Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
(Resume Hasil Audit) Sertifikasi/Survaillace/Re-sertifiksi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT CV. TIOR BHUI AKUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIUR TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION (TRIC)
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI/SURVAILLANCE/RESERTIFIKASI SISTE VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. TIOR BHUI AKUR IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta d. Nomor Telepon : (0274) 487862 e. Nomor Fax : (0274) 487862 f. E-mail : info@tric-indonesia.com g. Direktur : Hendy Saputra h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT. i. Tim Auditor : 1. Hananto aryan Wiguna (Lead Auditor) j. Tim Pengambil Keputusan : Luqman Heryana P. (Technical Review) CV. Timor Bhumi akmur Halaman 2 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION IDENTITAS AUDITEE 1. Nama Pemegang Izin : CV. Timor Bhumi akmur 2. Alamat Kantor/Industri 3. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri 4. Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang : Baitutleu RT 016 RW 006 Sasi Kota Kefamenanu Kab. Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur 5. Nomor Telepon : 081339133522 6. Nomor Fax : - 7. E-mail : - : Izin TPT-KO nomor DK.503/449/VKf-2016 tanggal 31 ei 2016 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara : 50 m3 (proses revisi menjadi 2000 m3) 8. Pengurus : Fransiskus Naif (Direktur) RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu Ringkasan Catatan Konsultansi Publik - - (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 26 April 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 26 April 2017 elakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Pertemuan Penutupan 27 Apil 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Pengambilan Keputusan 29 april 2017 elakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu. CV. Timor Bhumi akmur Halaman 3 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION RESUE HASIL PENILAIAN Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan sah Kriteria 1.1. TPT 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan CV. TB memiliki izin yang sah dan masih berlaku, saat audit lapangan diketahui bahwa CV. TB sedang dalam proses revisi izin TPT dengan menambah kapasitas 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Kriteria 1.2. Importir dan produk 1.2.1. Importir memiliki Dokumen pengakuan / ijin yang sah pengenal sebagai importir. 1.2.2. Importir memiliki Panduan / pedoman / mekanisme uji tuntas prosedur pelaksanaan (due diligence) dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok CV. TB memiliki dokumen SPPLH dan rekomendasinya yang dikeluarkan oleh BLH Kab. TTU importir importir 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok CV. TB bukan U yang mengajukan sertifikasi SVLK dalam bentuk kelompok. CV. TB bukan U yang mengajukan sertifikasi SVLK dalam bentuk kelompok. Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran yang menjamin keterlacakan dari asalnya Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bulat / olahan 2.1.1. TPT mampu a. Dokumen jual membuktikan bahwa beli/nota atau bulat/ olahan yang diterima berasal kontrak suplai bulat / olahan dari sumber yang telah dan/atau bukti bersertifikat dan/atau pembelian memiliki DKP dilengkapi dengan Selama periode audit, CV. TB belum melakukan pembelian dan penerimaan. Kayu masuk pada bulan april dimana tidak masuk data audit CV. Timor Bhumi akmur Halaman 4 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Bukti penerimaan bulat / olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Dokumen S-LK / S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. d. Informasi terkait VLB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL e. Dokumen catatan/ laporan mutasi. Selama periode audit, CV. TB belum melakukan pembelian dan penerimaan. Kayu masuk pada bulan april dimana tidak masuk data audit Selama periode audit, CV. TB belum melakukan pembelian dan penerimaan. Kayu masuk pada bulan april dimana tidak masuk data audit Selama periode audit, CV. TB belum melakukan pembelian dan penerimaan. Kayu masuk pada bulan april dimana tidak masuk data audit CV. TB telah menyusun LK selama periode audit 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) CV. Timor Bhumi akmur Halaman 5 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan dan produk turunannya Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan bulat/ olahan dari TPT Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan bulat/ olahan 3.1.1. TPT memiliki Dokumen yang dokumentasi penjualan dan/atau angkutan menunjukkan penjualan dan/atau bulat/ olahan angkutan bulat/ olahan Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal CV. TB belum pernah melakukan penjualan selama periode audit 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal yang CV. TB selama ini belum memiliki Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai SVLK sehingga tidak menerapkan dengan ketentuan penggunaan logo V-Legal yang berlaku Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman dan a. Pedoman / prosedur Tersedia prosedur K3 atas nama CV. implementasi K3 K3. TB sehingga memenuhi norma penilaian. b. Implementasi K3 K3 di lokasi TPT telah diterapkan c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT yang memperkerjakan karyawan >10 orang. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. TB Tersedia kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja Karyawan CV. TB tidak melebihi 10 orang sehingga tidak wajib memiliki KKB/PP CV. Timor Bhumi akmur Halaman 6 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat karyawan yang di bawah umur = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi KESIPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Timor Bhumi akmur, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 26 Verifier diperoleh hasil : Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 19 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 8 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier. Dengan demikian CV. Timor Bhumi akmur dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas sesuai Peraturan enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan. engetahui, Tropical Rainforest International Certification Hendy Saputra Direktur Utama CV. Timor Bhumi akmur Halaman 7 dari 7