CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN 2012 No. Uraian Program Dan Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 I. Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertatanya administrasi dengan baik 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Dana 750.000 750.000 100% - Tercatatnya jumlah surat masuk dan surat keluar - Lancarnya pelayanan surat menyurat 2 Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik - Dana 12.000.000 5.560.205 46.34% - Tersedianya pesawat telepon 1 buah, air dan listrik - Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik 3 Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Dana 1.750.000 1.750.000 100% - Tersedianya bendera 4 buah dan umbul-umbul 10 buah - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 4 Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Dana 29.936.500 27.125.700 90.61% - Roda 2 : 10 unit Roda 4 : 3 unit - Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll - Dana 45.522.000 44.422.000 97.58% - Laporan bulanan, triwulan, semesteran, Tahunan dan asset - Berjalannya administrasi keuangan - Dana 26.650.000 26.650.000 100%
- Tersedianya pegawai tidak tetap 2 orang dan peralatan kebersihan 2 buah mesin potong rumput - Terpeliharanya keberishan halaman dan ruangan 7 Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja 8 Penyediaan alat tulis kantor - Dana 2.950.000 2.950.000 100% - Tersedianya peralatan computer 5 unit dan mesin tik 2 unit - Terpeliharanya peralatan kerja - Dana 16.625.800 16.625.425 100% - Tersedianya ATK 1 tahun - Tersedianya ATK 9 Pengadaan barang cetakan dan penggandaan - Dana 13.120.000 12.919.500 98.47% - Cetak blangko SPPD 3 buku Cetak blangko kartu barang inventaris 65 lembar Cetak blangko kwitansi 15 buku Cetak blangko SPP 4 rim Cetak blangko nota pesanan 2 rim Laptop 1 unit Printer 2 unit - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Dana 2.525.000 2.525.000 100% - Tersedianya komponen instalasi listrik 1 paket - Terpeliharanya komponen instalasi listrik /penerangan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga - Dana 3.930.000 3.930.000 100% - Piring 5 lusin, gelas 8 lusin, cangkir 3 set, tutup gelas 8 lusin, sendok 5 lusin, baskom 3 buah, panic 2 buah, termos 2 buah, teko 1 buah, ember 3 buah, serbet 5 buah, tempat air M 2 buah
- Tersedianya penyediaan rumah tangga 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan - Dana 6.160.000 6.160.000 100% - Koran Lombok Post untuk 1 tahun 72 eksp dan Harian Tipikor 6 eksp - Bertambahnya wawasan kebangsaan 13 Penyediaan Makanan dan Minuman - Dana 4.950.000 4.950.000 100% - Rapat 12 kali x 35 orang - Terlaksananya rapat staf 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Dana 36.195.000 31.205.000 86.21% - Perjalanan dinas luar daerah 2 kali dan perjalanan dinas dalam daerah 6 kali - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah 15 Penyediaan jasa administrasi / tehnis perkantoran - Dana 15.600.000 15.600.000 100% - 2 orang selama 1 tahun - Tersedianya jasa administrasi perkantoran II Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Dana 32.650.700 32.650.700 100% - Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Dana 68.640.000 68.640.000 100% - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 : 3 buah dan roda 2 : 10 buah
- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional III Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Dana 22.106.000 21.666.000 98.01% - Laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA - Tersusunnya laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran - Dana 2.275.000 2.275.000 100% - Laporan semesteran - Tersusunnya laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Dana 783.500 783.500 100% - Laporan akhir tahun - Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun IV Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pengendalian keamanan lingkungan - Dana 73.297.500 72.612.500 99.07% - Kominda 32 orang dan Petsus 10 orang - Terlaksananya kegiatan intelijen daerah untuk menunjang kamtibmas dan petugas khusus kec. 2 Monitoring, evaluasi - Dana 11.981.000 11.981.000 100% - 6 kali (9 orang) - Terlaksananya monev 3 Pengendalian gangguan terhadap IPOLEKPEM - Dana 88.998.000 88.303.000 99.22% - 20 orang (Tim IPOLEKPEM), 18 orang (Tim Orang Asing)
- Terlaksananya kegiatan pemantauan IPOLEKPEM dan orang asing 4 Identifikasi Konflik - Dana 31,455,000 31,055,000 98.73% - 23 orang - Terlaksananya identifikasi konflik IPOLEKPEM V Pemeliharaan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal 1 Monitoring, evaluasi Dana 14.543.000 14.543.000 100% 6 kali ( 9 orang) Terlaksananya monev VI Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat 1 Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras&narkoba Dana 7.800.000 7.800.,000 100% 3 kali ( 12 Orang ) Terlaksananya monev 2 Monitoring, evaluasi Dana 22.786.000 22.786.000 100% 8 kali (9 orang) Terlaksananya monitoring VII Pendidikan Politik Masyarakat 1 Penyuluhan kepada masyarakat Dana 13.295.000. 10.907.500 82.04% 75orang Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat
2 Monitoring, evaluasi Dana 27.396.000 27.396.000 100% 6 kali ( 11 orang) dan 1 unit laptop Terlaksana monev dan pelaporan 3. Penyusunan data base LSM dan Ormas Dana 11.895.000 11.895.000 100% Tersedianya data LSM dan Ormas Tersusunnya data LSM dan Ormas 4. Fasilitasi penyaluran Bantuan Keungan kepada partai politik Dana 16.035.500 15.595.500 97.26% 18 Parpol Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Parpol
CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN 2013 No. Uraian Program Dan Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 I. Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertatanya administrasi dengan baik 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Dana 750.000 750.000 100% - Tercatatnya jumlah surat masuk dan surat keluar - Lancarnya pelayanan surat menyurat 2 Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik - Dana 7.500.000 4.157.810 55.44% - Tersedianya pesawat telepon 1 buah, air dan listrik - Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik 3 Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Dana 1.750.000 1.750.000 100% - Tersedianya bendera 4 buah dan umbul-umbul 10 buah - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 4 Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Dana 25.700.000 25.577.100 99.52% - Roda 2 : 10 unit Roda 4 : 3 unit - Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 5 Pengadaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll - Dana 71.340.000 68.340.000 95.79% - Laporan bulanan, triwulan, semesteran, Tahunan dan asset - Berjalannya administrasi keuangan - Dana 17.850.000 17.850.000 100%
- Tersedianya pegawai tidak tetap 2 orang dan peralatan kebersihan 2 buah mesin potong rumput - Terpeliharanya keberishan halaman dan ruangan 7 Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja 8 Penyediaan alat tulis kantor - Dana 3.000.000 3.000.000 100% - Tersedianya peralatan computer 5 unit dan mesin tik 2 unit - Terpeliharanya peralatan kerja - Dana 15.001.500 15.001.500 100% - Tersedianya ATK 1 tahun - Tersedianya ATK 9 Pengadaan barang cetakan dan penggandaan - Dana 6.860.000 6.860.000 100% - Cetak blangko SPPD 3 buku Cetak blangko kartu barang inventaris 65 lembar Cetak blangko kwitansi 15 buku Cetak blangko SPP 4 rim Cetak blangko nota pesanan 2 rim Laptop 1 unit Printer 2 unit - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Dana 1.475.000 1.475.000 100% - Tersedianya komponen instalasi listrik 1 paket - Terpeliharanya komponen instalasi listrik /penerangan 11 Penyediaan peralatan rumah tangga - Dana 7.210.000 7.210.000 100% - Piring 5 lusin, gelas 8 lusin, cangkir 3 set, tutup gelas 8 lusin, sendok 5 lusin, baskom 3 buah, panic 2 buah, termos 2 buah, teko 1 buah, ember 3 buah, serbet 5 buah, tempat air M 2 buah
- Tersedianya penyediaan rumah tangga 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan - Dana 7.920.000 7.920.000 100% - Koran Lombok Post untuk 1 tahun 72 eksp dan Harian Tipikor 6 eksp - Bertambahnya wawasan kebangsaan 13 Penyediaan Makanan dan Minuman - Dana 4.950.000 4.950.000 100% - Rapat 12 kali x 35 orang - Terlaksananya rapat staf 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Dana 53.200.000 52.661.600 98.99% - Perjalanan dinas luar daerah 2 kali dan perjalanan dinas dalam daerah 6 kali - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah 15 Penyediaan jasa administrasi / tehnis perkantoran - Dana 4.800.000 4.800.000 100% - 2 orang selama 1 tahun - Tersedianya jasa administrasi perkantoran II Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Dana 35.660.000 35.660.000 100% - Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Dana 78.900.000 78.900.000 100%
- Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 : 3 buah dan roda 2 : 10 buah - Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional III Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Dana 38.372.000 38.347.000 99.93% - Laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA - Tersusunnya laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran - Dana 2.025.000 2.025.000 100% - Laporan semesteran - Tersusunnya laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun - Dana 658.500 658.500 100% - Laporan akhir tahun - Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun IV Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Pengendalian keamanan lingkungan - Dana 69.422.000 69.422.000 100% - Kominda 32 orang dan Petsus 10 orang - Terlaksananya kegiatan intelijen daerah untuk menunjang kamtibmas dan petugas khusus kec. 2 Monitoring, evaluasi - Dana - - 3 Pengendalian gangguan terhadap IPOLEKPEM - Dana 85.762.000 85.762.000 100%
- 20 orang (Tim IPOLEKPEM), 18 orang (Tim Orang Asing) - Terlaksananya kegiatan pemantauan IPOLEKPEM dan orang asing 4 Identifikasi Konflik - Dana 26.855.000 26.855.000 100% - 23 orang - Terlaksananya identifikasi konflik IPOLEKPEM V Pemeliharaan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal 1 Monitoring, evaluasi Dana 22.940.000 22.940.000 100% 6 kali ( 9 orang) Terlaksananya monev VI Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi Dana 8.231.000 7.913.000 96,35% 10 Kec 21 Desa Terlasananya sosialisasi toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi 2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa Dana 8.048.000 7.748.000 96,27% 75 Orang (Kadus) Terlaksananya pemantapan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa VII Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat
1 Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras&narkoba Dana 10.164.000 10.164.000 100% 40 Orang Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba 2 Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur Dana 9.549.000 9.549.000 100% 40 Orang Terlaksannya penyuluhan eksploitasi anak dibawah umur 3 Monitoring, evaluasi Dana 22.456.000 22.456.000 100% 10 Kec Terlaksananya monitoring VIII Pendidikan Politik Masyarakat 1 Monitoring, evaluasi Dana 76.441.750 76.441.750 100% 5 kali ( 33 orang) dan 1 unit laptop Terlaksana monev dan pelaporan 2. Penyusunan data base LSM dan Ormas Dana 22.458.750 22.458.750 100% Tersedianya data LSM dan Ormas Tersusunnya data LSM dan Ormas 3. Fasilitasi penyaluran Bantuan Keungan kepada partai politik Dana 27.653.500 27.463.500 99.31% 18 Parpol Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Parpol IX Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
1 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dana 122.115.000 121.875.000 99.80% Terlaksananya sosialisasi (P4GN) dan Tes urine Tersusunnya laporan (P4GN) dan Tes urine