NOMOR DPA SKPD DOKUM EN P ELAKSANAAN ANGGAR AN 1.0 1.01.01 17 63 5 2 DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 2.2.1 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013 : 1.01 - PENDIDIKAN : 1.01.01 - Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu : 1.01.1.01.01.17 - Program Pendidikan Menengah : 1.01.1.01.01.17.63 - Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1 : 1 Januari s/d 31 Desember 2013 : : APBD 2013 : Jumlah Tahun n : (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Jumlah Tahun n + 1 : Delapan Puluh Dua Rupiah Koma Nol Nol rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Rasio anak wajib belajar yang bersekolah dibading dengan wajar 1:4 M ASUKAN Jumlah Dana KELUARAN HASIL Terlaksananya kebutuhan pendidikan paket C setara Terpenuhinya kebutuhan pendidikan untuk pelayana pendidikan anak 8 Kelompok 160 Anak Kelompok Sasaran Kegiatan : Anak usia wajib belajar yang bersekolah dapat terselengara sesuai dengan program Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah () Volume Satuan Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5 ) 5. BELANJA 5.2 Belanja Langsung 5.2.1 Belanja Pegawai 100.500.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.800.000,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 PPTK 1,00 Org 3.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksana Kegiatan 2,00 Org 900.000,00 1.800.000,00 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 95.700.000,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 95.700.000,00 Honorarium Penyelenggara Paket C Semester 1 (1 org x 30,00 OB 250.000,00 7.500.000,00 6 bln x 5 klp) Honorarium tutor Pkt C semester 1 (6 org x 6 bln x 5 klp) 180,00 OB 200.000,00 36.000.000,00 Honorarium Penyelenggara Paket C Semester 4-5 (1 org 36,00 OB 250.000,00 9.000.000,00 x 12 bln x 3 klp) Honorarium tutor Pkt C semester 4-5 (6 org x 12 bln x 3 216,00 OB 200.000,00 43.200.000,00 klp) 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.241.882,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.886.132,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15.736.132,00 ATK Penyelenggaraan Paket C : Amplop Kertas Samson 4,00 pak 86.250,00 345.000,00 Tinta Stempel 1,00 btl 26.250,00 26.250,00 Balliner Merk Pilot 2,00 dus 179.400,00 358.800,00 Box File 1,00 buku 40.250,00 40.250,00 Tinta Catridge 1,00 bh 31.500,00 31.500,00 Binder Clip no. 155 4,00 dus 73.600,00 294.400,00 Binder Clip ni. 260 4,00 dus 153.525,00 614.100,00 Cutter Merk Kenko 2,00 bh 23.000,00 46.000,00 Hecmachine 4,00 bh 18.400,00 73.600,00 Isi Hecmachine 2,00 dus 18.688,00 37.376,00 C Kertas HVS 70 gr Kwarto 5,00 rim 44.850,00 224.250,00 Kertas HVS 70 gr Folio 10,00 rim 47.725,00 477.250,00 Lem Putih Merk UHU 2,00 tube 13.650,00 27.300,00 Map Snelhecter 25,00 bh 2.625,00 65.625,00
