KONDISI PENILAIAN KINERJA ASPEK IMPLEMENTASI BNN DI KEMENKEU SAAT INI MASIH SANGAT KURANG MENGAPA Jawaban : Selain realisasi anggaran yang masih rendah, capaian kinerja output tidak bisa diinject dari sistem monevgar BNN ke sistem Smart Kemenkeu disebabkan ada beberapa satker BNN yang belum update (tidak konsisten) mengisi capaian output di sismonevgar BNN.
DAFTAR SATKER YANG TIDAK KONSISTEN MENGISI CAPAIAN OUTPUT NO SATKER JUMLAH NO SATKER JUMLAH 1 BNN PROVINSI SULAWESI UTARA 18 OUTPUT 15 BNN KOTA YOGYAKARTA 1 OUTPUT 2 BNN KABUPATEN OGAN ILIR 17 OUTPUT 16 BNN KABUPATEN KARIMUN 9 OUTPUT 3 BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 17 OUTPUT 17 BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 9 OUTPUT 4 BNN KOTA SURABAYA 17 OUTPUT 18 BNN KABUPATEN NGANJUK 9 OUTPUT 5 BNN KOTA PALANGKARAYA 16 OUTPUT 19 BNN KOTA PONTIANAK 9 OUTPUT 6 BNN PROVINSI MALUKU UTARA 15 OUTPUT 20 BNN KABUPATEN BELITUNG 9 OUTPUT 7 BNN KABUPATEN BALANGAN 15 OUTPUT 21 BNN KABUPATEN CIANJUR 8 OUTPUT 8 BNN KOTA JAKARTA UTARA 13 OUTPUT 22 BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI 8 OUTPUT 9 BNN KOTA BALIKPAPAN 12 OUTPUT 23 BNN KABUPATEN CIAMIS 8 OUTPUT 10 BNN KOTA SABANG 12 OUTPUT 24 BNN KOTA SINGKAWANG 8 OUTPUT 11 BNN KOTA TANJUNG BALAI 11 OUTPUT 25 BNN KOTA SAMARINDA 8 OUTPUT 12 BNN KOTA DENPASAR 11 OUTPUT 26 BNN KABUPATEN KARAWANG 8 OUTPUT 13 BNN PROVINSI JAWA BARAT 10 OUTPUT 27 BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN 7 OUTPUT 14 BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG 10 OUTPUT 28 BNN KOTA TUAL 7 OUTPUT
NO SATKER JUMLAH NO SATKER JUMLAH 29 DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 30 BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA 6 OUTPUT 44 6 OUTPUT 43 BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1 OUTPUT BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT 1 OUTPUT 31 BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA 6 OUTPUT 45 BNN KABUPATEN BURU SELATAN 1 OUTPUT 32 Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah 5 OUTPUT 46 BNN KABUPATEN MIMIKA 1 OUTPUT 33 DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN 5 OUTPUT 47 BNN PROVINSI LAMPUNG 1 OUTPUT 34 DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN 5 OUTPUT 48 BNN PROVINSI SUMATERA UTARA 1 OUTPUT 35 BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN 4 OUTPUT 49 BNN PROVINSI RIAU 1 OUTPUT 36 BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH 4 OUTPUT 50 BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1 OUTPUT 37 BNN KABUPATEN SANGGAU 4 OUTPUT 51 BNN PROVINSI PAPUA 1 OUTPUT 38 BNN KABUPATEN SUKABUMI 3 OUTPUT 52 BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG 1 OUTPUT 39 DEPUTI BIDANG REHABILITASI 3 OUTPUT 53 BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN 1 OUTPUT 40 BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2 OUTPUT 54 BNN KOTA JAMBI 1 OUTPUT 41 BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2 OUTPUT 55 BNN KABUPATEN MEMPAWAH 1 OUTPUT 42 BNN KOTA KENDARI 2 OUTPUT. Lanjutan
A. Tahun Anggaran 2016 Akan Segera Berakhir : 1) Segera selesaikan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. Dahulukan kegiatan yang ada di DIPA masing-masing. 2) Laporan-laporan kegiatan harus diselesaikan, termasuk dokumen administrasi pertanggung jawaban keuangan. 3) Buat laporan Tahunan dan perhatikan Perjanjian Kinerja yang sudah saudara-saudara tanda tangani hari ini. 4) Setiap Akhir Tahun kita punya kewajiban untuk menyusun LKIP untuk itu, mohon semua Kepala Satker untuk menyusunnya dan disampaikan kepada Sestama c.q Kepala Biro Perencanaan. 5) Kementerian PAN dan RB sedang melakukan penilaian RB Instansi termasuk RB&BNN yang juga akan mencari data pelaksanaan RB dari Pusat, BNNP dan BNN Kab/Kota. Atas hal ini, jangan dihadapkan staf yang tidak berkompeten untuk menjawabnya, karena hal ini akan berpengaruh atas penilaian RB tersebut.
Lanjutan... B. Aplikasi Monevgar Harus Terus Di Update Dengan Data Progress Capaian Kinerja Sesuai Jadwal. C. Semua belanja modal harus di data melalui Aplikasi Aset (SIMAK). Mohon untuk selalu mengupdate data aset tersebut. D. Bagi Satker yang tingkat penyerapan masih rendah, mohon agar segera melakukan penyerapan dengan tetap memperhatikan tingkat Akuntabilitas.
CAPAIAN KINERJA OUTCOME
MONEY FOLLOW PROGRAM, PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN E-PLANNING DI LINGKUNGAN BNN AGUS SUDRAJAT KEPALA BIRO PERENCANAAN 18 NOVEMBER 2017
KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAM BNN K/L Upaya / Kontribusi Survei prevalensi narkoba, pembangunan laboratorium uji narkoba, sistem informasi penanganan narkoba Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba K/L BNN, Polri/TNI Bea Cukai Bakamla PPATK Kumham Upaya / Kontribusi Intelijen Narkoba, penangkapan DPO, lidik-sidik kasus Narkoba, pengawasan pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara) Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan narkoba Pengawasan LAPAS LIPI DAN BPS Mendesain sistem survey BNN LAN K/L Kemenkominfo Semua K/L Mendikbud, Menag, Menristek Perhubungan Mendagri Litbang Penyalahgunaan Narkoba Upaya / Kontribusi Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat Kurikulum anti narkoba diklat struktural dan diklat fungsional Penutupan situs jual beli narkoba, situs legalisasi narkoba Test urine CPNS, Sosialisasi/Advokasi, Pemanfaatan media dalam/luar ruang/mobile, Materi diklat Kurikulum pendidikan anti narkoba Kebijakan sektor transportasi, Slogan anti narkoba di seluruh moda transportasi Kebijakan Anti Narkoba di seluruh Pemda Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba BNN K/L Kemenkes Kemensos Kumham Kemendagri Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Kenakertrans, KKP, Kementan, Kemenhut Upaya / Kontribusi Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi center of excelent, Grand National Design of Rehabilitation Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan Rehabilitasi medis pecandu narkoba di panti rehab/di luar panti Rehabilitasi di Lapas Rumah sakit daerah Vokasional (pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan)
34 PROPINSI SUPPLAY REDUCTION OUTCOME CEGAH & DAYAMAS PROGRAM/ KEGIATAN TEPAT UKURAN DAN SASARAN INPUT INPUT GIAT DISEM INPUT GIAT ADVO INPUT GIAT PK INPUT GIAT PASCA INPUT GIAT REHAB INPUT GIAT INTEL INPUT GIAT SIDIK OUTPUT TIDAK COBA PAKAI ( +. % ) OUTCOME REHABILITASI TIDAK RELAPSE ( +. % ) OUTCOME PEMBERANTASAN SITA BB NARKOTIKA ( +. % ) OUTCOME LEMBAGA BNN - TDK COBA NAIK (Demand Reduction) - TDK RELAPS NAIK (Demand reduction) - BB NARKT SITA NAIK (Supply reduction) PREVALENSI 0,05% INPUT GIAT WASTAHTI/BB Evidence Based Approaches
PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN E-PLANNING
Maret [Minggu I II] Februari RAPAT KERJA TEKNIS ESELON I PENYUSUNAN USULAN BAHAN RANCANGAN RENJA Maret PENYUSUNAN PRIORITAS NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA-KL) BILATERAL MEETING April [Minggu I-II] PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA April [Minggu III- IV] TRILATERAL MEETING I PENYUSUNAN RENJA TAHAP I Mei MUSYAWARAH PERENCANAAN Juni [Minggu IV] TRILATERAL MEETING II PENYUSUNAN RENJA TAHAP II PAGU USULAN PAGU INDIKATIF Agust - Sept Nov - Des Oktober TELAAH / REVIU RKAL Juli PENYUSUNAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA & POK PENYUSUNAN RKA PAGU ALOKASI PENYUSUNAN RKA PAGU ANGGARAN PAGU ALOKASI PAGU ANGGARAN 11
ALUR PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA (Pola Bottom Up Planning) TTD Kepala BNNK Seksi / Subbag KAB/KOTA TOR & RAB USULAN TTD Kepala BNNP Dikonsolidasi Bidang / Bagian PROVINSI TOR & RAB USULAN Subdit / Bag / Bid PUSAT TOR & RAB USULAN TTD Dir / Karo / Kapus TTD Deputi / Es I Bahan Rancangan Renja BNN: Usulan Kebutuhan Per Kegiatan Usulan Kebutuhan Kedeputian/Eselon I Settama Cq. Biro Perencanaan Rancangan Renja BNN (Usulan Kebutuhan BNN) Kepala BNN Cq. Settama
