NOM OR DPA SKPD DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN 1.14 1.13.01 15 06 5 2 DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013 : 1.13 - SOSIAL : 1.13.01 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu : 1.14.1.13.01.15 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja : 1.14.1.13.01.15.06 - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1 : : : : Jumlah Tahun n : (Empat Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah Koma Nol Nol rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : I ndikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Meningkatkan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 100% M ASUKAN Jumlah Dana KELUARAN HASIL Terlaksananya Pelatihan Bagi Pencari Kerja Meningkatnya Keterampilan Bagi Tenaga Kerja 64 Org 64 Org Kelompok Sasaran Kegiatan : Publik Rincian Dok um en P elak sanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah () Volume Satuan Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5 ) 5. BELANJA 5.2 Belanja Langsung 5.2.1 Belanja Pegawai 81.855.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.175.000,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.375.000,00 PPTK 1,00 Ok 5.000.000,00 5.000.000,00 Tim Kerja : Ketua 1,00 Ok 100.000,00 100.000,00 Sekretaris 1,00 Ok 75.000,00 75.000,00 Anggota 4,00 Ok 50.000,00 200.000,00 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1,00 Ok 900.000,00 900.000,00 Sekretaris 1,00 Ok 800.000,00 800.000,00 Anggota 1,00 Ok 700.000,00 700.000,00 Honorarium Pemriksa Barang dan Jasa Ketua 1,00 Ok 900.000,00 900.000,00 Sekretaris 1,00 Ok 800.000,00 800.000,00 Anggota 1,00 Ok 700.000,00 700.000,00 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 71.680.000,00 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 46.080.000,00 Pelatihan Institusional Instruktur Kelompok Inti (320 Jam x 2 Pkt) 640,00 Jam 30.000,00 19.200.000,00 Instruktur Kelompok Penunjang (64 Jam x 2 Pkt) 128,00 Jam 30.000,00 3.840.000,00 Pelatihan Non Institusional Instruktur Kelompok Inti (320 Jam x 2 Pkt) 640,00 Jam 30.000,00 19.200.000,00 Instruktur Kelompok Penunjang (64 Jam x 2 Pkt) 128,00 Jam 30.000,00 3.840.000,00 Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.600.000,00 Pelatihan Institusional Uang Saku Siswa (16 Org x 2 Pkt x 40 Hr) 1.280,00 Oh 10.000,00 12.800.000,00
Pelatihan Non Institusional Uang Saku Siswa (16 Org x 2 Pkt x 40 Hr) 1.280,00 Oh 10.000,00 12.800.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 333.279.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.769.000,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16.269.000,00 Bak Surat Metal 10,00 Bh 50.000,00 500.000,00 Ballpoint 5,00 Dus 75.000,00 375.000,00 Balliner 5,00 Dus 110.000,00 550.000,00 Bantalan Cap 2,00 Buah 25.000,00 50.000,00 Amplop Kertas Samson Uk. 11 x 24 cm 4,00 Pak 25.000,00 100.000,00 Box File 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 Cutter 18,00 Buah 35.000,00 630.000,00 Hechmachine HD 10 Max 8,00 Buah 20.000,00 160.000,00 Hechmachine HD 50 Max 8,00 Buah 35.000,00 280.000,00 Isi Hechmachine HD 10-1 M 4,00 Dus 20.000,00 80.000,00 Isi Hechmachine HD 3 - M 1 2,00 Dus 25.000,00 50.000,00 Kertas HVS 70 Gr Folio 16,00 Rim 47.500,00 760.000,00 Karbon Hitam Folio 2,00 Rim 45.000,00 90.000,00 Lem Kertas Fox 1/2 Kg 12,00 Btl 20.000,00 240.000,00 Map Folio 328,00 Buah 2.000,00 656.000,00 Map Snelhecter Folio 328,00 Buah 2.500,00 820.000,00 Map Plastik Bening Folio 328,00 Buah 3.500,00 1.148.000,00 Map Plastik Snelhecter 328,00 Buah 5.000,00 1.640.000,00 Map Ordner 160,00 Buah 12.500,00 2.000.000,00 Penggaris 64,00 Buah 7.500,00 480.000,00 Pembolong Kertas 4,00 