PARIPURNA, 20 NOPEMBER 2015 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015
DAFTAR ISI Daftar Isi... i Daftar Tabel... ii Daftar Grafik... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... I.1 1.2 Tujuan... I.4 1.3 Dasar Hukum... I.4 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2015... II.1 2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016... II.7 BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2016 3.1 Asumsi Dalam APBN...III.1 3.2 Laju Inflasi...III.1 3.3 Pertumbuhan Ekonomi...III.2 3.4 Asumsi Lainnya...III.2 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah... IV.1 4.2 Kebijakan Belanja Daerah... IV.7 4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah... IV.15 4.4 Kebijakan Pembangunan Daerah... IV.18 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Tahun 2016... IV.24 BAB V PENUTUP... V-1 Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 Daftar Isi- i
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 dan Perkiraan Tahun 2013-2014... II.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, 2008-2012 (%)... II.4 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi, 2009-2013... II.5 Perkembangan Ekspor Impor Kota Bekasi, 2008-2013... II.6 Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi... II.6 Proyeksi PDRB Kota Bekasi menurut Lapangan Usaha Atas Harga Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2016... II.8 Proyeksi Distribusi PDRB Kota Bekasi menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2016... II.9 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2009-2014... IV.1 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan daerah Kota Bekasi 2009-2014... IV.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2008-2013... IV.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2012-2016... IV.6 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2009-2014... IV.8 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi, 2009-2013... IV.9 Proyeksi Keuangan Daerah (Rp) dan Pertumbuhan Keuangan Daerah (%) sesuai RPJMD Kota Bekasi 2013-2018... IV.10 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2012-2015... IV.11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2016... IV.16 Tabel 4.10 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2016-2017... IV.17 Tabel 4.11 Program Strategis Pembangunan Tahun 2016... IV.22 Tabel 4.12 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2016... IV.25 Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 Daftar Isi- ii
DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi 2011-2012 dan Proyeksi LPE tahun 2013-2016 (%)... II.4 Grafik 2.2 Laju Inflasi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia 2008-2013 (%)... II.5 Grafik 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2008-2013... IV.3 Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 Daftar Isi- iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabatpejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (n) Pengelolaan dana cadangan; (o) Pengelolaan utang daerah; (p) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bekasi Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Dalam RPJMD Tahun 2013-2018, telah ditetapkan visi yang ingin dicapai yaitu BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN. Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 ini menggambarkan kondisi Kota Bekasi, yaitu Bekasi Maju, Bekasi Sejahtera, dan Bekasi Ihsan. Bekasi Maju menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju. Bekasi Sejahtera menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 I- 1
masyarakat yang sejahtera. Bekasi Ihsan menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab. Visi ini akan dicapai melalui misi yaitu: 1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. 3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. 4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai. Misi pertama bermakna bahwa tata kelola kepemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (stakeholders); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur. Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditujukan untuk mengarahkan pembangunanprasarana dan sarana yang meningkat dan serasi, untuk memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif dan kreatif, dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Misi ketiga memiliki makna bahwa layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 I- 2
masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi. Misi keempat memiliki makna upaya untuk meningkatkan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM), pengembangan industry kreatif, peningkatan daya tarik investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang bermuara pada pembentukan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha, terbentuknya daya saing perekonomian kota, dan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Misi kelima bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga Kota Bekasi harus diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi kerawanan sosial, gangguan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah Penanggunalan Bencana serta kesatuan dan ketahanan bangsa, kerukunan hidup dan umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 I- 3
1.2. Tujuan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Menyediakan dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. b. Menyediakan kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu anggaran SKPD. 1.3. Dasar Hukum Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 I- 4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 I- 5
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi; 26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi; 27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031; 28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi; Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 I- 6
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018; 30. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2016. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 I- 7
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2015 Indikator ekonomi makro suatu daerah dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah tersebut. Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, pendapatan per kapita, dan ekspor-impor. a. PDRB Kota Bekasi PDRB Kota Bekasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013, PDRB Kota Bekasi atas dasar berlaku diperkirakan sebesar Rp51.683.549 juta, bertambah sebesar Rp5.826.165 juta atau tumbuh 12,57 persen dari tahun 2012 yang sebesar Rp45.857.384 juta. Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB Kota Bekasi pada tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp18.801.814 juta, bertambah Rp1.095.412 juta atau tumbuh 6,19 persen dari tahun 2012 yang sebesar Rp17.706.402 juta. Pada tahun 2014 diperkirakan PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku akan meningkat menjadi Rp57.882.555 juta atau tumbuh sebesar 11,99 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,23 persen menjadi Rp19.973.122 juta. Pertumbuhan PDRB Kota Bekasi disebabkan oleh tumbuhnya beberapa sektor ekonomi seperti bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor-sektor ini meskipun bukan dominan tetapi menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun. Bila dilihat dari sektor tradables (penghasil barang) dan non-tradables (jasa), kinerja pertumbuhan sektor tradables kalah cepat dibandingkan laju sektor non-tradables. Laju pertumbuhan sektor tradables (sektor pertanian dan sektor industri pengolahan) selalu di bawah laju pertumbuhan PDRB rata-ratanya. Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian tidak terlalu mengkhawatirkan, karena kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi relatif kecil. Namun lambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan perlu mendapatkan perhatian karena kontribusinya yang cukup dominan terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 1
Struktur perekonomian Kota Bekasi menunjukkan dua sektor utama yang berperan penting dalam pembentukan PDRB Kota Bekasi, yakni sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2013, atas dasar harga berlaku, sektor industri pengolahan diperkirakan menyumbang 41,44 persen terhadap pembentukan PDRB, sedikit turun dari tahun 2012 yang sebesar 42,23 persen. Sementara kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 31,64 persen atau sedikit meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 31,14 persen. Pada tahun 2014, kontribusi sektor industri pengolahan diperkirakan akan sedikit menurun menjadi 40,71 persen, sedangkan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran kembali akan sedikit meningkat menjadi 32,10 persen. Secara rinci perkembangan PDRB, Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut : Tabel 2.1 PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 dan Perkiraan Tahun 2013-2014 LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013* 2014* (1) (2) (3) (4) (5) PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah) dan Distribusi PDRB (%) 1. Pertanian 341.294 368.028 410.617 449.345 0,84 0,80 0,79 0,78 2. Pertambangan 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Industri Pengolahan 17.168.824 19.367.482 21.418.267 23.565.073 42,36 42,23 41,44 40,71 4. Listrik, Gas, dan Air 1.607.057 1.792.140 2.068.580 2.371.633 3,97 3,91 4,00 4,10 5. Bangunan 1.376.313 1.719.379 1.945.442 2.187.899 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 3,40 3,75 3,76 3,78 1.2491.928 14.281.124 16.353.303 18.582.956 30,82 31,14 31,64 32,10 3.572.443 3.937.104 4.541.827 5.177.072 8,81 8,59 8,79 8,94 8. Keuangan, 1.566.220 1.763.490 2.000.675 2.253.771 Persewaan dan Jasa Perusahaan 3,86 3,85 3,87 3,89 9. Jasa-jasa 2.404.729 2.628.637 2.944.837 3.294.806 5,93 5,73 5,70 5,56 PDRB 40.528.808 45.857.384 51.683.549 57.882.555 100 100 100 100 PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB (%) 1. Pertanian 135.208 135.523 136.782 137.854 1,78 0,24 0,93 0,78 2. Pertambangan 0 0 0 0 Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 2
LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013* 2014* (1) (2) (3) (4) (5) 0 0 0 0 3. Industri Pengolahan 6.868.060 7.297.552 7.562.872 7.824.484 5,03 6,25 3,64 3,46 4. Listrik, Gas, dan Air 696.315 755.785 831.761 916.347 10,92 8,54 10,05 10,17 5. Bangunan 620.425 695.464 747.671 801.609 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 9,85 12,09 7,51 7,21 4.782.975 5.170.903 5.532.243 5.938.215 8,10 8,11 6,99 7,34 1.707.287 1.763.144 1.975.557 2.195.379 10,08 3,27 12,05 11,03 8. Keuangan, 704.352 765.229 825.149 890.551 Persewaan dan Jasa Perusahaan 8,93 8,64 7,83 7,93 9. Jasa-jasa 1.056.921 1.122.802 1.189.778 1.268.683 6,82 6,23 5,97 6,63 PDRB 16.571.540 17.706.402 18.801.814 19.973.122 Sumber : Bekasi Dalam Angka 2013 *) hasil Proyeksi 7,08 6,85 6,19 6,23 b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Selama kurun waktu tahun 2008-2013, laju pertumbuhan PDRB Kota Bekasi atas dasar harga konstan terlihat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi dicapai tahun 2011 yakni 7,08 persen dan terendah pada tahun 2009 sebesar 4,13 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2009 ini tak terlepas dari dampak adanya krisis ekonomi dunia pada tahun 2008. Pada krisis ekonomi dunia tahun 2008, sektor industri pengolahanlah yang paling terkena dampaknya. Maka, tidak mengherankan apabila sektor industri pengolahan yang paling mengalami perlambatan pertumbuhannya. Mengingat sektor industri pengolahan masih dominan dalam struktur ekonomi Kota Bekasi, maka melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2009. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia, ternyata 2009 juga menjadi tahun terendah tingkat pertumbuhan ekonominya, baik Provinsi untuk Jawa Barat maupun Indonesia. Dalam periode 2008-2010, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi masih tertinggal dari Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia. Namun tahun 2011-2012, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi lebih cepat dari Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 3
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, 2008-2012 (%) Tahun Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia 2008 5,94 6,21 6,47 2009 4,13 4,19 5,00 2010 5,84 6,20 6,60 2011 7,08 6,48 6,98 2012 6,85 6,21 6,85 2013 6,81 6,06 5,78 Sumber : BPS tahun 2013 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi periode 2011-2013 dan proyeksi tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini. Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi 2011-2013 dan Proyeksi LPE Tahun 2014-2016 (%) Sumber : BPS, 2013 (diolah) c. Tingkat Inflasi Inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk dikendalikan. Laju inflasi di Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008-2013 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 10,10 persen dan terendah pada tahun 2009 sebesar 2,63 persen. Pergerakan laju inflasi Kota Bekasi sejalan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Tingkat inflasi Jawa Barat dan Indonesia tertinggi juga terjadi pada tahun 2008 dan terendah pada tahun 2009. Laju inflasi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut ini. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 4
Grafik 2.2 Laju Inflasi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, 2008-2013 (%) 12 10 10.1 9.46 8 7.88 Bekasi 6 Jawa Barat 4 2.63 3.45 3.46 Indonesia 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sumber : BPS dan RPJMD Prov. Jawa Barat 2013-2018 d. Pendapatan per Kapita PDRB per Kapita Kota Bekasi atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 PDRB per Kapita tercatat sebesar Rp. 13.894.462 (ADHB) dan Rp. 6.454.982 (ADHK), kemudian pada tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar Rp. 20.008.979 (ADHB) dan Rp. 7.294.072 (ADHK). Namun demikian, laju pertumbuhan PDRB per Kapita ini masih kalah cepat dengan pertumbuhan PDRB-nya. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi, 2009-2013. Tahun PDRB per Kapita (Rp) Pertumbuhan PDRB per Kapita (%) ADHB ADHK ADHB ADHK 2009 13.894.462 6.454.982 2010 15.280.958 6.628.250 9,98 2,68 2011 16.727.244 6.839.486 9,46 3,19 2012 18.175.506 7.017.906 8,66 2,61 2013 20.008.979 7.294.072 10,09 3,94 Sumber : Kota Bekasi dalam Angka 2013 e. Ekspor-Impor Ekspor dan impor Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008-2012 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, karena menghasilkan ekspor neto yang selalu positif dengan pertumbuhan ekspor yang selalu tinggi. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 5
