RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BINTANG LIMA MAKMUR 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor Jawa Barat d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website e. Direksi - Direktur Utama - Direktur Sertifikasi : Telp : 0251-7564159, Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com : Ir. Isbat, M.Si Ir. E. Gangga Permana f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL/3.8/2016 g. Tim Audit : 1. Ir. Amril Abuzar (Lead Auditor/Auditor VLK) 2. Muji Susanto, S. Hut (Auditor VLK) 3. Sjahrul Wira Kusuma, S. Hut (Auditor VLK) h. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. E. Gangga Permana 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin/Hak : IUPHHK-HA PT BINTANG LIMA MAKMUR Pengelolaan/Pemilik Hutan Hak/Industri Rumah Tangga/Pengrajin b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan : Nomor : SK.537/Menhut-II/2012 Tanggal : 26 September 2012 c. Luas dan Lokasi : ± 24.550 Ha d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Komplek Kokan Permata Blok E Nomor : 29-30, Jakarta Utara e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Kebun Cengkeh, Perumahan Pesona Alam Estate Blok A2-20, Ambon, Maluku f. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 0+62-21-458579363; Fax. +62-21-4585799441 g. Pengurus : - Komisaris : Budi Yulianto, SE - Komisaris : Freddy Iskandar - Komisaris : Basuki Rachmad, SE - Direktur Utama : Ir. Yuri Mawengkang - Direktur : Anton Syarif - Direktur : Dedy Karnain, S. Hut Halaman 1
3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - - Pertemuan Pembukaan Hari Selasa tanggal 14 Auditor manyampaikan tujuan, ruang Maret 2017 di Base Camp lingkup, jadwal, metodologi penilain dan Sepa memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan Areal Kerja Auditee, 14 s/d 16 Maret 2017 Pertemuan Penutupan Hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 di Kantor Perwakilan di Masohi Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian VLK selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Bintang Lima Makmur Auditee Menunjuk Pendamping Untuk Aspek VLK Sesuai Surat Tugas dari Direksi PT Bintang Lima Makmur Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting) Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier yang melekat pada prinsip, kriteria, indikator untuk substansi verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknik-teknik yang diterapkan Auditor. Penandatanganan taly sheet Hasil Verifikasi lapangan Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet Halaman 2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Bogor, 31 Maret 2017 Nilai Akhir Penilikan I Kinerja VLK PT Bintang Lima Makmur dengan nilai VLK sehingga dapat diberikan Sertifikat VLK sebagai bukti PT Bintang Lima Makmur dapat mempertahankan sertifikat VLK yang telah diberikan pada saat Penilaian Awal dengan No. Sertifikat: LASER/LK-IUPHHK-HA/2016/23 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI P1: Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) P2: sistem dan prosedur penebangan yang sah a. Terdapat SK IUPHHK-HA PT Bintang Lima Makmur (PT BLM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.537/Menhut- II/2012, tanggal 26 September 2012, yang dilampiri dengan Peta Areal Kerja dengan Skala 1:100.000, serta telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku dan seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Hasil telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa pemberian SK IUPHHK-HA kepada PT BLM telah sesuai dengan ketentuan dan lokasi izin sesuai dengan peruntukan kawasan. b. PT BLM telah membayar lunas IIUPHHK- HA sesuai dengan SPP No: S.916/VI- BIKPHH/2012, tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan dan terbukti dengan adanya aplikasi transfer melalui Bank Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 2.761.875.000,00. c. Not Applicable (NA) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen yang ada dan informasi dari bidang perencanaan PT Bintang Lima Makmur, diketahui bahwa pada areal PT Bintang Lima Makmur tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Halaman 3
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang a. PT BLM telah memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja beserta lampirannya yaitu: 1. RKUPHHK-HA telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.16/UHP-1/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode 2016 s.d. 2025, a.n. PT BLM di Provinsi Maluku. 2. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2015 (BKUPHHK-HA), telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan Keputusan No. 522.11/SK /DISHUT- MAL/178/2015, tanggal 5 Oktober 2015, tentang Persetujuan Bagan kerja Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (BKUPHHK- HA) PT BLM Tahun 2015. 3. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2016 (RKTUPHHK- HA), telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan Keputusan No. 522.12/SK/DISHUT- MAL/174/2016, tanggal 5 Oktober 2016, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) PT Bintang Lima Makmur Tahun 2016. 4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2017 (RKTUPHHK- HA), telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan Keputusan No. 522.11/SK/DISHUT- MAL/01/2017, tanggal 3 Januari 2017, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) PT Bintang Lima Makmur Tahun 2017. 5. Masing-masing dokumen dilampiri Halaman 4
b. c. dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan sesuai Surat Keputusan tersebut. PT BLM telah membuat peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan hasil uji petik keberadaan areal tersebut pada peta Blok RKT Tahun 2016 berupa Sempadan sungai, di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta. Terdapat Peta RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Petak petak tebangan di stempel/cap Basah Dinas Kehutanan Provinsi, dan posisi Blok dan Petak tebangan di lapangan sesuai dengan Koordinat Peta. 2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku a. PT BLM telah memiliki RKUPHHK-HA Berbasis IHMB yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.16/UHP-1/2015, tanggal 29 Oktober 2015, tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2016 s.d. 2025 a.n. PT BLM di Prov. Maluku, beserta lampirannya. b. Not Applicable (NA) Verifier Tidak Diterapkan P3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan PT Bintang Lima Makmur telah menunjukkan seluruh dokumen LHP periode Maret 2016 s/d Februari 2017. Seluruh dokumen LHP dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, kondisi fisik kayu sesuai dengan LHP, dan nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan. Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal IUPHHK-HA PT Bintang Lima Makmur dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017. Hasil uji petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Halaman 5
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Kayu (SKSHHK) dengan data kayu yang tercantum dalam LMKB. a. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda atau label pada bontos kayu dengan dokumen LHP dan dokumen angkutan dan dapat ditelusuri sampai ke Tunggak. b. Ada sistem penandaan identitas kayu dan administrasi Tata Usaha Kayu yang diterapkan secara konsisten sehingga memungkinkan untuk dapat menelusuri asal-usul kayu sampai ke tunggak. Arsip Dokumen SKSHHK dan SKSHHK Lanjutan beserta DKB sebagai lampirannya, tersedia seluruhnya dan dibuat oleh petugas penerbit SKSHHK yang telah diangkat dan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a. Terdapat kesesuaian antara jumlah produksi dalam Dokumen SPP PSDH & DR dengan jumlah produksi dalam dokumen LHP yang disahkan serta dengan tarif PSDH & DR yang harus dibayarkan. b. c. 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar (PKAPT) PSDH-DR telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH-DR yang di terbitkan secara Online melalui Aplikasi Simponi. PT Bintang Lima Makmur telah membayar PSDH-DR sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran PSDH-DR yang diterbitkan serta telah sesuai dengan tarif yang berlaku. PT Bintang Lima Makmur memiliki dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Direktur Barang Pokok dan Bahan Strategis Nomor 14/UPP/PKAPT/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 dengan nomor PKAPT 09.01.1.03401, dan masa berlaku Halaman 6
sampai dengan 24 Maret 2021. 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 1.4.1. Implementasi Tanda V-Legal PT Bintang Lima Makmur dalam pengangkutan kayu ke industri seluruhnya menggunakan kapal berbendera Indonesia. PT BLM telah memberlakukan pembubuhan Tanda V-Legal sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sertifikat VLK Nomor : LASER/LK- IUPHHK-HA/2016/23 tertanggal 18 Maret 2016 dan berakhir tanggal 17 Maret 2019). P4: Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin telah 1. PT BLM telah menyusun dokumen memiliki dokumen AMDAL dan telah disetujui/disahkan AMDAL/DPPL/UKL-UPL melalui Keputusan Gubernur Maluku Meliputi Analisa Dampak No: 343 Tahun 2010 tanggal 13 Lingkungan (ANDAL), Oktober 2010, serta dilengkapi Rencana Kelola dengan Kerangka Acuan AMDAL, Lingkungan (RKL), dan Ringkasan Eksekutif, Rencana Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Lingkungan (RPL) yang Rencana Pemantauan Lingkungan telah disahkan sesuai (RPL). peraturan yang berlaku 2. Proses penyusunan dokumen AMDAL meliputi seluruh areal PT BLM telah sesuai dengan kerjanya ketentuan yang berlaku. 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. PT BLM telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Daerah Provinsi Maluku serta disahkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 343 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010. b. PT BLM telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2016. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Halaman 7
Provinsi Maluku di Ambon. Terdapat bukti-bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan. P5: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan implementasi K3 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja a. PT BLM telah memiliki Prosedur K3, serta dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 di lapangan telah terbentuk stuktur organisasi K3 dan telah ditunjuk Bapak Aos Sidik, S.Hut/General Manajer PT BLM sebagai penanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. b. PT BLM telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik, seperti: APD, APAR, dan Perlengkapan P3K. c. PT BLM telah mencatat dan melaporkan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dalam bentuk laporan Kegiatan K3. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja pada PT BLM diantaranya adalah dengan Pemasangan rambu-rambu di lokasi resiko bahaya, Penggunaan alat keselamatan kerja, dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional. Pada PT BLM tidak terdapat serikat pekerja namun demikian perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam anggota serikat pekerja terbukti dengan adanya Surat Edaran Direktur PT BLM No: 01/BLM-CAB/SE/II/2016 tanggal 17 Februari 2016. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan. 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) PT BLM telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 17 Februari 2016. Peraturan Perusahaan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Maluku Tengah, dengan Surat Direktur No. 18/BLM- AB/2/2016, tanggal 18 Februari 2016, tentang Permohonan Pengesahan Halaman 8
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Peraturan Perusahaan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT BLM. Usia karyawan termuda adalah 19 tahun (kelahiran 1998`). Halaman 9