Buah 50.000,00 200.000,00 Pita Mesin Tik Manual 2,00 Buah 20.000,00 40.000,00 Penghapus Cair 6,00 Set 15.000,00 90.000,00 Trigonal Paperclip 10,00 Dus 20.000,00 200.000,00 Spidol Whiteboard 20,00 Dus 125.000,00 2.500.000,00 Toner Catridge ( Tinta Printer ) 2,00 Buah 350.000,00 700.000,00 Buku Agenda 2,00 Buah 20.000,00 40.000,00 Lem Kertas 2,00 Buah 20.000,00 40.000,00 Lak Ban Plastik 20,00 Buah 10.000,00 200.000,00 Lakban Kain 20,00 Buah 15.000,00 300.000,00 Buku 80,00 Buah 15.000,00 1.200.000,00 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 Biaya Dokumen Lelang 1,00 Pkt 500.000,00 500.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 60.000.000,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan Pelatihan Institusional 60.000.000,00 Belanja Bahan Praktek Paket Listrik 1,00 Pkt 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Bahan Praktek Paket Sepeda Motor 1,00 Pkt 15.000.000,00 15.000.000,00 Pelatihan Non Institusional Belanja Bahan Praktek Paket Sepeda Motor 1,00 Pkt 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Bahan Praktek Paket Perabot 1,00 Pkt 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.640.000,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.240.000,00 Cetak Sertifikat 64,00 Bh 25.000,00 1.600.000,00 Cetak Tanda Peserta 64,00 Bh 10.000,00 640.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6.800.000,00 Penggandaan Materi Pengetahuan (64 Org) 6.400,00 Lbr 200,00 1.280.000,00 Penggandaan Joob Sheet (64 Org) 6.400,00 Lbr 200,00 1.280.000,00 Penggandaan Materi Kerja Bangku (64 Org) 6.400,00 Lbr 200,00 1.280.000,00 Penggandaan Materi Pengukuran 6.400,00 Lbr 200,00 1.280.000,00 Penggandaan Materi membaca Gambar 6.400,00 Lbr 200,00 1.280.000,00 Penggandaan Daftar Hadir Siswa 500,00 Lbr 200,00 100.000,00 Penggandaan Daftar Jadwal Hadir Instruktur 500,00 Lbr 200,00 100.000,00 Pengandaan Daftar Jadwal Latihan 500,00 Lbr 200,00 100.000,00 Penggandaan Program Latihan 500,00 Lbr 200,00 100.000,00 5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 3.600.000,00 Biaya Dokumentasi 12,00 Roll 150.000,00 1.800.000,00
Biaya Spanduk (5 x 1 Mtr) 6,00 Bh 300.000,00 1.800.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 231.300.000,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 Makan (10 Org x 2 Kl) 20,00 Ktk 30.000,00 600.000,00 Snack (10 Org x 2 Kl) 20,00 Ktk 15.000,00 300.000,00 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 230.400.000,00 Biaya Makan dan Minum Siswa, Instruktur dan Panitia Pelatihan Institusional : Biaya Makan (32 Org x 3 Kl x 40 Hr) 3.840,00 Ktk 30.000,00 115.200.000,00 Biaya Snack (32 Org x 2 Kl x 40 Hr) 2.560,00 Ktk 15.000,00 38.400.000,00 Pelatihan Non Institusional : Biaya Makan (32 Org x 1 Kl x 40 Hr) 1.280,00 Ktk 30.000,00 38.400.000,00 Biaya Snack (32 Orang x 2 Kl x 40 Hr) 2.560,00 Ktk 15.000,00 38.400.000,00 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 5.490.000,00 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.490.000,00 Pakaian Pelatihan (75 Org x 1 Keg) 75,00 Ok 73.200,00 5.490.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7.080.000,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.080.000,00 Ke Kecamatan : Gol IV (2 Ok x 1 Hr) 2,00 Oh 790.000,00 1.580.000,00 Gol III (6 Ok x 1 Hr) 6,00 Oh 715.000,00 4.290.000,00 Gol II (2 Ok x 1 Hr) 2,00 Oh 605.000,00 Jumlah 1.210.000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Rengat, 4 Februari 2013 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 43.644.000,00 371.490.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIS DAERAH, Drs. H. AZHAR SYAM NIP. 010 078 794 Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.