BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Transkripsi

1 BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian kinerja atau yang pada beberapa waktu lalu disebut dengan Penetapak kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2015 dengan rincian per sasaran sebagai berikut : Misi 1 : MEWUJUDKAN SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG PRIMA Tabel. 2.1 Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 1 Sasaran Indikator Keberhasilan Target Meningkatnya Pelayanan Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai Tersedia Administrasi Perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor Tersedia yang representative 1.1. Meningkatnya IKM 81,5 (sangat baik) 1.2 Meningkatnya Kualitas Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja dan 5 Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD 1..1 Terserapnya keuangan SKPD sesuai rencana yang ditetapkan 1..2 Tersusunnya dokumen pelaporan atas pengelolaan keuangan SKPD % BKD KABUPATEN GRESIK 8

2 1.. Jumlah Laporan keuangan SKPD yang telah tersusun tepat waktu Misi 2 : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Tabel. 2.2 Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 2 Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil 2.2 Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Terpenuhinya jumlah formasi yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CPNS Persentase jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi Persentase pegawai negeri sipil yang disiplin Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi penghargaan Misi : MEWUJUDKAN PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR ATAS DASAR SISTEM PRESTASI KERJA DAN SISTEM KARIER Tabel. 2. Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi Sasaran.1 Meningkatkan sistem pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara Objektif dan Transparan.2 Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan formasi dan kebutuhan masing-masing SKPD. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian.1.1 Persentase jumlah jabatan struktural yang terisi.1.2 Persentase pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal.1. Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.2.1 Persentase jabatan fungsional yang terisi.2.2 Rasio pejabat fungsional yang telah sesuai dengan pendidikan formal.2. Persentase jabatan non struktural yang terisi.2.4 Rasio pejabat non struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal..1 Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang selesai tepat waktu..2 Jumlah SK Pensiun yang selesai tepat waktu Jumlah SK Gaji Berkala yang selesai tepat waktu BKD KABUPATEN GRESIK 9

3 Misi 4 : MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERKUALITAS Tabel. 2.4 Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 4 Sasaran 4.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaran diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan 4.1,1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya 4.1,2 Jumlah CPNS yang mengikuti Pra Jabatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional 4.2,1 Jumlah Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang dilaksanakan 4.2,2 Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional, workshop, sosialisasi dan lokakarya 4.2, Persentase Kebutuhan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa Yang bersertfikat 6 80 Misi 5 : MEWUJUDKAN DOKUMENTASI DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFPRMASI Tabel. 2.5 Indikator keberhasilan dan target Per-Sasaran Misi 5 Sasaran 5.1 Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data Kepegawaian 5.2 Meningkatnya Kualitas Sistem informasi manajemen (simpeg) Jumlah Data pegawai yang telah diarsip ke dalam dosir Jumlah Pegawai yang telah di validasi Tersedianya Sistem informasi kepegawaian Tersedia Tersedianya website BKD yang up to date Tersedia KOMITMEN KINERJA Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik mengemban tanggung jawab urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan BKD KABUPATEN GRESIK 10

4 penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun (Lampiran 2.), yang dapat diuraikan sebagai berikut: Misi 1 : MEWUJUDKAN SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG PRIMA 1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai Tersedia 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang representative Tersedia Meningkatnya IKM 81,5 (sangat baik) 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Kualitas Pelaporan Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja dan Anggaran SKPD 5 2 Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Indikator Keberhasilan Target Terserapnya keuangan SKPD sesuai rencana yang ditetapkan 2 Tersusunnya dokumen pelaporan atas pengelolaan keuangan Jumlah Laporan keuangan SKPD yang telah tersusun tepat waktu BKD KABUPATEN GRESIK 11

5 Misi 2 : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Terpenuhinya jumlah formasi yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CPNS Persentase jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi 2 2. Sasaran : Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Persentase pegawai negeri sipil yang disiplin 2 Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi penghargaan Misi : MEWUJUDKAN PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR ATAS DASAR SISTEM PRESTASI KERJA DAN SISTEM KARIER 1. Sasaran Meningkatkan sistem pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara Objektif dan Transparan dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Persentase jumlah jabatan struktural yang terisi 2 Persentase pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan BKD KABUPATEN GRESIK 12

6 2. Sasaran Terdistribusinya Pegawai sesuai dengan formasi dan kebutuhan masing-masing SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Persentase jabatan fungsional yang terisi 2 Rasio pejabat fungsional yang telah sesuai dengan pendidikan formal Persentase jabatan non struktural yang terisi 4 Rasio pejabat non struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang selesai tepat waktu Jumlah SK Pensiun yang selesai tepat waktu 150 Jumlah SK Gaji Berkala yang selesai tepat waktu Misi 4 : MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1. Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaran diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya 2 Jumlah CPNS yang mengikuti Pra Jabatan 00 BKD KABUPATEN GRESIK 1

7 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Jumlah Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang dilaksanakan 2 Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat fungsional, workshop, sosialisasi dan lokakarya Persentase Kebutuhan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa Yang bersertfikat 6 80 Misi 5 : MEWUJUDKAN DOKUMENTASI DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFPRMASI 1. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Dokumentasi dan Data Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Jumlah Data pegawai yang telah diarsip ke dalam dosir Jumlah Pegawai yang telah di validasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem informasi manajemen (simpeg) dengan alokasi dana sebesar Rp ,00 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1 Tersedianya Sistem informasi kepegawaian Tersedia 2 Tersedianya website BKD yang up to date Tersedia Total anggaran Badan Kepegawaian Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 yang digunakan untuk mencapai sasaran dengan beberapa BKD KABUPATEN GRESIK 14

8 indikator keberhasilan sebagaimana uraian tersebut diatas sebesar Rp ,00 BKD KABUPATEN GRESIK 15