PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEGIATAN CAPAIAN ( ) PROGRAM URUSAN 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar / Beasiswa Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Sejenisnya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional dan Sejenisnya yang Mendapatkan Beasiswa SDM Aparatur yang mengikuti Diklat Kualitas dan Kompetensi Aparatur yang mengikuti Diklat Kualitas dan kompetensi Aparatur 89.880.000,- 21 Orang 21 Orang 450.000.000,- 75 Orang 75 Orang 273.000.000,- 25 Orang 25 Orang 84.668.300,- 18 Orang 18 Orang 435.961.613,- 158 Orang 158 Orang 205.557.290,- 39 Orang 39 Orang 94,20% 85,71% 85,71% 96,88% 210,67% 210,67% 75,30% 156% 156%
KEGIATAN PENCAPAIAN CAPAIAN ( ) KET Fasilitasi Seleksi Penerimaan Capra IPDN 12.500.000,- 1.989.500,- 15,92% Pendaftar Capra IPDN 50 Orang - Orang 0% Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 50 Orang - Orang 0% Seleksi dan Penetapan untuk Tugas Belajar yang Mengikuti Seleksi Tugas Belajar 5.000.000,- 8 Orang 2.050.000,- 8 Orang 41% Kualitas dan Kompetensi Aparatur 8 Orang 8 Orang 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan C pelamar C sesuai kompetensi 60.000.000,- 1.000 Orang 19.284.449,- - Orang 32,14% 0% Kuantitas SDM 1.000 Orang - Orang 0%
CAPAIAN ( ) Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Formasi Peserta yang Mengikuti Bimtek 31.000.000,- 188 Orang 29.446.768,- 188 Orang 94,99% Pengetahuan Kepegawaian 188 Orang 188 Orang Penyusunan Formasi 17.500.000,- 15.769.771,- 90,11% SKPD yang Tersusun Formasinya 178 SKPD 178 SKPD Data Base Formasi Pegawai 178 SKPD 178 SKPD Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat Terselesaikanya SK KP 120.000.000,- 2.000 SK 105.268.550,- 1416 SK 87,72% 70,80% Kesejahteraan dan Kinerja 2.000 Orang 1416 Orang 70,80%
CAPAIAN ( ) Penyelesaian SK Pensiun 30.000.000,- 28.197.800,- 93,99% Terselesaikanya SK Pensiun 300 SK 277 SK 92,33% Hak-hak Kepegawaian Orang 300 Orang 277 Orang 92,33% Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Terselesaikanya Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian 34.000.000,- 22 Kasus 23.716.270,- 18 Kasus 69,75% 81,82% Penegakan Disiplin Pegawai 22 Kasus 18 Kasus 81,82% Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Formasi K2 yang mengikuti diklat 873.531.000,- 271 orang 793.176.850,- 270 orang 90,80% 99,63% 271 orang 270 orang 99,63%
CAPAIAN ( ) Penyelesaian Ijin Belajar 10.000.000,- 9.390.250,- 93,90% yang Mendapatkan Ijin Belajar 200 Orang 236 Orang 118,00% Profesionalitas SDM 200 Orang 236 Orang 118,00% Penerimaan Tanda Kehormatan 11.000.000,- 9.203.810-83,67% yang Mendapatkan Tanda Jasa 200 orang 210 Orang 105% Penghargaan Terhadap 200 Orang 210 Orang 105% Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan 7.000.000,- 6.317.300,- 90,25% Terwujudnya DUK 4 Paket 4 Paket Keakuratan Data Berdasarkan DUK 4 Paket 4 Paket
CAPAIAN ( ) Penyusunan Profil Pegawai 7.000.000,- 6.734.500,- 96,21% Buku Profil Pegawai 10 Buku 10 Buku Informasi Kepegawaian dari Berbagai Jenis Komposisi 10 Buku 10 Buku Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil File Pegawai yang Terkelola 8.000.000,- 13.500 File 7.894.400,- 26.164 File 98,68% 193,81% Tertib Administrasi dan Dokumentasi Kepegawaian 13.500 File 26.164 File 193,81% Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai Terwujudnya Laporan Mekanisme Peremajaan Data 8.000.000,- 4 Kali 6.460.800,- 4 Kali 80,76% Validitas Data Pegawai 4 Kali 4 Kali
