EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 201 Indikator target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Bagian Umum Kode 1 1 20 03 01 02 Penyelenggara an Hubungan Komunikasi Persandian di Lingkungan / Pelayanan Administrasi Peran Terbayarnya jasa tagihan Telepon komunikasi, seluler Pimpinan sumber daya telepon air listrik, TV Kabel, Tagihan Air Bersih, Jasa Izin Frekuensi, Kebutuhan sarana prasarana komunikasi dilingkunghan, Target Renstra SKPD pada Tahun 201 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja Anggaran Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD Tahun berjalan (Tahun 201) Tahun lalu (n2) yang 13 = 6 + 12 14 = 13/x100% K K K K K K K K K K 1.26.000.000 961.041.08 Terbayarnya Uang Lembur PNS, Belaja Air TV Kabel Belanja Jasa Lainnya Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 201 SKPD Tahun 201) Tingkat Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun 201 20.332.700 1 2 1 20 03 01 03 an Pengelolaan Barang yang bersifat Strategis sesuia dengan Kebijakan Pimpinan 3 1 20 03 01 04 Belanja Bahan Obat obatan 3 1 20 03 01 0 Belanja Jasa Pengamanan Terpenuhinya jasa peralatan kebutuhan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS 4 1 20 03 01 07 Pembinaan Penyelenggara Jasa an Administrasi Administrasi yang dilaksanakan oleh Bagian bagian dilingkungan pengiriman karangan bunga ucapan selamat atau belasungkawa atas nama Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris atau Jaminan Kesehatan Bupati, wakil Bupati, PNS di lingklungan selama 6 (Enam) Tersedianya Jasa jasa jaminan Pengamanan di barang milik daerah 1(Satu) Tahun Terselenggaranya pembiaan, Koordinasi fasilitasi kegiatan Pengelolaan Sekratriat 1.278.40.000 1.189.180.000 Tersediaya Jasa Sewa Peralatan Perlengkapan selama 3 (tiga) 93.09.800.000.000 201.70.000 Terbayarnya Honorarium PNS 0.000.000 08.000.000 Terlaksanany a Pengelolaan keuangan Bupati, Wakil Bupati selama 3 (Tiga) 870.000 107.947.00
/ 1 20 03 01 08 Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan Bahan Upah Jasa Kebersihan Target Renstra SKPD pada Tahun 201 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja Anggaran Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD Tahun berjalan (Tahun 201) Tahun lalu (n2) yang Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 201 SKPD Tahun 201) Tingkat Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun 201 13 = 6 + 12 14 = 13/x100% K K K K K K K K K K 82.000.000 282.702.000 Terlaksanany 3.2.000 a Belanja perlatan kebersihan bahan pembersih Jasa Kebersihan 1 6 1 20 03 01 10 Alat Tulis alat tulis Alat Tulis kebutuhan Bupati, Wakil Bupati, 203.00.000 168.20.000 7 1 20 03 01 11 Barang Cetakan Penggandaan barang cetakan penggandaan Barang Cetakan Penggandaan kebutuhan Bupati, Wakil Bupati, 434.361.000 304.67.000 Terlaksanany a Barang Cetakan Penggandaan kebutuhan Bupati, Wakil Bupati, (Tiga) 11.200.000 8 1 20 03 01 12 Belanja alat listrik elektronik komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Belanja alat listrik elektronik Selama 6 (enam) 9.064.000 367.430.96 Terlaksanany a Belanja alat listrik elektronik (Tiga) 41.217.70 9 1 20 03 01 1 Bahan bacaan peraturan perung ungan bagi PNS di Lingkup Setda 10 1 20 03 01 17 jamuan makan minum harian pegawai, jamuan makanminum rapat, jamuan tamu daerah Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Bahan bacaan Perung peraturan Ungan perung ungan bagi PNS di Lingkup Setda Selama 6 (enam) Tersedianya Makanan Minuman jamuan makan minum harian pegawai, jamuan makanminum rapat, jamuan tamu daerah 181.00.000 8.100.000 3.80.000.000 3.616.34.000 Tersedianya jamuan harian pegawai, jamuan makanminum rapat, jamuan tamu daerah (Tiga) 427.920.00
/ 11 1 20 03 01 18 Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati PNS di Rapat Koordinasi Perjalanan dinas Konsultasi Ke Bupati, Wakil Luar Bupati PNS di Target Renstra SKPD pada Tahun 201 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja Anggaran Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD Tahun berjalan (Tahun 201) Tahun lalu (n2) yang Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 201 SKPD Tahun 201) Tingkat Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun 201 13 = 6 + 12 14 = 13/x100% K K K K K K K K K K 2.398.000.000 1.16.060.000 Terlaksanany 41.760.000 a Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati PNS di (Tiga) 1 12 1 20 03 01 19 Pegawai TKK yang mendukung maupun teknis Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Terbayarnya Honor / Gaji Pegawai TKK yang mendukung maupun teknis 1.062.091.000 1.207.412.00 Terbayarnya Honor / Gaji Pegawai TKK yang mendukung maupun teknis (Tiga) 214.19.900 13 1 20 03 01 20 Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati PNS di 1 1 20 03 02 0 Kendaraan Dinas Operasional 2 1 20 03 02 07 3 1 20 03 02 08 Rumah Jabatan KDH WKDH 4 1 20 03 02 09 Peralatan Rapat rapat Konsultasi Rapat rapat Koordinasi ke Konsultasi Dalam Koordinasi ke Di Wilayah Dalam Di Dalam Wilayah Dalam, Kab., Kab. Barat, Barat, Kota Cimahi, Kota Cimahi, Kota Kota Propinsi Propinsi peningkatan sarana prasarana aparatur Kendaraan Dinas Operasional Tercapainya Tercapainya Perlengkapan Gedung Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Rumah Jabatan KDH WKDH Tercapainya Peralatan Gedung Peralatan gedung Selama 6 (enam) 198.000.000 213.00.000 Terlaksanany a Rapat rapat Konsultasi Koordinasi ke Dalam Di Wilayah Dalam, Kab. Barat, Kota Cimahi, Kota 62.000 1.200.000.000 990.000.000 347.32.000 64.339.000 30.213.000 880.000.000 1.491.600.000