ALUR PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA BNN (Pola Top Down Policy) Penyesuaian Rancangan Renja SEB Pagu Indikatif Pagu Indikatif Per Kegiatan (Top Down Policy ) (Renja BNN)
WEBSITE BIRO PERENCANAAN
E-PLANNING
CASCADING INFORMASI KINERJA
STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR KINERJA VOLUME & TARGET CASCADING/DISTRIBUSI KINERJA DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III) LEMBAGA ESELON I (PROGRAM) OUTCOME (Indikator) OUTCOME (Indikator) Target Indikator Outcome - - - Target Indikator Outcome - ESELON II (KEGIATAN) OUTPUT (Indikator) Volume Ouput Target Indikator Ouput OUTCOME + INDIKATOR OUTCOME Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Indikator: Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba Indikator: Indeks daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba TARGET 20 JARINGAN 80 % 10 % DISTRIBUSI KINERJA DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III) - - -
STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR KINERJA VOLUME & TARGET CASCADING/DISTRIBUSI KINERJA DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III) LEMBAGA ESELON I (PROGRAM) OUTCOME (Indikator) OUTCOME (Indikator) Target Indikator Outcome - - - Target Indikator Outcome - ESELON II (KEGIATAN) OUTPUT (Indikator) Volume Ouput Target Indikator Ouput KEGIATAN OUTPUT + IKK VOLUME OUTPUT + TARGET IKK DISTRIBUSI KINERJA DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III) Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Output: Kasus Tindak Pidana Narkotika IKK: Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21 467 KASUS 308 KASUS 50 KSS 40 Kasus 33 x 5 = 165 KSS @ 4 Kasus 126 X 2 = 252 KSS @ 1 Kasus Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN Output: Informasi P4GN IKK: Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN 1.060 Informasi 10 % 100 Info 10 % 33 x 10 = 330 INFO 10 % 126 X 5 = 630 INFO 10 %
KUMULATIF BERJENJANG ANTAR TINGKAT UNIT KERJA DATA PERJANJIAN KINERJA UNIT ORGANISASI DIREKTORAT NARKOTIKA KINERJA Output: Kasus Tindak Pidana Narkotika IKK: Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21 VOLUME OUTPUT + TARGET IKK 467 KASUS (10 KASUS) 308 KASUS 8 KASUS PERIODE PELAPORAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 100 KASUS (2 KASUS) 90 KASUS 2 KASUS 250 KASUS (5 KASUS) 175 KASUS 4 KASUS 350 KASUS (8 KASUS) 250 KASUS 7 KASUS 450 KASUS (10 KASUS) 308 KASUS 8 KASUS DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN DATA RKA DIREKTORAT BNN PROV JABAR Output: Kasus Tindak Pidana Narkotika IKK: Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21 5 KASUS 4 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 2 KASUS 1 KASUS 2 KASUS 2 KASUS 5 KASUS 4 KASUS BNN KAB BOGOR Output: Kasus Tindak Pidana Narkotika IKK: Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21 2 KASUS 1 KASUS 0 KASUS 0 KASUS 1 KASUS 0 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 2 KASUS 1 KASUS PROGRESIF
DATA PERJANJIAN KINERJA UNIT ORGANISASI DIREKTORAT DISEMINASI KINERJA Output: Informasi P4GN IKK: Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN VOLUME OUTPUT + TARGET IKK 1.060 Informasi (50 Informasi) 10 % PERIODE PELAPORAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 200 Informasi (10 Informasi) 500 Informasi (20 Informasi) 800 Informasi (35 Informasi) 1.060 Informasi (50 Informasi) DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN DATA RKA DIREKTORAT BNN PROV JABAR Output: Informasi P4GN IKK: Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN 10 Informasi 10 % 2 Informasi 5 Informasi 8 Informasi 10 Informasi DATA RKA BNNP BNN KAB BOGOR Output: Informasi P4GN IKK: Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN 5 Informasi 10 % 1 Informasi 3 Informasi 4 Informasi 5 Informasi DATA RKA BNNK
Posisi LAKIP dalam Sistem AKIP RPJMN/D Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja (Performance Contract/Agreement) Rencana Kerja & Anggaran (RKA) LAKIP Kinerja Aktual Laporan Pertanggung jawaban Keuangan
gilangprat@yahoo.com Terima Kasih