DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD.0.0.0 4 0 5 DPA - SKPD.. Urusan Pemerintahan Organisasi PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 :.0 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan :.0.0 - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Program :.0..0.0.4 - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan :.0..0.0.4.0 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan Sumber Dana : : APBD KAB. INHU TA.04 Tahun n - : Tahun n :,98,,78.00 Tahun n + : (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya PNS 5 tahun / 00% MASUKAN Dana,98,,78.00 KELUARAN Pelaksanaan Diklat PIM IV ( Tahap) 80 orang HASIL PNS / Pejabat Dilingkungan Kab. Inhu Telah Mengikuti Diklat Struktural Sesuai 4 Tahun / 80% Dengan Jabatannya/Eselonnya Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS / Pejabat Eselon IV Kab. Inhu Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode 4 5 6 = ( X 5) 5. BELANJA,98,,78.00 5. Belanja Langsung,98,,78.00 5.. Belanja Pegawai 8,900,000.00 5...0 Honorarium PNS 7,00,000.00 5...0.0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -PPTK -Staf Pelaksana Kegiatan (8 Org x 8 Bln) 5...0 Honorarium Non PNS 5...0.0 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.00 OB 64.00 OB 7,00,000.00 750,000.00 6,000,000.00 75,000.00,00,000.00 65,700,000.00 5,800,000.00 -Honor Pengajar (85 Jam) -Honor Narasumber KKP ( Org x 6 Jam) -Honor Narasumber KKK ( Org x 6 Jam) -Honor Pembimbing dan Penguji KKP ( Org x 7 Jam) -Honor Pemeriksa Kesehatan ( Org x Kl) -Honor Instruktur Senam ( Hr) 85.00 OK.00 OJ.00 OJ 4.00 OJ 4.00 OK 5.00 OH 75,000.00 49,875,000.00 75,000.00,00,000.00 75,000.00,00,000.00 75,000.00,450,000.00 500,000.00,000,000.00 5,000.00 4,75,000.00 -Honor Pengajar (85 Jam) 85.00 OK 75,000.00 49,875,000.00 Hal dari 7
4 5 6 = ( X 5) -Honor Narasumber KKP ( Org x 6 Jam) -Honor Narasumber KKK ( Org x 6 Jam) -Honor Pembimbing dan Penguji KKP ( Org x 7 Jam) -Honor Pemeriksa Kesehatan ( Org x Kl) -Honor Instruktur Senam ( Hr) 5...0.0 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.00 OJ.00 OJ 4.00 OJ 4.00 OK 5.00 OH 75,000.00,00,000.00 75,000.00,00,000.00 75,000.00,450,000.00 500,000.00,000,000.00 5,000.00 4,75,000.00 9,900,000.00 -Honor Petugas Kebersihan R. Belajar ( Org x 5 Hr) -Honor Petugas Kebersihan R. Makan ( Org x 5 Hr) -Honor Piket Pagi ( Org x 5 Hr) -Honor Pramusaji Pagi ( Org x 5 Hr) -Honor Pramusaji Malam ( Org x 5 Hr) -Honor Penjaga Asrama ( Org x 5 Hr) -Honor Pengantar / Moderator ( Org x 5 Hr) -Honor Koordinator Asrama ( Org x 5 Hr) 5.00 Hari 5.00 Hari 5.00 OH 0,000.00,050,000.00 0,000.00,050,000.00 40,000.00,800,000.00 50,000.00,500,000.00 40,000.00,800,000.00 50,000.00,500,000.00 50,000.00,750,000.00 50,000.00,500,000.00 -Honor Petugas Kebersihan R. Belajar ( Org x 5 Hr) -Honor Petugas Kebersihan R. Makan ( Org x 5 Hr) -Honor Piket Pagi ( Org x 5 Hr) -Honor Pramusaji Pagi ( Org x 5 Hr) -Honor Pramusaji Malam ( Org x 5 Hr) -Honor Penjaga Asrama ( Org x 5 Hr) -Honor Pengantar / Moderator ( Org x 5 Hr) -Honor Koordinator Asrama ( Org x 5 Hr) 5.. Belanja Barang dan Jasa 5...0 Belanja Bahan Pakai Habis 5...0.0 Belanja Alat Tulis Kantor -Amplop Kertas Samson Ukuran x 4 Cm -Buku Tulis Kwarto Ukuran x Cm -Ballpoint -Binder Klip No. -Cutter Type A. 00 -Kertas HVS 70 Gram Folio -Lak Ban Kain No. -Lak Ban Plastik -Lem Kertas Fox -Map Folio Merk Diamond -Map Gungyu 5.00 Hari 5.00 Hari 5.00 OH.00 Pak.00 Buah 4.00 Lusin.00 Dus.00 Buah 5.00 Rim.00 Rol.00 Rol.00 Botol 00.00 Buah 5.00 Buah 0,000.00,050,000.00 0,000.00,050,000.00 40,000.00,800,000.00 50,000.00,500,000.00 40,000.00,800,000.00 50,000.00,500,000.00 50,000.00,750,000.00 50,000.00,500,000.00,799,,78.00,807,500.00,67,500.00 8,000.00 56,000.00,000.00 6,000.00 6,000.00 44,000.00 70,000.00 70,000.00 8,000.00 6,000.00 59,000.00 885,000.00 7,000.00 7,000.00 9,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00,500.00 50,000.00,000.00 65,000.00 Hal dari 7