/ 1 20 03 02 10 Mebeulair mebeleur Target Renstra SKPD pada Tahun 201 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja Anggaran Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD Tahun berjalan (Tahun 201) Tahun lalu (n2) yang Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 201 SKPD Tahun 201) Tingkat Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun 201 13 = 6 + 12 14 = 13/x100% K K K K K K K K K K 71.000.000 28.70.000 1 1 20 03 02 11 Alat Komunikasi Alat komunikasi Penyelenggaraan Hubungan Komunikasi di Lingkungan 16.000.000 102.00.000 7 1 20 03 02 20 Belanja Bahan baku bangunan rumah jabatan KDH WKDH 8 1 20 03 02 21 Belanja Bahan baku bangunan bahan bibit tanaman rumah dinas Sekretaris daerah 9 1 20 03 02 22 Belanja bahan upah rutin / berkala Pemeliharaan Penyelenggaraan rutin / berkala Hubungan rumah Jabatan Komunikasi di Lingkungan Bandun Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan Tercapainya rutin / berkala Belanja bahan upah rutin / berkala gedung Selama 6 (enam) 631.90.000 60.21.000 Tercapainya Belanja Bahan baku bangunan m rumah jabatan KDH WKDH (Tiga) 38.000.000 162.280.000 Tercapainya Belanja Pengisian Tabung Gas Pakan Ternak Ikanm rumah Dinas Sekda (Tiga) 1.760.000.000 2.023.010.000 Tercapainya Uang Lembur PNS, Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Kimia Pupuk Belanja Jasa Lainnya (Tiga) 22.18.000 2.060.000 66.84.000 10 1 20 03 02 23 Belanja Suku Cag BBM kendaraan Dinas KDH WKDH Pemeliharaan rutin / berkala Belanja Suku Mobil Jabatan Cag BBM kendaraan Dinas KDH WKDH 28.70.000 298.400.000 Terlaksanany a Belanja Suku Cag STNK (Tiga) 18.763.10 11 1 20 03 02 24 Pemeliharaan pengurusan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional jasa service, suku cag, BBM, Pelumas, jasa KIR STNK Pemeliharaan Tercapainya rutin / berkala Pemeliharaan kendaraan pengurusan rutin / dinas / berkala kendaraan operasional dinas / operasional jasa service, suku cag, BBM, Pelumas, jasa KIR STNK Selama 6 (enam) 3.080.000.000 1.97.820.000 Tercapainya Belanja Penggantian Suku Cag STNK (Tiga) 32.086.20
/ 14 1 20 03 02 28 Belanja lemari arsip, mesin tik lain lain peralatan Pemeliharaan rutin / berkala Belanja peralatan lemari arsip, mesin tik lain lain peralatan gedung Selama 6 (enam) Target Renstra SKPD pada Tahun 201 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja Anggaran Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD Tahun berjalan (Tahun 201) Tahun lalu (n2) yang Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 201 SKPD Tahun 201) Tingkat Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun 201 13 = 6 + 12 14 = 13/x100% K K K K K K K K K K 313.00.000 29.98.000 Terlaksanany 22.800.000 a Belanja lemari arsip, mesin tik lain lain peralatan gedung (Tiga) 1 1 1 20 03 02 29 Belanja mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala Belanja mebelair mebeulair 132.000.000 8.30.000 1 1 20 03 03 02 Belanja Pakaian Dinas KDH WKDH 1 1 20 03 03 07 Peningkatan Kinerja Disiplin Aparatu peningkatan disiplin aparatur pakaian dinas Belanja Pakaian beserta Dinas KDH n WKDH Selama 6 ya (enam) Peningkatan Honorarium Kapasitas, Panitia Disiplin Tim Kesejahteraan Pegawai Lingkup Pengembangan System Informasi Lingkup Setda,Tim Pengolahan Kinerja Pegawai Lingkup Setda Tim Evaluasi Jabatan Aparatur Lingkup Setda 330.000.000 289.376.000 132.267.10 Terlaksanany a Honorarium Panitia Tim Pengembang an System Informasi Lingkup Setda,Tim Pengolahan Kinerja Pegawai Lingkup Setda Tim Evaluasi Jabatan Aparatur Lingkup Setda 24.036.0 1 1 20 03 0 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perung Ungan bagi PNS di Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perung Ungan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perung Ungan bagi PNS di 100.000.000 210.000.000 Peningkatan Pengembanga n Sistem Capaian Kinerja
/ 1 1 20 03 06 02 Penyusunan Semesteran di 2 1 20 03 06 04 Penyusunan Akhir Tahun di Penyusunan Semesteran Penyusunan Akhir Tahun Jumlah... Penyusunan Semesteran di Target Renstra SKPD pada Tahun 201 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja Anggaran Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD Tahun berjalan (Tahun 201) Tahun lalu (n2) yang Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 201 SKPD Tahun 201) Tingkat Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun 201 13 = 6 + 12 14 = 13/x100% K K K K K K K K K K 38.00.000 33.7.00 40.000.000 34.64.000 24.34.00.000 18.781.794.24 1.11.430.100 1 Faktor pendorong kebersihan kinerja; Faktor penghambat pencapaian kinerja; Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*); Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten bandung/kota berikutnhya *); KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP. 1971101 199101 1 001