasi (HP, telpon dan fax) 5. Nota dinas dan lembar disposisi 6. Lembar kunjungan tamu Pencatatan dan Pendataan 1. Permohonan dan data dicatat dalam buku agenda. 2. User ID dan Password tercatat dalam system.
Pelaksana Mutu Baku NO URAIAN PROSEDUR Kepala Ket Admin Agency Sekretaris Staf Instansi / PPK Kelengkapan/Persyaratan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Permohonan permintaan user ID dan ATK Surat tercatat Password diterima dari Instansi / PPK Mulai Data calon user ID dalam buku agenda (Pejabat Pembuat Komitmen) (email, data kepeg,sk ybs) 2 Mengecek kelengkapan data permohonan 3 Mengoreksi isi surat permohonan & kelengkapn persyaratan, menyetujui Bila data tdk lengkap agar dilengkapi ATK, lembar 2 4 Login dan menginput data ke system Website, menentukan User ID dan Password -Jaringan internet -Komputer Online 1 Data input dalam system website 5 Memberikan user ID dan password ke Instansi / PPK Selesai Komputer Online User ID dan Password
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK () Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 02 Tahun 2010 tentang Layangan Pengadaan secara Elektronik 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2011 tentang e-tendering 4. Peraturan Walikota Sungai Penuh nomor 2 Tahun 2014 Sistem pengadaan secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Keterkaitan 1. Petunjuk layanan pengadaan secara elektronik Pemerintah Kota Sungai Penuh 2. SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia di Kota Sungai Penuh 3. SOP layanan Helpdesk di 4. SOP layanan Pemberian User ID dan password bagi ULP dan PPK Peringatan 1. Jika prosedur tidak dilakukan, fasilitasi pemanfaatan SPSE tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait. 3. Perlu pemahaman penggunaan teknis layanan pemanfaatan SPSE 4. Jika terjadi gangguan jaringan dan internet terhadap infrastruktur SPSE, maka tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP. Nomor SOP 05//2014 Tgl Pembuatan Februari 2014 Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH Nama SOP PELAYANAN LUPA USER ID DAN PASSWORD BAGI ULP DAN PPK DI KOTA SUNGAI PENUH Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan : Manajeman Informatika, Manajemen Sistem Informasi, Tek.Informatika, Tek.Komputer. 2. Memahami struktur organisasi dan ULP. 3. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Memahami konsep dasar sistem pengadaan secara elektronik. 5. Memahami konsep dasar sistem jaringan internet, program software online, dan operasi komputer. Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer PC dan laptop 2. Jaringan sambungan Internet server dan hotspot 3. LCD Projector dan/atau TV LED 4. Alat komunikasi (HP, telpon dan fax) 5. Nota dinas dan lembar disposisi 6. Lembar kunjungan tamu Pencatatan dan Pendataan 1. Permohonan dan data dicatat dalam buku agenda. 2. User ID dan Password tercatat dalam system.
Pelaksana Mutu Baku NO URAIAN PROSEDUR Kepala Ket Admin Agency Sekretaris Staf ULP/PPK Kelengkapan/Persyaratan Waktu Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Permohonan permintaan user ID dan ATK Surat tercatat Password diterima dari ULP /PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Mulai Data calon user ID (email, data kepeg, SK) dalam buku agenda 2 Mengecek kelengkapan data permohonan 3 Mengoreksi isi surat permohonan & kelengkapn persyaratan, menyetujui Bila data tdk lengkap agar dilengkapi ATK, lembar 2 4 Login dan mencari User ID dlm system Website, menenetukan User ID dan Password yg lama/baru -Jaringan internet -Komputer Online 1 Data input dalam system website 5 Memberikan user ID dan password ke ULP /PPK Selesai Komputer Online User ID dan Password