ABSTRAKSI Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman kerja untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja BPAD Tahun 2016 didasarkan pada Renstra BPAD 2014-2018 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan tugas dan fungsi BPAD serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan BPAD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam penyelenggaraannya. Tujuan 1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan BPAD tahun 2016; 2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2016; 3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPAD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dibentuk dari penggabungan antara Kantor Perpustakaan Daearh dan Kantor Arsip Daerah Sebagai bahan analisis penyusunan Renja 2016, BPAD terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap Renja Kantor Arsip Daerah dan Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014, yang melaksanakan 11 program dan 55 Kegiatan.
Pencapaian Target Renstra Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun 2014 NO CAPAIAN TARGET PROGRAM KEGIATAN 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3. realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 0% 7% 100% 93% 0% 0% 4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD Evaluasi terhadap target renstra yang capaiannya dirasakan masih kurang 5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya Diperlukan perencanaan yang matang untuk program dan kegiatan yang memang benarbenar mendukung pencapaian target kinerja yang diimbangi dengan penganggaran yang memadai NO PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KAD KPD 1. Jumlah Anggaran 2.629.908.400,- 2.271.883.750,- 2. Realisasi Anggaran 2.465.373.609,- 1.975.152.418,- Tujuan dan Sasaran Renja BPAD Kota Tangerang Rencana Tujuan sebagaimana tercantum di dalam Draft Renstra BPAD Kota Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta sumberdaya aparatur 2. Meningkatkan kualitas data/informasi serta dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan SKPD 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah 4. Memantapkan dan mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan 5. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan perpustakaan daerah kepada masyarakat
6. Memantapkan dan mengembangkan system pelayanan kearsipan Sasaran di dalam draft renstra BPAD Kota Tangerang periode 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD 2. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor) 3. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang layak dan memadai 4. Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa 5. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku 6. Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompetensi dan profesionalitas 7. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif dan partisipatif serta informatif 8. Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan daerah 9. Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang lengkap, valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh publik 10. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan perpustakaan daerah kepada masyarakat 11. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah 12. Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan daerah
Program dan Kegiatan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Tangerang NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA NON URUSAN 4.870.150.000 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.535.000.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 paket 340.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 mobil + 20 Motor 30.000.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket 150.000.000 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 paket 100.000.000 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 paket 25.000.000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1056 eks 35.000.000 9 Penyediaan makanan dan minuman 1 paket 60.000.000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 kali 230.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5 orang 190.000.000 12 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 orang 220.000.000 13 Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran 4 orang 120.000.000 14 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 paket 35.000.000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.007.500.000 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 170.000.000 16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 paket 200.000.000 17 Pengadaan Meubelair 1 paket 200.000.000 18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 mobil, 2 motor 500.000.000 19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 paket 250.000.000 20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 mobil + 20 Motor 400.000.000 21 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 paket 75.000.000 22 Pemeliharaan Buku 1 paket 167.500.000 23 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 paket 45.000.000 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 425.000.000 25 Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 56 org 425.000.000
NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan IV Capaian Kinerja dan Keuangan KEBUTUHAN DANA 902.650.000 26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen 12.390.000 27 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 12.390.000 28 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 12.390.000 29 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3 Dokumen 100.000.000 30 Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 1 dokumen 12.000.000 31 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan SKPD 2 Dokumen 24.000.000 32 Pengelolaan Website SKPD 12 Dokumen 100.000.000 33 Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan 12 dokumen 170.000.000 34 Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD 12 Dokumen 100.000.000 35 36 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pengendalian dan Pelaporan dan Pemutakhiran Data Keuangan Sekretariat 24.000.000 24.000.000 37 Penyusunan SOP SKPD 1 paket 160.000.000 38 Penyusunan RKBU 1 dokumen 25.000.000 39 Penyusunan pengelolaan data Laporan Program dan Kegiatan SKPD 10 dokumen 126.480.000 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 186.635.000 V Program Perencanaan Pembangunan Daerah 186.635.000 40 Penyusunan LAKIP 1 Dokumen 12.340.000 41 Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen 65.450.000 42 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 5 Dokumen 95.395.000 43 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 1 Dokumen 13.450.000 URUSAN KEARSIPAN 3.485.000.000 VI Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 450.000.000 44 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 1 paket 80.000.000 36 Penyusunan Pedoman Kearsipan 6 Dokumen - 45 Layanan Informasi Kearsipan 38 Pemohon 150.000.000 46 Pengembangan Sistem Informasi Arsip Daerah 1 paket 70.000.000 47 Kajian Administrasi Kearsipan 1 paket 150.000.000 VII Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1.330.000.000 48 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 1 paket alat mikro film 210.000.000 49 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 1200 data 200.000.000 50 Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD 6 Dokumen 340.000.000
NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN 51 Penyusutan/Pemusnahan Arsip CAPAIAN 320 data DANA 80.000.000 52 Penilaian Dokumen/Arsip Daerah 2000 data 300.000.000 53 Preservasi Arsip 1 50.000.000 54 Akuisisi Arsip 1 dokumen 150.000.000 VIII Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 245.000.000 52 Pemeliharaan berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 4400 data 110.000.000 53 Pemeliharaan Rutin Arsip Daerah 9700 data 135.000.000 IX Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.460.000.000 54 Konsultasi Kearsipan 100 kali 100.000.000 55 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan 5 dokumen 100.000.000 56 Penyusunan Profil Pelayanan Perpustakaan dan Arsip 1 dokumen - 57 Penelusuran Arsip Vital/Statis 5 dokumen - 56 Pameran Kearsipan 2 kegiatan 120.000.000 57 Pengembangan Kualitas Informasi dan Layanan 2 dokumen 100.000.000 58 Pengelolaan Web Conten dan aplikasi layanan informasi arsip daerah 1 paket 95.000.000 59 Penataan layanan Sirkulasi Informasi Arsip 1 paket 70.000.000 60 Penelusuran Naskah Sumber Arsip 5 dokumen 300.000.000 61 62 Fasilitasi Pembinaan Kearsipan dilingkungan Pemerintah/swasta Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kepada Masyarakat 2 dokumen 2 dokumen 150.000.000 130.000.000 63 Lomba Pengelolaan Arsip Terbaik 1 kegiatan 120.000.000 64 Koordinasi Pengelola Kearsipan 4 keg 175.000.000 URUSAN KOMUNIKASI 120.000.000 X Program kerjasama informasi dan media massa 120.000.000 65 Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 4 paket 120.000.000 URUSAN PERPUSTAKAAN 3.599.051.100 XI Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.599.051.100 66 Pemasyarakatan minat dan budaya baca (Story Telling) dan lomba bercerita 12 kegiatan 250.000.000 67 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpus. Masyarakat 12 Perpustakaan 190.000.000 68 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 4 kegiatan 150.000.000 69 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1 paket 200.000.000
NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN 70 Monitoring, evaluasi dan pelaporan CAPAIAN 12 kegiatan DANA 150.000.000 71 Pengolahan bahan pustaka 1 paket 120.000.000 72 Bedah Buku 1 kegiatan 70.000.000 73 Perpustakaan keliling dan dropping buku 12 bulan 145.000.000 74 Bimbingan teknis pengelola perpustakaan masyarakat, sekolah, kecamatan, kelurahan, pesantren dan perpustakaan 13 kegiatan 297.997.350 75 Perpustakaan digital 1 paket 350.000.000 76 Abstraksi bahan pustaka dan Bibliografi buku 3 dokumen 100.000.000 77 Lomba Pengelolaan perpustakaan terbaik 6 Juara Perpustakaan terbaik 105.763.750 78 Pengelolaan perpustakaan kecamatan 12 kegiatan 200.000.000 79 Penyuluhan minat baca 12 bulan 200.000.000 80 Pelestarian bahan pustaka 1 paket 150.000.000 81 Penataan sirkulasi bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan sabtu minggu 1 paket 150.000.000 82 Pameran buku 2 keg 150.000.000 83 Peningkatan Pelayanan perpustakaan 2 paket 150.000.000 84 Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka Kantor Perpustakaan daerah 100.000.000 85 Kajian Minat Baca Msyarakat Kota Tangerang 100.000.000 86 Pengembangan Perpustakaan 100.000.000 87 Seminar Kajian Minat Baca Siswa SMA dan Mahasiswa Kota Tangerang 100.000.000 88 Pemeliharaan Sistem Layanan Perpustakaan 1 paket 70.290.000 Penutup JUMLAH 12.260.836.100 Rencana Kerja (Renja) BPAD Kota Tangerang Tahun 2016 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Renstra BPAD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang
sumber daya manusia yang berfikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan nantinya, tentu ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2016 yang sudah tertuang dalam Renstra untuk tahun 2016. Dengan demikian pada kemudian hari apabila terjadi penyesuaian, maka akan dilakukan penyusunan kembali dokumen perubahan Renja 2016 ini. Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh...