Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.0. Perhubungan 1.0.01. Dinas Perhubungan Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2016 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 201 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.0. ) Perhubungan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. 0. 09.. 12. 15. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Telepon 4 line, air 2 line, listrik 125 line dan 3 Internet Kir Kendaraan Truck 2 Unit, Kir Kendaraan Pick Up Unit, Kendaraan bus 50 unit, roda 4 (empat) 29 unit, roda 2 (dua) 2 unit, roda 3 (tiga) 1 unit dan roda 6 (enam) 3 unit 3 unit gedung 1 Paket jasa perbaikan/servis (Notebook/komputer, Printer, HT, Baterai HT, Repeater, UPS, CCTV, dan Sound System) 4 roll, 10 dus,264 lusin, 1.36 buah, 2 box, 240 pak, 542 rim, 2 buku, 240 pak 2.062 buku, 995 buah, 60 rim, 24 pak, 151.260 lembar 40 pak, 15 buah, 3 roll 316 Koran Lokal, 154 Koran Internasional 115.200.000,00 19.096.13.650,00 19.233.650,00 1.39.06.000,00 1.39.06.000,00 341.260.000,00 341.260.000,00 994.0.00,00 994.0.00,00 5.000.000,00 5.000.000,00 164.1.000,00 12.22.650,00 160.000.000,00 1.99.200,00 164.1.000,00 12.22.650,00 160.000.000,00 1.99.200,00
9=6++ 1. 1. 19. 20. 60. 61. 62. Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Pengujian Kendaraan bermotor Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Terminal Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Perparkiran 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03. Pembangunan Gedung Kantor 0. 09. 22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Tangerang Jamuan snack, Jamuan makan, Ketering, minuman botol 600 ml, muniman botol 330 ml, minuma gelas, minuman galon 60 kali perjalanan 32 orang 2 Gedung Kantor ( Kantor Dinas Perhubungan dan UPTD PKB) Kartu Uji Berkala 25.000 Buku, Hologram 25.000 Buah, Tanda Uji 120.000 Buah, Tanda Bukti Pembayaran PKB/SKRD 60.000 Set, Form PKB 15 Rim, Form PKB 96 Buku, Kartu Induk 500 Lembar, Kop Surat Rim, Sticker Label Termall Cutting 133 Roll 3.191 Karcis 14.040 Buku 1. Pemindahan 200 makam 2. Pematangan lahan 1 Paket 3. Pemagaran Lahan 1 Paket 20 Buah Vertical Blind, 9 AC, Telephone, 2 faximilie dan 1 paket speed detector 12 komputer pc, 6 laptop, 4 printer,1 Infocus, 50 Handy Talky, dan 1 Paket Media Digital Informasi dan Layanan Publik 1 Unit Gedung 115.200.000,00 2.99.09.000,00 00.000.000,00.62.40.000,00 54.000.000,00 63.033.000,00 16.355.000,00 1.000.000,00 2.99.09.000,00 00.000.000,00..940.000,00 54.000.000,00 63.033.000,00 16.355.000,00 1.000.000,00 2.055.00.000,00 1.40.01.00,00 3.95.1.00,00.000.000,00 0.000.000,00 1.61.000,00 24.2.000,00 3.562.00,00 1.61.000,00 294.2.000,00 3.562.00,00 0.000.000,00 Hal 2 dari 6
9=6++ 24. 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jasa Service 155 kendaraan, Penggantian suku cadang 113 kendaraan, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 151 kendaraan 4 bh compressor AC, 63 buah Service AC, 153 Pemeliharaan rutin AC 1.939.00.000,00 36.000.000,00 1.939.00.000,00 36.000.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.45.920,00 34.45.920,00 02. 03. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 03. Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan PDH Lengkap 320 Stel 0 Stel Pakaian Juru Parkir, 0 Buah Jas Hujan, 143 Buah Pakaian Olahraga, 21 Pasang Sepatu Kerja Lapangan, 16 Rompi, 6 Helm Proyek, 21 Sarung Tangan, 21 Wearpack, 32 Stel Pakaian Tenaga Keamanan, 20 Stel Pakaian Tenaga Kebersihan, 12 Stel Pakaian Petugas CC Room ATCS Baju Seragam 314 Stel, Baju Safari Buah, Jaket Kulit 15 Buah, Masker 314 Buah, Pangkat 15 Pasang, Badge 314 Set, Pluit dan Tali 15 Buah, Topi Jungle Pet 15 Buah, Kopel dan Kepala Kopel 15 Buah, Sepatu Laras Tinggi 15 Buah, Rompi 15 Buah, Jas Hujan 15 Buah 1 Dokumen SOP SKPD 6 laporan hasil koordinasi dan dokumen andalalin 143.600.000,00 6.000.000,00 14.19.920,00 125.040.000,00 425.22.000,00 14.19.920,00 125.040.000,00 425.22.000,00 51.90.000,00 51.90.000,00 51.90.000,00 51.90.000,00 1.235.149.0,00 1.3.49.0,00 449.0,00 6.449.0,00 Hal 3 dari 6