Perkembangan ekspor Kota Bekasi pada tahun 2008 tercatat sebesar US$ 167.814.950,94 dan meningkat menjadi US$ 1.762.621.585,00 pada tahun 2013. Sementara itu, nilai impor pada tahun 2008 tercatat sebesar US$ 52.493.273,75 meningkat menjadi US$ 226.558.567,00 pada tahun 2013. Perkembangan ekspor-impor Kota Bekasi tahun 2008-2013 disajikan pada Tabel 2.4. berikut ini. Tabel 2.4 Perkembangan Ekspor-Impor Kota Bekasi, 2008-2013 Nilai (US$) Pertumbuhan (%) Tahun Ekspor Impor Ekspor Neto Ekspor Impor Ekspor Neto 2008 167.814.950,94 52.493.273,75 115.321.677,19 2009 268.158.088,20 63.790.255,84 204.367.832,36 59,79 21,52 77,22 2010 315.480.103,77 66.403.991,29 249.076.112,48 17,65 4,10 21,88 2011 536.478.650,91 33.201.995,65 503.276.655,26 70,05-50,00 102,06 2012 983.515.665,83 122.847.383,89 860.668.281,94 83,33 270,00 71,01 2013 1.762.621.585,00 226.558.567,00 1.536.063.018,00 79,22 84,42 78,47 Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka 2013 Perkembangan capaian Indikator kesejahteraan ekonomi Kota Bekasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.5 Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi No. Indikator 2013 2014* 1. PDRB ADH Konstan (juta rupiah) 18.801.814 19.973.122 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,19 6,23 3. PDRB ADH Berlaku (juta rupiah) 51.683.549 57.882.555 4. PDRB Perkapita ADH Berlaku (rupiah) 20.008.979 21.354.504 5. Laju Inflasi (%) 9.46 5,65 6. Ekspor (USD) 1.762.621.585 1.795.020.315 7. Impor (USD) 226.558.567 206.112.531 8. Pendapatan Pajak Daerah (Rp) 718.251.958.508 852.916.735.500 9. DAU (Rp) 1.051.235.707.000 1.133.417.253.000 10. Angkatan Kerja (org) 1.052.562 1.070.719 11. Jumlah Usia Kerja (15+) (org) 1.164.251 1.765.956 12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) 13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka, 2013. 61.53 60.63 9,58 8.75 Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 6
2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 Kondisi perekonomian Kota Bekasi tahun 2015 masih dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia, perekonomian nasional, maupun perekonomian regional Provinsi Jawa Barat. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi perekonomian di tingkat internasional antara lain krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, yang menyebabkan melemahnya perekonomian dunia sampai akhir tahun 2015, dan dimungkinkan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada daya tahan perekonomian Indonesia. Selain itu, situasi dalam negeri terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah, juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang kesemuanya akan berimbas pula pada kondisi perekonomian di Jawa Barat dan Kota Bekasi pada tahun 2015. Berlakunya perdagangan bebas Asean Economic Community (AEC) tahun 2015 dan berlanjutnya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China (ACFTA) sejak tahun 2010. Dengan adanya AEC tahun 2015 ada potensi terjadinya perubahan pola kerjasama ekonomi, dan struktur dan komponen perekonomian yang ada. AEC juga membuka peluang pengembangan ekspor oleh masing-masing negara ASEAN yang membuat pasar domestik terancam. Semakin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional ataupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional. Tantangan lainnya adalah tingginya permintaan impor produk bahan baku industri. Kondisi ini menjadikan perekonomian indonesia belum kokoh dan rentan terhadap gejolak global. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku dari negara lain berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi pada kondisi perekonomian dunia yang kurang baik, seperti nilai tukar rupiah yang melemah, sehingga terjadi inflasi yang tinggi. Beberapa kebijakan pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, antara lain longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan tarif dasar listrik. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan dunia, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi pada tahun 2015 dan 2016 diperkirakan mencapai 6,57 persen dan 6,70 persen. Laju pertumbuhan sedemikian relatif menunjukkan Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 7