4 5 6 = ( X 5) -Penghapus Cair Merk Tip Expe -Paper Clip No. -Paper Clip No. -Catridge Printer Merk Canon Hitam -Tinta Printer Canon Hitam -Tinta Printer Canon Warna -Stabillo Merk Boss -Spidol Whiteboard -Kertas Flipcart -Tinta Printer Brother 5...0.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya -Materai 000 -Materai 6000 5...0 Belanja Jasa Kantor 5...0.08 Belanja Sertifikasi.00 Buah.00 Dus.00 Dus.00 Buah.00 Botol.00 Botol.00 Buah 6.00 Dus 50.00 Lbr 4.00 Botol 0.00 Lbr 0.00 Lbr 8,000.00 54,000.00 6,500.00 9,500.00 5,000.00 5,000.00 00,000.00 400,000.00 5,000.00 70,000.00 60,000.00 0,000.00 9,000.00 7,000.00 64,000.00 984,000.00,500.00 5,000.00 60,000.00 40,000.00 80,000.00,000.00 60,000.00 6,000.00 0,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 -Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi (40 Org).00 Ls 40.00 Lbr 5,000,000.00 5,000,000.00 75,000.00,000,000.00 -Biaya Pengurusan Izin Sertifikasi -Pengadaan Sertifikasi (40 Org) 5...06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5...06.0 Belanja Cetak.00 Ls 40.00 Lbr 5,000,000.00 5,000,000.00 75,000.00,000,000.00 87,6,8.00 8,66,8.00 -Belanja Tas Peserta -Pengadaan Tanda Peserta -Evaluasi Materi -Pengadaan Buku Memo/Panduan -Pengadaan Modul -Pembuatan Alat Pelajaran -Pembuatan Plakat -Pembuatan Spanduk.00 Paket 4.00 Bh 4.00 Bh 4.00 Bh 5.00 Bh.00 Bh 90,000.00,600,000.00 0,000.00 400,000.00 0,000,000.00 0,000,000.00 50,000.00,00,000.00 6,7.00,0,4.00 50,000.00 700,000.00 500,000.00,500,000.00 50,000.00 500,000.00 -Belanja Tas Peserta -Pengadaan Tanda Peserta -Evaluasi Materi -Pengadaan Buku Memo/Panduan.00 Paket 4.00 Bh 90,000.00,600,000.00 0,000.00 400,000.00 0,000,000.00 0,000,000.00 50,000.00,00,000.00 Hal dari 7
4 5 6 = ( X 5) -Pengadaan Modul -Pembuatan Alat Pelajaran -Pembuatan Plakat -Pembuatan Spanduk 5...06.0 Belanja Penggandaan -Fotokopi 4.00 Bh 4.00 Bh 5.00 Bh.00 Bh,000.00 Lbr 6,7.00,0,4.00 50,000.00 700,000.00 500,000.00,500,000.00 50,000.00 500,000.00 5,400,000.00 00.00,400,000.00 -Pembuatan Laporan Kegiatan,500,000.00,500,000.00 -Pembuatan Laporan Kegiatan 5...06.0 Belanja Dokumentasi,500,000.00,500,000.00 00,000.00 -Dokumentasi Diklat 50,000.00 50,000.00 -Dokumentasi Diklat 5...07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5...07.0 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50,000.00 50,000.00 498,050,000.00 498,050,000.00 -Penginapan Peserta (40 Org x 5 Hr) -Penginapan Pengajar ( Org x Hr) -Penginapan Panitia ( Org x 5 Hr) -Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan -Sewa Tempat Makan (5 Hr) -Biaya pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan -Biaya Pemimpin Lagu Pembukaan dan Penutupan -Dekorasi -Kebersihan Gedung -Sewa Sound System,400.00 OH 4.00 OH 5.00 Hr.00 OK.00 OK 50,000.00 0,000,000.00 50,000.00 8,400,000.00 50,000.00 4,500,000.00 500,000.00 500,000.00 5,000.00 4,75,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 50,000.00 50,000.00 -Penginapan Peserta (40 Org x 5 Hr) -Penginapan Pengajar ( Org x Hr) -Penginapan Panitia ( Org x 5 Hr) -Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan -Sewa Tempat Makan (5 Hr) -Biaya Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan,400.00 OH 4.00 OH 5.00 Hr.00 OK 50,000.00 0,000,000.00 50,000.00 8,400,000.00 50,000.00 4,500,000.00 500,000.00 500,000.00 5,000.00 4,75,000.00 00,000.00 00,000.00 Hal 4 dari 7
