RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN PELALAWAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Sasaran PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TR.1 TR.2 TR.3 TR.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi Peran Meningkatkan pelayanan administrasi Peran (%) 100% 1.379.911.719 Sekretariat TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp.) PENANGGUNG JAWAB JADWAL KEGIATAN TR.1 TR.2 TR.3 TR. 4 KET 56,00% 100,00% Penyediaan jasa surat menyurat terkirimnya surat ke 12 kecamtan dan luar daerah dan tersedianya materai 100% - Melaksanakan Pembelian materai - Melaksanakan Pengiriman surat 3.695.000 Kasubbag Umum dan 0,00% 33,00% 66,00% 100% Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dimanfaatkannya jasa telp. 1 unit dan 1 meteran listrik dan air 100% - Melaksanakan Pembayaran Telepon - Melaksanakan Pembayaran Air - Melaksanakan Pembayaran Internet - Melaksanakan Pembayaran Listrik - Melaksanakan Pembayaran TV 167.700.000 Kasubbag Umum dan 0,00% 0,00% 100,00% Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasioal 100% - Melaksanakan Pembayaran KIR - Melaksanakan Pembayaran STNK Kendaraan di Dinas 6.880.000 Kasubbag Umum dan 27% 52% 77% 100% Penyediaan jasa kebersihan Terciptanya kebersihan 100% - Membayarkan gaji tenaga kebersihan 319.990.000 Kasubbag Umum dan 61,00% 80,00% 92,00% 100% Penyediaan alat tulis Tersedianya ATK 100% - Menyediakan Alat tulis - Menyiapkan materai 119.019.884 Kasubbag Umum dan 41,00% 71,00% 90,00% 100% Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya barang cetakan 100% - Menyiapkan bahan yang akan dicetak - Menyiapkan bahan yanga akan digandakan 50.638.225 Kasubbag Umum dan 100,00% Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan 100% - Pembelian komponen listrik 48.602.110 Kasubbag Umum dan
0% 100% Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 100% - Pembelian Pelalatan dan Perlengkapan Kantor - Menyiapkan dokumen pengadaan Pelaksanaan pelelangan melalui ULP 140.050.000 Kasubbag Umum dan 37,00% 59,00% 80,00% 100% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan koran 100% - Penyediaan bahan bacaan 28.000.000 Kasubbag Umum dan 23,00% 51,00% 74% 100% Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat 100% - Menyediakan makan dan minum rapat - Menyediakan makan dan minum tamu 18.750.000 Kasubbag Umum dan 28,00% 56,00% 84,00% 100% Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pembinaan dan konsultasi keluar Daerah dan koordinasi dengan kabupaten/ kota 100% - Menyiapkan dokumen SPJ Perjalanan dinas '- Melaksanakan Perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah 334.486.500 Kasubbag Umum dan 25% 50% 75% 100% Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis peran tersedianya jasa administrasi pelayanan administrasi peran 100% - Membayarkan gaji Tenaga Administrasi Peran 129.600.000 Kasubbag Umum dan 100% Penunjangan panitia pengadaan barang dan jasa Tersedianya honor panitia barang dan jasa 100% - Membuat SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa - Membayarkan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 12.500.000 Kasubbag Umum dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan pelayanan administrasi Peran (%) 100% 2.693.215.000 Sekretariat 3% 63,00% 100,00% Pembangunan gedung Tersedianya gedung 100% - Menyediakan Gedung Kantor 1.898.000.000 Kasubbag Program 100% Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya mobil operasional 100% -Menyediakan Kendaraan Dinas Operasional 438.900.000 Kasubbag Umum dan 100% Pengadaan Mebeleur tersedianya alat-alat untuk mendukung kerja aparatur 100% - menyediakan Meubeleur Kantor 83.660.000 Kasubbag Umumdan
0% 100% Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terawatnya rumah jabatan 100% - Melaksanakan Pemeliharaan rumah jabatan 20.000.000 Kasubbag Umum dan 44,00% 66,00% 88,00% 100% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terawatnya kendaraan dinas 100% - Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan operasional - Pembelian bahan bakar minyak - Penggantian suku cadang 211.655.000 Kasubbag Umum dan 48,00% 77,00% 100% Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan Terawatnya secara rutin peralatan dan perlengkapan 100% - Melaksanakan Pemeliharaan/servise alat 41.000.000 Kasubbag Umum dan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur (%) 100% 52.500.000 Sekretariat 0,00% 100,00% Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Pengetahuan sumber daya aparatur 100% - Pelaksanaan bimbingan formal 52.500.000 Kasubbag Umum dan sistem pelaporan capaian kinerja Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) 