Musrenbang Kelurahan Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2017 Musrenbang Kecamatan Telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017 Forum SKPD Pembahasan yang lebih komprehensif dan detail program dan kegiatan bidang Ekonomi, Fisik dan Sosial Budaya. Telah dilaksanakan 9-10 Maret 2017. Musrenbang Kota Merupakan pembulatan usulan program dan kegiatan hasil Forum SKPD
1. Pendekatan Penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. 2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: Pengendalian Perencanaan. Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran untuk RKPD 2018. Perkuatan Perencanaan berbasis kewilayahan. Perkuatan Integrasi sumber pendanaan. Menajamkan Prioritas Sesuai RPJMD Tahun ke 2 5 Sasaran Prioritas dari 10 Sasaran RPJMD Memastikan pelaksanaan program dilakukan sampai ke level kegiatan (satuan 3) Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan APBN/DAK, APBD/Bankeu Prov, APBD Kota, CSR
TAHUN I / 2017 PENINGKATAN KUALITAS SDM DAERAH DAN IKLIM INVESTASI SERTA PEMANTAPAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN AKUNTABEL TAHUN II / 2018 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN TAHUN III / 2019 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN PARIWISATA PENDIDIKAN & BUDAYA TAHUN IV / 2020 PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN TAHUN V / 2021 PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOTA YANG BERKELANJUTAN
NASIONAL: MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PROV. KALTIM: PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA KOTA BALIKPAPAN: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial Money Follow Program : Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat incremental, sekedar penambahan proposional atau Bussines As Usual Sebaliknya : Benar benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam. Holistik : Perencanaan yang menyeluruh; Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun; Terintegrasi: Menerobos adanya ego sektoral; Spasial: Ke daerah atau Ke wilayahan
ISU STRATEGIS KOTA BALIKPAPAN ISU INTERNASIONAL SDGs, MEA PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING SDM DAERAH, PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN SERTA ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN BERKETAHANAN BENCANA ISU NASIONAL (NAWACITA) PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR YANG BERORIENTASI PADA KONSEP HIJAU (GREEN CITY) ISU PROVINSI (GREEN ECONOMY) PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN ECONOMY) PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan Menurunnya Jumlah Pengangguran Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Mewujudkan Infrastruktur Yang Handal Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Keterangan: Selaras Tema RKPD Prov. 2018 untuk Kota Balikpapan Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 2 SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan 3 Menurunnya Jumlah Pengangguran 4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan 1 Rata-rata Lama Sekolah 10,47 2 Angka Harapan Lama Sekolah 13.93 3 Usia Harapan Hidup 73.97 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5.30% 5 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 63.68 6 Indeks Pembangunan Manusia 78.73 7 Tingkat Kemiskinan 2.33 8 Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,50 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan 6 Ketertiban Lingkungan 10 Livable City Index 73 7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal 11 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 76 8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat 9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik 12 Penurunan Indeks Gini Ratio 0,33 13 Peningkatan PDRB perkapita Rp 143,33 (Juta) 14 Meningkatkan Nilai PDRB Non Migas Rp 67.46 (Triliun) 15 Opini Laporan Keuangan WTP 16 Indeks Persepsi Korupsi 6.7 17 Survey Kepuasan Masyarakat 79,76 18 Nilai Evaluasi LAKIP B 19 Penilaian Kepatuhan 65 20 Indeks Profesionalitas ASN 84
1. 2. 3. 4. 5. Sasaran Menurunnya Jumlah Pengangguran Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh Dan Berkelanjutan Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan INDIKATOR SASARAN Capaian 2015 Target Tahun 2018 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,95% 5,30% 2 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 62,50% 63,68% 3 Indeks Pembangunan Manusia 78.18 78.73 4 Tingkat Kemiskinan 2.91% 2.33% 5 Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,97 91 6 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 73,40 76.00 7 Penurunan indeks Gini Ratio 0,34 0,33 8 Peningkatan PDRB perkapita 9 Meningkatkan nilai PDRB Non Migas Rp. 122,46 (Juta) Rp.33,03 (Triliun) Rp. 143,33 (Juta) Rp.67,46 (Triliun)
PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR URUT URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 4. PENDAPATAN 1,907,649,857,101.00 1,564,026,497,600.00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 613,458,483,101.00 570,000,000,000.00 4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 419,000,000,000.00 415,000,000,000.00 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 68,015,943,947.85 65,000,000,000.00 4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 26,462,712,245.00 10,000,000,000.00 4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 99,979,826,908.15 80,000,000,000.00 4.2. DANA PERIMBANGAN 966,831,533,000.00 746,100,197,000.00 4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 480,808,691,000.00 350,000,000,000.00 4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 396,100,197,000.00 396,100,197,000.00 4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 89,922,645,000.00-4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 327,359,841,000.00 247,926,300,600.00 4.3.1. Pendapatan Hibah 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 191,805,202,000.00 153,444,161,600.00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 91,482,139,000.00 91,482,139,000.00 4.3.5. Bantuan Keuangan 41,072,500,000.00 - JUMLAH PENDAPATAN 1,907,649,857,101.00 1,564,026,497,600.00
NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 742.014.461.850 759.941.537.571 Belanja Pegawai 701.657.828.850 719.199.274.571 Belanja Pimpinan dan Anggota DPR serta KDH/WKDH 4.742.263.000 4.742.263.000 Hibah Wajib (BOS Swasta) 35.614.370.000 36.000.000.000 2 BELANJA LANGSUNG 225.819.101.925 300.296.607.961 Belanja Jasa Kantor 77.558.365.836 79.497.324.982 Belanja Sewa 4.248.927.000 5.034.747.574 Belanja Kebutuhan Operasional Kantor 10.989.790.639 11.264.535.405 BOS SD dan SMP 51.020.150.200 52.000.000.000 Operasional Kesehatan 12.508.466.900 13.000.000.000 BLUD (RSUD, RSKB, Puskesmas, JKN Puskesmas) 51.993.401.350 52.000.000.000 Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 0 41.500.000.000 Pemeliharaan Infrastruktur (Gedung, Jalan dan Drainase) 17.500.000.000 17.500.000.000 SPAM Teritip (Lahan Embung Aji Raden dan Pipa Distribusi) - 70.000.000.000 JUMLAH BELANJA MENGIKAT 967.833.563.775 1.101.738.145.532
NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 1 PENDAPATAN DAERAH 1.907.649.857.101 1.564.026.497.600 2 BELANJA MENGIKAT 967.833.563.775 1.101.738.145.532 3 Kemampuan Fiskal Daerah 939.816.293.326 462.288.352.068 4 Belanja Gaji Non PNS 201.740.000.000 200.000.000.000 KAPASITAS FISKAL RIIL 738,076,293,326 262,288,352,068 Dalam Juta Rp2,500,000 Rp2,000,000 Rp1,500,000 Rp1,907,649 Rp1,564,026 Rp1,000,000 Rp1,101,738 Rp967,833 Rp939,816 TAHUN 2017 Rp500,000 Rp462,288 TAHUN 2018 Rp- PENDAPATAN DAERAH BELANJA MENGIKAT Kemampuan Fiskal Daerah
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR BALIKPAPAN TENGAH BALIKPAPAN UTARA BALIKPAPAN SELATAN BALIKPAPAN KOTA BALIKPAPAN BARAT USULAN KEGIATAN FISIK SOSBUD EKONOMI Keg. Total (Rp) Rp Rp Rp 272 399,971,474,669 58 8,914,000,000 51 20,018,180,000 381 428,903,654,669 205 15,546,730,000 27 3,033,980,000 14 35,000,000 246 18,615,710,000 296 88,209,887,737 52 5,440,450,000 25 0 373 93,650,337,737 69 8,091,969,940 66 3,762,800,000 21 3,325,000,000 156 15,179,769,940 67 53,051,550,300 20 1,665,250,000 18 893,500,000 105 55,610,300,300 168 7,343,915,781,000 63 16,549,000,000 21 1,260,000,000 252 7,361,724,781,000 TOTAL 1077 7,908,787,393,646 286 39,365,480,000 150 25,531,680,000 1.513 7,973,684,553,646 71,2% 18,9% 9,9%