sedikit percepatan dibandingkan tahun-tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing mencapai 6,19 persen dan 6,3 persen. Hal ini disebabkan antara lain oleh lambatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yang merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bekasi. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 4,29 persen dan tahun 2016 sebesar 4,53 persen yang relatif lebih rendah dari tingkat pertumbuhan total PDRB. Sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor-sektor yang diperkirakan laju pertumbuhannya pada tahun 2015 dan 2016 konsisten tinggi. Sementara sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa diperkirakan masih memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari laju PDRB-nya. Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini. Tabel 2.6 Proyeksi PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2016 2015 2016 LAPANGAN USAHA Nilai Pertumbuhan Nilai (juta Rp) (%) (juta Rp) (1) (2) (3) (2) (3) 1. Pertanian 139.301,08 1,05 140.632,02 0,96 2. Pertambangan - - - - Pertumbuhan (%) 3. Industri 8.160.081,06 4,29 8.529.992,40 4,53 Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan 1.010.276,96 10,25 1.111.162,03 9,99 Air 5. Bangunan 866.964,92 8,15 944.677,52 8,96 6. Perdagangan, 6.379.856,30 7,44 6.864.447,96 7,60 Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan 2.414.976,38 10,00 2.639.694,32 9,31 dan Komunikasi 8. Keuangan, 965.007,90 8,36 1.045.479,93 8,34 Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 1.349.830,30 6,40 1.436.337,63 6,41 PDRB 21.286.294,90 6,57 22.712.423,81 6,70 Sumber : Hasil Proyeksi Berdasarkan distribusi PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, dua sektor yang diperkirakan tetap memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2015 dan 2016 adalah sektor industri pengolahan dan sektor Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 8
perdagangan, hotel dan restoran. Sementara sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan perkembangan yang baik dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB pada urutan ketiga. Proyeksi distribusi PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini. Tabel 2.7 Proyeksi Distribusi PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2016 2015 2016 LAPANGAN USAHA Nilai Distribusi Nilai Distribusi (juta Rp) (%) (juta Rp) (%) (1) (2) (3) (2) (3) 1. Pertanian 497.143,76 0,76 543.469,03 0,74 2. Pertambangan - - - - 3. Industri Pengolahan 26.344.789,99 40,27 29.451.785,37 39,87 4. Listrik, Gas, dan Air 2.737.038,67 4,18 3.146.573,90 4,26 5. Bangunan 2.493.272,20 3,81 2.879.450,91 3,90 6. Perdagangan, Hotel 21.189.726,01 32,39 24.125.278,73 32,66 dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5.908.556,17 9,03 6.706.715,33 9,08 2.556.754,50 3,91 2.900.656,96 3,93 9. Jasa-jasa 3.685.685,44 5,63 4.121.111,90 5,58 PDRB 65.412.966,75 100,00 73.875.042,12 100,00 Sumber : Hasil Proyeksi Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan atau melebihi proyeksi tersebut, maka : Kinerja sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Bekasi harus diusahakan untuk bisa ditingkatkan laju pertumbuhannya dengan mendorong investasi di sektor ini. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya adalah mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor industri pengolahan. Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki kontribusi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan yang tinggi terus dipertahankan dan didorong agar bisa lebih produktif. Sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa yang tumbuh pesat seiring pesatnya perkembangan sektor bangunan di Kota Bekasi perlu Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 9
didorong untuk bisa meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi. Secara umum kebijakan ekonomi daerah Kota Bekasi tahun 2016 diarahkan pada : 1. Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dengan tingkat pertumbuhan minimal 6,5% melalui paket pemberian intensif kemudahan perijinan; 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi di atas 7% per tahun; 3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui peningkatan belanja investasi; 4. Meningkatkan investasi daerah melalui intensifikasi promosi potensi daerah; 5. Menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, khususnya lapangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan koperasi. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 II- 10