100% 32.585.000 Sekretariat 0,00% 74,00% 100% Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00% 57,00% 100,00% Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Tersusunya laporan keuangan 100% - Membuat Laporan LAKIP - Membuat Laporan Tahunan - Membuat Laporan Keuangan - Membuat dokumen DPA - Membuat dokumen DPPA - Membuat dokumen RENJA - Membuat dokumen RENSTRA tersusunya Renstra 100% -Menyusun dan membuat Renja dan Renstra 10.935.000 Kasubbag Umum dan 21.650.000 Kasubbag Program Wirausaha baru Pertumbuhan wirausaha baru Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Meningkatkan wirausaha baru 100% 1.324.621.000 Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
9,00% 39,00% 100,00% Sosialisasi SKIM Kredit bagi Tterfasilitasinya pengembangan permodalan dan Skim kreditnya bagi 50 orang - Memfasilitasi SKIM Kredit bagi - Mensosialisasikan SKIM Kredit kepada 145.205.000 kasi sarana dan Prasarana 14,00% 100% Teknopreneur Ship Camp (Penumbuh Kembangkan Wirausaha Baru) Tumbuhnya wirausaha pemula 25 orang -Memfasilitasi wirausaha baru dalam mengembangkan kemampuan berwira usaha 205.215.000 kasi sarana dan prasarana 60,00% 99,00% 100% Pelatihan manajemen akuntansi bagi pengurus dan pengawas koperasi Terciptanya SDM yang handal dalam mengelola 120 orang -Melakukan Pelatihan managemen akuntasi bagi pengurus dan pengawas agar pengurus dan pengawas mampu membuat dan mengaudit Laporan keuangan 293.978.000 Kasi Penyuluhan 99,00% 100% Pelatihan Kewirausahaan K (short Course) Meningkatnya jumlah UKM pemula 96 orang -Memfasilitasi Wirausaha baru dalam menambah wawasan berwirausaha dan melakukan pelatihan agar wirausaha baru lebih termotivasi 265.573.000 Kasi Pelatihan 100,00% Peningkatan Keterampilan Kerajianan Meningkatnya ketrampilan kerajinan bagi 30 orang -Memberikan pelatihan Kerajinan bagi yaitu kerajinan tenun 194.625.000 Kasi pengembangan 54,00% 100,00% Pengembangan Usaha Ekonomi dalam Pemantapan Sentra UKM berkembannya jenis usaha sentra UKM 50 orang -Memantapkan sentra-sentra UKM dalam memajukan usahanya contoh rajut, bakso, batu. 220.025.000 Kasi pengembangan Menciptakan daya saing produk UKM Meningkatkan pasar produk unggulan Daerah Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Menciptakan daya saing produk UKM 100% 522.066.000 Bidang Industri 68% 100% Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah Meningkatkan pasar produk unggulan Daerah 4 event -Mempromosikan Produk-produk unggulan khas Daerah Kabupaten pelalawan di beberapa event yang diikuti dengan membuka pameran ( Pelalawan Expo, Riau Expo) 522.066.000 Kasi Promosi aktif dan melaksanakan RAT pertumbuhan Program Peningkatan Kulaitas Kelembagaan aktif dan melaksanakan RAT 100% 308.597.500 Bidang Perdagangan
59% 66,00% 90,00% 100% Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Tercapainya koperasi perkoperasian UU no 25 tahun 1992 75 orang -Memberikan pemahaman dasar tentang perkoperasian, Perudangundangan, Peraturanperaturan sehingga diharapkan setelah mengikuti Pelatihan RAT tepat. 308.597.500 Kasi Pembiayaan dan Permodalan 40,00% 100% Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Tercapainya kerjasama antar dalam usaha perkoperasian 50 orang - Memberikan Pelatihan tentang kerjasama antara dan Perusahaan dan mencari peluang modal dari BUMD dan BUMN dan Bank 109.742.500 Kasi Pengebangan usaha Kemitraan 32% 99% 100% Penilaian koperasi yang sehat dan berprestasi, klasifikasi koperasi berkualitas dan penilaian kesehatan koperasi 100% Sosialisasi perkoperasian dan RAT dan RAPBK Pengurus koperasi dapat memperoleh petunjuk dalam penyusunan RAT dan penyusunan RAPBK 99,00% 100% Peringatan hari koperasi Tumbuhnya kesadaran berkoperasi ditengah masyarakat 15 koperasi - Menilai -koperasi untuk tingkat nasional, Propinsi, Kabupaten berupa Kesehatan 120 org -Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya RAT dan RAPBK bagi Pengurus 100% - Mengadakan penilaian kebersihan pasar kecamatan - Memberi penghargaan berupa uang pembinaan bagi pasar yang bersih 126.460.000 Kasi Pengembangan Kelembangan 174.350.000 Kasi Pengebangan usaha Kemitraan 110.715.000 Kasi Pengembangan Kelembangan 49,00% 61,00% 79,00% 100% Perencanaan, pengendalian dan pelaporan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan 100% - Melaksanakan pelatihan bagi SDM Pengelola dan Pemungut Retribusi - Mendatangkan Tenaga ahli/instruktur/narasumber 90.985.000 Kasubbag program Pangkalan Kerinci, 1 Februari 2016 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PELALAWAN, Drs. H. FAKHRIZAL, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19670915 199603 1 003