9=6++ 20. 25. Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu Lintas (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015) 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 02. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 04. Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan 06. 0. 12. Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn (JPO) Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal 1 Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelola Angkutan Umum Massal (5 Eksemplar) 1. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Elevated Busway (1 Paket) 2. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Jalan Koridor STA + 11 Semanan (1 Paket) 32 Unit 1 Gedung 3 Terminal (Terminal Poris Plawad, Terminal Cimone, Terminal Pasar Baru) 43 unit halte di Kota Tangerang 36 panel rambu, angkur, 29 rambu, 6unit panel RPPJ dan 1 paket penggantian dan pemasangan komponen APILL 1 Unit JPO di Kota Tangerang 2 Unit Halte dan 1 Unit Gedung 5.600.000,00 50.300.000,00 1.14.400.000,00 50.300.000,00 1.260.000.000,00 1.026.35.200,00 222.500.000,00 1.249.235.200,00 6.235.200,00 13.500.000,00 33.000.000,00 0.000.000,00 2.000.000,00 12.500.000,00 6.235.200,00 2.000.000,00 33.000.000,00 0.000.000,00 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.50.000,00.602.559.200,00 956.00,00 496.266.000,00 05. 09. Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal 12 Bulan (1 tahun) 3 Terminal (Terminal Poris Plawad, Cimone dan Pasar baru) 2.16.50.000,00 29.03.200,00 956.00,00 2.16.50.000,00 41.040.000,00 Hal 4 dari 6
9=6++ 22. 23. 25. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Pengelolaan Angkutan Massal Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 04. Pembangunan Fasilitas Parkir Umum 0. Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal 19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 02. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 04.. Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas Jalan 5 Dokumen Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan Orang 5 Dokumen Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan Umum Massal 25 Dokumen Operasi Angkutan Lebaran (rencana dan Evaluasi) 1 Koridor (Koridor I) 12 Bulan (1 tahun) 12 Kali Rapat Forum Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan 1 paket prasarana penunjang fasilitas Parkir Taman Parkir Kuliner Laksa ( Rak parkir sepeda, Kanopi / atap pelindung parkir sepeda motor, Ramburambu ) 3 Unit Bus dan 1 Paket GPS Terpasangnya marka jalan sebanyak 2.455 m2 1 paket warning light Rambu OH 12 unit, Rambu standar 1 unit 32.000.000,00 432.550.000,00.200.000,00 3.090.000,00.9.000.000,00 495.340.000,00.196.000,00 3.090.000,00..000.000,00 92.90.000,00 5.396.000,00 5.600.000,00 2.951.200.000,00 3.056.00.000,00 5.600.000,00 129.00.000,00 2.21.400.000,00 129.00.000,00 2.92.000.000,00 31.515.500,00 450.000.000,00 1.515.500,00 493.365.500,00 23.150.000,00 450.000.000,00 493.365.500,00 450.000.000,00 23.150.000,00 21. Pengendalian dan Pengamanana Lalu Lintas 441.450.000,00 1.1.30.000,00 2.160.20.000,00 03. ( 1.25. ) Komunikasi dan Informatika Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan 350 m2 pita penggaduh, Cemin Tikung 60 Buah dan 1 paket pagar pengaman jalan (guardrail) 441.450.000,00 1.1.30.000,00 2.160.20.000,00 Hal 5 dari 6 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 2 edisi advertorial media masa (Lokal, Regional dan Nasional) 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00
Hal 6 dari 6 1 2 9=6++ Jumlah 1.140.550.000,00 36.230.50,00.194.55.600,00 44.516.339.,00 Tangerang, September 2015 Kepala Dinas Perhubungan Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A NIP. 190062619900304.