BAB III ASUMSI ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN Tahun 2016 Beberapa asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan APBN tahun 2016 sebagai berikut: 1. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ditargetkan untuk mencapai kisaran pertumbuhan 6,4% sampai 6,6%. 2. Laju inflasi pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai kisaran 4,0% sampai 5,0%. Upaya menjaga inflasi tersebut didukung upaya pemerintah menjamin pasokan kebutuhan pokok masyarakat, perbaikan distribusi barang kebutuhan ke seluruh pelosok nusantara. 3. Jumlah penduduk miskin diharapkan dapat ditekan pertumbuhannya, dan pada tahun 2016 ditargetkan berkisar 9,0% sampai 10,0%. 4. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun hingga hanya mencapai 5,2% sampai 5,5%. 5. Nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat, diperkirakan masih akan mengalami depresiasi yang merupakan implikasi dari beragam faktor luar maupun dalam negeri. Nilai rupiah tahun 2016 diperkirakan masih mengalami fluktuasi di kisaran 12.500-14.000 per dollar AS. 6. ICP (harga minyak mentah Indonesia) pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 95-110 per barel per hari. 7. Lifting gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.200.000-1.250.000 barel setara minyak per hari. 3.2. Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disertai tingkat perkembangan harga (inflasi) juga tinggi akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Sementara itu dalam dimensi makro, inflasi yang tinggi juga dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa. Laju inflasi Kota Bekasi tahun 2016 sesuai dengan RPJMD ditargetkan kurang dari 6%. Keterlibatan langsung pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga. Pada periode sebelumnya, laju inflasi diharapkan tetap terjaga dengan asumsi tidak diberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM, gas, dan tarif dasar Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 III- 1
listrik. Namun demikian, seiring perkembangan kondisi perekonomian nasional sebagai implikasi dari diberlakukannya mekanisme penetapan tarif harga BBM serta penyesuaian tarif harga dasar listrik dan gas, diperkirakan tahun 2015 inflasi di Kota Bekasi berpotensi mencapai 7,41%, meskipun pada tahun 2016 seiring perkembangan stabilitas perekonomian nasional yang sedikit membaik, diprediksikan inflasi di Kota Bekasi mencapai 7,24%. 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Diharapkan kegiatan perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2016 dapat pulih kembali walaupun masih dirasakan akibat dampak krisis perekonomian global sehingga pertumbuhan dari masing masing sektor dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB. Prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 7,12%, dan tahun 2016 sebesar 7,29% dapat tercapai jika stabilitas harga barang dan jasa terjaga. 3.4. Asumsi Lainnya Beberapa asumsi lain yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2016 sebagai berikut: 1. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bekasi diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp 24.379.221,00 pada tahun 2016 seiring dengan peningkatan PDRB. 2. Tingkat pengangguran terbuka Kota Bekasi diharapkan menurun menjadi 10,1% pada tahun 2016. Pengangguran diharapkan semakin menurun apabila didukung peningkatan investasi. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan minat dan realisasi investasi di Kota Bekasi. 3. Diharapkan jumlah penduduk miskin diharapkan dapat menurun seiring dengan peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Pada tahun 2015 direncanakan persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,72% dan pada tahun 2016 ditargetkan dapat diturunkan hingga kisaran 5,5%. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 III- 2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 1. Kinerja Pendapatan Daerah Komponen pendapatan daerah Kota Bekasi meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan menurut jenis pendapatan terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah Kota Bekasi meningkat dari tahun ke tahun, baik dari target maupun realisasinya yang terlihat pada Tabel 3.1. Selama periode tahun 2009-2014, kinerja realisasi pendapatan daerah lebih dari 100% atau melebihi dari target, kecuali tahun 2010, 2013 dan 2014 yang kurang dari target. Kinerja realisasi pendapatan lebih dari 100% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berhasil menghimpun sumber pendapatan melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun rencana. Pertumbuhan realisasi pendapatan tertinggi terjadi tahun 2011 (40,09%), sedangkan pertumbuhan realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar (7,33%). Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2009-2014 Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Kinerja (%) Pertumbuhan (%) Target Realisasi 2009 1.435.060.590.072 1.476.770.000.162 102,91 16,19 16,96 2010 1.680.955.925.686 1.584.979.043.254 94,29 17,13 7,33 2011 2.143.872.427.118 2.220.351.536.783 103,57 27,54 40,09 2012 2.665.100.361.841 2.683.641.254.948 100,70 24,31 20,87 2013 2.973.216.093.959 2.962.428.650.336 99,64 11,56 10,39 2014 3.569.307.346.689 3.480.340.735.519 97,51 20,05 17,48 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2015, diolah Berdasarkan proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah pada periode 2009-2014 menunjukkan trend peningkatan pada proporsi PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta penurunan pada proporsi Dana Perimbangan. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2009 sebesar 15,69% dan meningkat menjadi 34,63% pada tahun 2014. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 IV- 1