Map Ordner Folio 35,00 bh 10.500,00 367.500,00 ATK Kelompok Belajar Paket C Semester 1 Map Snelhecter (20 bh x 5 klmpok) 100,00 bh 2.625,00 262.500,00 Kertas HVS 70 gr Folio (1 rim x 5 klmpok) 5,00 rim 47.725,00 238.625,00 Tinta Catridge Merk Data Print (2 ktk x 5 klmpok) 10,00 ktk 31.500,00 315.000,00 Tinta Stempel (2 btl x 5 klmpok) 10,00 btl 26.250,00 262.500,00 Box File (1 bh x 5 klmpok) 5,00 bh 40.250,00 201.250,00 Hecmachine (5 bh x 5 klmpok) 25,00 bh 18.400,00 460.000,00 Isi Hecmachine (2 box x 5 klmpok) 10,00 box 18.688,00 186.880,00 Balliner Merk Pilot (2 dus x 5 klmpok) 10,00 dus 179.400,00 1.794.000,00 ATK Kelompok Belajar Paket C Semester 4-5 Map Snelhecter (20 bh x 5 klmpok) 20,00 Buah 2.625,00 52.500,00 Kertas HVS 70 gr Folio (1 rim x 5 klmpok) 2,00 Rim 47.725,00 95.450,00 Tinta Catridge Merk Data Print (2 ktk x 5 klmpok) 2,00 Kotak 31.500,00 63.000,00 Tinta Stempel (2 btl x 5 klmpok) 3,00 Botol 26.250,00 78.750,00 Box File (1 bh x 5 klmpok) 2,00 Buku 40.250,00 80.500,00 Hecmachine (6 bh x 5 klmpok) 6,00 Buah 18.400,00 110.400,00 Isi Hecmachine (2 box x 5 klmpok) 2,00 Box 18.688,00 37.376,00 Balliner Merk Pilot (2 dus x 5 klmpok) 3,00 Duz 179.400,00 538.200,00 Alat Tulis Warga Belajar paket C Semester 1 Buku Tulis (20 wb x 5 klp x 1 pcs) 100,00 pcs 35.000,00 3.500.000,00 Pena Pilot (20 wb x 5 klp x 1 bh) 100,00 bh 3.500,00 350.000,00 Pensil (20 wb x 5 klp x 1 bh) 100,00 bh 2.000,00 200.000,00 Penggaris plastik 30 cm (20 wb x 5 klp x 1 bh) 100,00 bh 5.000,00 500.000,00 Penghapus (20 wb x 5 klp x 1 bh) 100,00 bh 2.000,00 200.000,00 Alat Tulis warga Belajar paket C semester 4-5 Buku Tulis (20 wb x 3 klp x 1 pcs) 60,00 lsn 40.000,00 2.400.000,00 Pena Pilot (20 wb x 3 klp x 1 bh) 60,00 bh 4.000,00 240.000,00 Pensil (20 wb x 3 klp x 1 bh) 60,00 bh 2.000,00 120.000,00 Penggaris plastik 30 cm (20 wb x 3 klp x 1 bh) 60,00 bh 5.000,00 300.000,00 Penghapus (20 wb x 3 klp x 1 bh) 60,00 bh 2.000,00 120.000,00 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 150.000,00 Materai 3000 10,00 lbr 3.000,00 30.000,00 Materai 6000 20,00 lbr 6.000,00 120.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.025.750,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 285.750,00 Kwitansi Dinas NCR 5,00 blok 33.000,00 165.000,00 Blanko SPPD 1,00 rim 120.750,00 120.750,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7.590.000,00 Foto copy 500,00 lembar 200,00 100.000,00 Penggandaan Rapor (20 wb x 5 klp) 100,00 Buku 25.000,00 2.500.000,00 Penggandaan Absen 5,00 klp 15.000,00 75.000,00 Penggandaan batas pembelajaran 5,00 klp 15.000,00 75.000,00 Penggandaan soal tes semester 1 (20 wb x 110 lbr x 5 klp) 11.000,00 lbr 200,00 2.200.000,00 penggandaan soal test semester 4-5 (20 wb x 110 lbr x 3 13.200,00 lbr 200,00 2.640.000,00 klp x 2 semeter) 5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 150.000,00 Dokumentasi 1,00 Keg 150.000,00 150.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4.330.000,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.330.000,00 Ke Kecamatan : Gol IV (2 OK x 1 Hari) 2,00 OK 790.000,00 1.580.000,00 Gol III (3 OK x 1 Hari) 3,00 OK 715.000,00 2.145.000,00 Gol II (1 OK x 1 Hari) 1,00 OK 605.000,00 605.000,00 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Rencana Penarikan Dana per Triwulan 29.846.127,00 27.825.755,00 36.270.000,00 Jumlah Rengat, 4 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH,
Triwulan IV Jumlah 34.800.000,00 Drs. H. AZHAR SYAM NIP. 010 078 794 Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.