CAPAIAN ( ) Penyusunan Bezzeting Pegawai 18.500.000,- 18.125.350,- 97,97% Terwujudnya Bezzeting Pegawai 4 Kali 4 Kali Informasi Kepegawaian dari Berbagai Jenis Komposisi 4 Kali 4 Kali Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Yang Mengikuti UKPPI 60.000.000,- 150 Orang 95.973.400,- 162 Orang 91,40% 108,00% Kesejahteraan dan Profesionalisme 150 Orang 162 Orang 108,00% Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja Terselesaikanya Nota Pertimbangan teknis PMK 7.500.000,- 250 Orang 6.278.650,- 31 Orang 83,72% 12,40% Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja 250 Orang 31 Orang 12,40%
CAPAIAN ( ) Fasilitasi Ijin penggunaan Gelar Akademis yang Mendapatkan Ijin Penggunaan Gelar 7.500.000,- 150 Orang 5.878.000,- 219 Orang 78,37% 146,00% Hak dan Profesionalisme 150 Orang 219 Orang 146,00% Pembuatan File Kepegawaian Elektronik TerwujudnyaFile Kepegawaian Elektronik 12.000.000,- 875 PegawaI 11.124.100,- 1144 Pegawai 92,70% 130,74% Tertib Administrasi Kepegawaian 875 Pegawai 1144 Pegawai 130,74% Penetapan Dalam Jabatan Fungsional Terselesaikanya SK Penetapan dalam Jabatan Fungsional 60.000.000,- 1.450 SK 50.843.050,- 1.038 SK 84,74% 71,59% Hak-Hak Sesuai Jabatan Fungsional 1.450 SK 1.038 SK 71,59%
CAPAIAN ( ) Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural / Kepala Sekolah yang Dilantik 100.000.000,- 300 Orang 70.449.650,- 173 Orang 70,45% 57,67% Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Jabatan 300 Jabatan 173 Jabatan 57,67% Pelaksanaan Ujian Dinas 10.000.000,- 4.496.600,- 94,97% Yang Mengikuti Ujian Dinas 35 Orang 35 Orang Profesionalitas SDM 35 Orang 35 Orang Penyelesaian SK Pengangkatan C Menjadi Terselesaikanya SK Pengangkatan 7.500.000,- 271 SK 0-0% 0% Hak-Hak Orang 271 Orang - 0%
CAPAIAN ( ) Pelaksanaan Operasi Razia 33.750.000,- 32.952.910,- 97,64% Terselesaikannya Operasi razia 20 Kali 24 Kali 120% Disiplin SKPD 55 SKPD 55 SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan yang mengikuti Sosialisasi 50.000.000,- 180 Orang 48.376.150,- 180 Orang 96,75% Pengetahuan tentang Peraturan Kepegawaian 1 Paket 1 Paket Pengelolaan LHKPN 50.000.000,- 8.250.770,- 82,51% Terwujudnya Laporan LHKPN 155 Wajib Lapor 198 Wajib Lapor 127,74% Tertib Administrasi Pejabat 155 Wajib Lapor 198 Wajib Lapor 127,74%
CAPAIAN ( ) Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga Pembaharuan Daftar Keluarga yang Terselesaikan 10.000.000,- 500 Orang 8.290.050,- 353 Orang 82,90% 70,60% Kesejahteraan Pegawai 500 Orang 353 Orang 70,60% Penyelesaian Usulan Karis/Karsu/Karpeg Karis/Karsu/Karpeg yang Terselesaikan 15.000.000,- 300 Buah 9.522.250,- 363 Buah 63,48% 121,00% Kelengkapan Administrasi Kepegawaian 300 Buah 363 Buah 121,00% Pembinaan Perkawinan dan Perceraian Terselesaikanya Pembinaan yang Akan Bercerai 25.000.000,- 22 orang 17.589.150,- 21 orang 70,36% 95,45% Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga 22 Kali 21 Kali 95,45%
CAPAIAN ( ) Uji Kesehatan 15.000.000,- 7.856.175,- 52,37% Yang Di Uji Kesehatanya 4 Orang 4 Orang yang Sehat Jasmani dan Rohani 4 Orang 4 Orang Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah dan Pengelolaan Anggaran Terwujudnya Administrasi Kepeg. dan Adm. Keuangan 30.000.000,- 12 bulan 27.118.500,- 12 bulan 90,40% Adm. Kepeg.dan Kelancaran Pengelolaan Anggaran 12 bulan 12 bulan Penerbitan Buletin Kepegawaian 45.000.000,- 39.445.100,- 87,66% Terselesaikanya Buku Data nformasi Kepegawaian 600 Buku 600 Buku Data Informasi Kepegawaian 600 Buku 600 Buku