Sementara proporsi dana perimbangan tahun 2009 sebesar 57,86% dan menurun menjadi 36,97% pada tahun 2014. Nominal PAD Kota Bekasi tahun 2009 sebesar Rp. 231.694.925.185 dan secara bertahap dari tahun ke tahun meningkat hingga pada tahun 2014 mencapai Rp.1.205.243.336.070. Kenaikan PAD yang cukup signifikan dipengaruhi oleh adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan beberapa pajak diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB (berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Meningkatnya proporsi PAD berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Pada Tabel 4.2 disajikan rincian proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2009-2014. Tabel 4.2. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2014 (Dalam Rupiah dan %) Lain-lain Tahun PAD Dana Perimbangan Total Pendapatan yg Sah 231.694.925.185 854.402.676.930 390.672.398.047 1.476.770.000.162 2009 15,69 57,86 26,45 100 2010 2011 2012 298.584.837.239 916.219.421.376 370.174.784.639 1.584.979.043.254 18,84 57,81 23,36 100 568.344.278.997 960.002.856.824 692.004.400.962 2.220.351.536.783 25,60 43,24 31,17 100 735.485.659.293 1.216.694.015.646 731.461.580.009 2.683.641.254.948 27,41 45,34 27,26 100 971.578.762.110 1.187.995.922.096 802.853.933.130 2.962.428.650.336 2013 32,80 40,10 27,10 100 2014 1.205.243.336.070 1.286.650.122.476 988.447.276.973 3.480.340.735.519 34,63 36,97 28,40 100 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2015, diolah Apabila dana alokasi khusus komponen pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan serta dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang merupakan komponen lain-lain pendapatan yang sah dikeluarkan dari perhitungan pendapatan daerah, maka realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi kurun waktu 2009-2014 akan terlihat seperti pada Tabel 4.3. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 IV- 2
1.373.652.514.862 1.391.024.357.226 1.822.818.192.534 2.359.889.440.875 2.629.168.232.883 3.095.140.776.816 Tabel 4.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2014 Penerimaan Daerah*) Pertumbuhan Tahun (Rp) (%) 2009 1.373.652.514.862 13,70 2010 1.391.024.357.226 1,26 2011 1.822.818.192.534 31,04 2012 2.359.889.440.875 29,46 2013 2.629.168.232.883 11,41 2014 3.095.140.776.816 17,72 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, diolah *)Tanpa Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Grafik 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2009-2014 3.500.000.000.000 3.000.000.000.000 2.500.000.000.000 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Melihat Tabel 4.3 dan diagram diatas, menunjukkan perkembangan pendapatan daerah tanpa memasukkan Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada tahun 2009 pendapatan daerah tercatat mencapai Rp. 1.373.652.514.862 dan pada tahun 2014 tercatat meningkat menjadi Rp. 3.095.140.776.816 atau tumbuh rata-rata 17,43% per tahun. 2. Proyeksi Pendapatan Daerah Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah periode 2008-2014 tercatat sebesar 17,43% per tahun, sedangkan pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016 berdasarkan RPJMD diproyeksikan sebesar 11,72 persen. Berdasarkan data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah 2008-2014 serta Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 IV- 3
proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah RPJMD untuk tahun 2015 (11,48%), pendapatan daerah untuk tahun 2016 diprediksi akan mengalami pertumbuhan pada kisaran 11,72%. a. Pendapatan Asli Daerah Perkembangan realisasi penerimaan PAD Kota Bekasi menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. PAD Kota Bekasi pada tahun 2013 sebesar Rp.971.578.762.110,00 atau tumbuh 32,14% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat Rp.735.257.580.800,00. Pertumbuhan PAD yang tinggi ini terutama ditopang oleh tingginya pertumbuhan pendapatan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang masing masing tumbuh sebesar 45,37% dan 30,68%. Tingginya pertumbuhan pendapatan pajak daerah disebabkan oleh pengalihan kewenangan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pusat ke Daerah. Berdasarkan APBD tahun 2014, realisasi PAD mencapai Rp. 1.205.243.336.070, sedangkan untuk tahun 2015 PAD diperkirakan mencapai 1.325.896.803.750 atau meningkat sebesar Rp. 120.653.467.680 (10,01%) dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, PAD pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp. 1.580.249.805.035 atau meningkat Rp. 254.353.001.285 (19,18%) dari tahun sebelumnya. b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.187.995.922.096 atau mengalami penurunan sebesar 2,36% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp1.216.694.015.646. Penurunan dana perimbangan ini terkait dengan pengalihan kewenangan pengelolaan bagi hasil pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota. Pada APBD tahun 2014, dana perimbangan sebesar Rp 1.186.650.122.476, dan tahun 2015 diperkirakan Rp. Rp. 1.380.334.288.000 atau meningkat sebesar Rp. 93.684.165.524 (7,28%). Berdasarkan kondisi tersebut pada tahun 2016 jumlah dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp. 1.447.949.032.000 atau meningkat sekitar Rp. 67.614.744.000 (4,90%) dari tahun 2015. Namun yang perlu diperhatikan bahwa, tahun 2016 telah memasukkan perkiraan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebesar Rp. 71.195.720.000. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 IV- 4
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pada tahun 2013 realisasi sumber pendanaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bekasi sebesar Rp. 802.853.966.130 atau meningkat Rp. 71.392.353.121 (9,76%) dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 penerimaan pendapatan dari sumber pendanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 988.447.276.973 meningkat signifikan (23,12%) dari penerimaan di tahun 2013. Pada tahun 2015 diperkirakan akan terjadi penurunan penerimaan dari pos ini menjadi sebesar Rp. 956.436.721.317 atau menurun sekitar Rp. 32.010.555.656 (3,24%) dari tahun 2014. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2016 jumlah penerimaan diprediksi sekitar Rp. 972.096.155.871 atau meningkat sekitar Rp. 15.659.434.554 (1,64%) dari tahun 2015. Perkiraan besaran penerimaaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk tahun 2015 dan 2016 ini belum memasukkan komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 4.4. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 IV- 5
Tabel 4.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2012-2016 Jumlah (Rupiah) No Uraian Proyeksi/Target Realisasi Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013 Realisasi 2014 *) Tahun Berjalan 2015 **) Tahun 2016 **) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.1. Pendapatan Asli Daerah 735.257.580.800,00 971.578.762.110,00 1.205.243.336.070 1.325.896.803.750,00 1,580,249,805,035.00 1.1.1 Pajak Daerah 497.757.701.597,00 723.599.671.379,00 845.771.913.123,00 1.006.583.747.200,00 1,159,963,084,335.00 1.1.2 Retribusi Daerah 46.058.116.333,00 44.290.272.442,00 50.386.438.478,00 57.868.951.200,00 80,827,193,800.00 1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan 8.701.219.586,00 11.371.037.252,00 11.745.573.968,00 11.827.021.850,00 14,347,038,600.00 Daerah Yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-Lain PAD yang sah 182.740.543.284,00 192.317.781.037,00 297.339.410.500,55 249.617.083.500,00 325,112,488,300.00 1.2. Dana Perimbangan 1.216.694.015.646,00 1.187.995.922.096,00 1.286.650.122.476 1.380.334.288.000,00 1,447,949,032,000.00 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi 256.758.124.646,00 123.113.143.096,00 131.806.845.476,00 143.047.538.000,00 143,047,538,000.00 Hasil Bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 935.205.053.000,00 1.051.235.707.000,00 1.133.417.253.000,00 1.198.049.800.000,00 1,233,705,774,000.00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 24.730.838.000,00 13.647.072.000,00 21.426.024.000,00 39.236.950.000,00 71,195,720,000.00 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah 731.461.580.009,00 802.853.966.130,00 988.447.276.973 956.436.721.317,00 972,096,155,871.00 yang Sah 1.3.1 Hibah 3.192.073.260,00 - - 4.100.000.000,00 6,000,000,000.00 1.3.2 Dana Darurat - - - - - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari 429.476.609.169,00 483.240.620.677,00 614.453.342.270,00 674.822.383.317,00 688,581,817,871.00 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi 174.552.873.000,00 213.125.791.500,00 252.836.721.000,00 277.514.338.000,00 277,514,338,000.00 Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi 124.240.024.580,00 106.487.553.953,00 110.837.213.703,00 0,00 0,00 atau Pemerintah Daerah Lainnya A. JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3) 2.683.413.176.455,00 2.962.428.650.336,00 3.480.240.735.518,55 3.662.667.813.067,00 4,000,294,992,906.00 *) Laporan Realisasi APBD Kota Bekasi Tahun 2014; **) APBD Tahun 2015; ***) Hasil proyeksi R-APBD Tahun 2016, belum memasukkan komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya. Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2016 IV- 6