4 5 6 = ( X 5) -Biaya Pemimpin Lagu Pembukaan dan Penutupan -Dekorasi -Kebersihan Gedung -Sewa Sound System 5...08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5...08.0 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat.00 OK 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00 50,000.00 50,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 -Transportasi Pengajar Kabupaten (4 Org x Hr) -Transportasi Pengajar Propinsi (6 Org x Hr) 8.00 OK.00 OK 00,000.00 800,000.00 50,000.00,000,000.00 -Transportasi Pengajar Kabupaten (4 Org x Hr) -Transportasi Pengajar Propinsi (6 Org x Hr) 5... Belanja Makanan dan Minuman 5...0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Makan dan Minum Rapat (0 Org x Kali) 5...04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.00 OK.00 OK 60.00 OK 00,000.00 800,000.00 50,000.00,000,000.00 488,00,000.00,800,000.00 0,000.00,800,000.00 486,500,000.00 -Makan dan Minum Peserta (40 Org x Kali x 5 Hr) -Makan Minum Panitia/Pengajar (0 Org x kali x 5 Hr) -Snack Peserta (40 Org x Kali x 5 Hr) -Snack Panitia/Pengajar (0 Org x Kali x 5 Hr) 4,00.00 OK,050.00 OK,800.00 OK,00.00 OK 0,000.00 6,000,000.00 0,000.00,500,000.00 7,500.00 49,000,000.00 7,500.00 6,750,000.00 -Makan dan Minum Peserta (40 Org x Kali x 5 Hr) -Makan Minum Panitia/Pengajar (0 Org x kali x 5 Hr) -Snack Peserta (40 Org x Kali x 5 Hr) -Snack Panitia/Pengajar (0 Org x Kali x 5 Hr) 5...4 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5...4.04 Belanja Pakaian Olahraga 4,00.00 OK,050.00 OK,800.00 OK,00.00 OK 0,000.00 6,000,000.00 0,000.00,500,000.00 7,500.00 49,000,000.00 7,500.00 6,750,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 -Pakaian Olahraga Peserta (40 Org) -Pakaian Olahraga Panitia 40.00 Stel 0.00 Stel 00,000.00,000,000.00 00,000.00 9,000,000.00 -Pakaian Olahraga Peserta (40 Org) -Pakaian Olahraga Panitia 5...5 Belanja Perjalanan Dinas 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.00 Stel 0.00 Stel 00,000.00,000,000.00 00,000.00 9,000,000.00,50,000.00 6,00,000.00 Hal 5 dari 7
4 5 6 = ( X 5) Ke Kecamatan -Gol III -Gol II 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Pekanbaru 8,700,000.00 8,700,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 5,950,000.00 -Gol IV -Gol III -Gol II,000,000.00,000,000.00,00,000.00,00,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 Ke Jakarta -Gol IV -Gol III 5...7 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 5...7.0 Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan 40,000,000.00 40,000,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00 -Uang Saku Peserta (40 Org x 5 Hari) -Biaya Pelaksanaan Outbond -Biaya Pelaksana OL -Biaya Pembimbing OL ( Org) -Biaya Pendamping OL (0 Org),400.00 OH.00 Paket 40.00 OK.00 OK 0.00 OK 0,000.00 4,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 4,000,000.00 60,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 40,000,000.00 -Uang Saku Peserta (40 Org x 5 Hari) -Biaya Pelaksanaan Outbond -Biaya Pelaksana OL -Biaya Pembimbing OL ( Org) -Biaya Pendamping OL (0 Org),400.00 OH.00 Paket 40.00 OK.00 OK 0.00 OK 0,000.00 4,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 4,000,000.00 60,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 40,000,000.00,98,,78.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 9657 9980 004 WARDIATI, S.Sos NIP. 964 980 007 Hal 6 dari 7
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I 999,756,864.00 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 98,76,864.00 0.00 0.00,98,,78.00