CAPAIAN ( ) Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi yang Melakukan Bimbingan Konseling 10.000.000,- 22 Orang 7.580.900,- 22 Orang 75,81% yang Cakap dalam Tugas 22 Orang 22 Orang Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. II,III 400.000.000,- 337.818.100,- 84,45% Yang Dikirim untuk Mengikuti Diklatpim 14 orang 13 orang 92,86% Kualitas dan Kompetensi Aparatur 14 Orang 13 orang 92,86% Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian Terselesaikannya Penerapan SAPK, Pemeliharaan SIMPEG dan Pengelolaan Website BKD 100.000.000,- 55 SKPD 93.301.133,- 55 SKPD 93,30% pelayanan dan informasi kepeg. 55 SKPD 55 SKPD
CAPAIAN ( ) Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen Terselesaikannya Kartu Peserta Taspen 8.000.000,- 150 Kartu 3.667.750,- 116 Kartu 45,85% 77,33% Kelengkapan Kartu Peserta Taspen 150 Orang 116 Orang 77,33% Fasilitasi Pengadaan Kartu Elektronik Terselesaikannya Kartu Elektronik 20.000.000,- 305 kartu 6.176.700,- 408 kartu 30,88% 133,77% Kelengkapan KPE 305 kartu 408 kartu 133,77% Penyelenggaraan Bimtek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional yang Mengikuti Bimtek PAK 45.000.000,- 160 Orang 42.303.200,- 160 Orang 94,01% 160 Orang 160 Orang
CAPAIAN ( ) Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV 570.000.000,- 529.245.365,- 92,85% yang Mengikuti Diklat Kualitas dan Kompetensi Aparatur Penyelesaian Cuti dan C 6.000.000,- 4.490.550,- 74,84% Terselesaikannya Cuti Pegawai 380 Orang 172 Orang 45,26% Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai 380 Orang 172 Orang 45,26% Bimtek Penilaian Prestasi Kerja 63.000.000,- 61.623.325,- 97,81% yang mengikuti bintek 300 Orang 300 Orang 100 % 300 Orang 300 Orang
CAPAIAN ( ) Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Golongan II dan III yang Mengikuti Diklat 202.660.000,- 34 Orang 195.425.000,- 34 Orang 96,43% 100 % Kualitas dan Kompetensi Aparatur 34 Orang 34 Orang Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) SK Penetapan Pindah Wilayah Kerja 20.00.000,- 45 SK 12.202.250,- 45 SK 61,01% 100 % kesejahteraan dan kinerja 45 Orang 45 Orang Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja Penilaian Prestasi Kerja yang terselesaikan 7.500.000,- 5000 dokumen 7.232.700,- 3675 dokumen 96,44% 73,50% Terwujudnya administrasi penilaian prestasi kerja 5000 Orang 3675 Orang 73,50%
CAPAIAN ( ) Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Terselesaikannya Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 7.500.000,- 150 surat 7.232.700,- 147 surat 83,36% 98,00% 150 Orang 147 Orang 98,00% Diklat Teknis Aparat Pemungut PBB Pedesaan dan Perkotaan yang mengikuti Diklat 326.570.000,- 292.101.500,- 89,45% Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah yang mengikuti Diklat 136.000.000,- 40 Orang 128.852.650,- 40 Orang 94,74% 40 Orang 40 Orang
CAPAIAN ( ) Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang mengikuti Diklat 327.000.000,- 25 Orang 306.977.872,- 25 Orang 93,88% 25 Orang 25 Orang Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat 100.000.000,- 86.474.050,- 86,47% Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat 100.000.000,- 86.835.875,- 86,84%
CAPAIAN ( ) Penyelenggaraan Diklat/ Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa yang mengikuti Diklat 95.000.000,- 50 Orang 87.251.750,- 50 Orang 91,84% 50 Orang 50 Orang Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang mengikuti Diklat 30.000.000,- 26.613.500,- 88,71% Wonogiri, Februari 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005