PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.08 01 03 16 30 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup ORGANISASI 1.08. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL SUB UNIT 1.08. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA PROGRAM Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.08. 2.03.01. 03.16 KEGIATAN Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1.08. 2.03.01. 03.16.30 LOKASI KEGIATAN Kawasan Pertambangan G. Muria dan G. Slamet SUMBER DANA ANGGARAN Rp 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT 19640327 199203 1 009 Kuasa Pengguna Anggaran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.08 NOMOR DPA SKPD 01 03 16 30 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi 1.08. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Sub Unit 1.08. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Program 1.08. 2.03.01. 03.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan 1.08. 2.03.01. 03.16.30 Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lokasi Kegiatan Kawasan Pertambangan G. Muria dan G. Slamet Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Persentase Kajian KLHS pada Kawasan Pertambangan 81,82 % MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.100.000.000 KELUARAN Terlaksananya penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2 Kawasan Pertambangan HASIL Terintegrasinya program pembangunan berkelanjutan berbasis KRP 8 Kabupaten Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kawasan Pertambangan Gunung Muria dan Gunung Slamet RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 1.100.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.100.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 6.000.000,00 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.000.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 org x 6 paket) 6,00 OP 500.000,00 3.000.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima (1 org x 6 paket) 6,00 OP 500.000,00 3.000.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 48.000.000,00 5. 2. 1. 02. 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 48.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 1
Uang Harian Peserta Kegiatan 48.000.000,00 - Uang Harian Peserta Kegiatan (40 org x 6 kali x 2 paket) 480,00 OH 100.000,00 48.000.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.046.000.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 59.360.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 59.360.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 59.360.000,00 - Kertas HVS Folio F4 80 gr 24,00 Rim 43.000,00 1.032.000,00 - Stopmap Kertas 200,00 Buah 2.000,00 400.000,00 - Snelechter Plastik 100,00 Buah 23.000,00 2.300.000,00 - Amplot Ukuran Cabinet 80 gr 24,00 Dos 17.000,00 408.000,00 - Flashdisk 12,00 Buah 125.000,00 1.500.000,00 - Ink Jet Cartridge Black 4,00 Buah 556.000,00 2.224.000,00 - Ink Jet Catridge Colour 4,00 Buah 574.000,00 2.296.000,00 - Refil Tinta Botol 100 ml 8,00 Buah 150.000,00 1.200.000,00 - Perlengkapan Peserta/Seminar Kit (40 org x 6 kali) 480,00 Buah 100.000,00 48.000.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 219.600.000,00 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 219.600.000,00 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 81.600.000,00 - Honorarium Narasumber Nasional (1 org x 2 kali x 1 hari x 3 jam) 12,00 OJ 900.000,00 10.800.000,00 - Honorarium Narasumber Lokal (1 org x 6 kali x 2 hari x 3 jam) 72,00 OJ 750.000,00 54.000.000,00 - Honorarium Moderator (1 org x 6 kali x 2 hari) 24,00 OH 700.000,00 16.800.000,00 Honorarium Pelaksana dan Tenaga Teknis 138.000.000,00 - Honorarium Pelaksana Teknis dengan Reputasi Lokal (2 org x 2 paket x 6 Keg 24,00 OB 4.000.000,00 96.000.000,00 - Honorarium Tenaga Teknis S1 (2 org x 2 paket x 6 bulan) 24,00 OB 1.750.000,00 42.000.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.060.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 3.060.000,00 Belanja Penggandaan 3.060.000,00 - Fotocopy 1.800,00 Lembar 200,00 360.000,00 - Penggandaan Dokumen Pengadaan (6 paket x 10 dok) 60,00 Buah 45.000,00 2.700.000,00 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 624.000.000,00 5. 2. 2. 07. 07 Belanja Sewa Hotel 624.000.000,00 Belanja Sewa Hotel 624.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 2
- Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan Konsumsi Peserta Workshop untuk Bimbingan Teknis (40 - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan Konsumsi Peserta Workshop untuk Seminar Awal (40 - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan Konsumsi Peserta Workshop untuk Workshop I (40 - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan Konsumsi Peserta Workshop untuk Workshop II (40 - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan Konsumsi Peserta Workshop untuk Workshop III (40 - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan Konsumsi Peserta Workshop untuk High Level Meeting (40 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 139.980.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 114.720.000,00 Koordinasi 19.320.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 6 kl) 36,00 OH 370.000,00 13.320.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 6 kl) 12,00 KH 350.000,00 4.200.000,00 - Biaya Transport (6 kl) 6,00 LS 300.000,00 1.800.000,00 Persiapan dan Pelaksanaan Workshop/FGD 95.400.000,00 - Uang Harian (5 org x 3 hr x 12 kl) 180,00 OH 370.000,00 66.600.000,00 - Biaya Penginapan (3 kamar x 2 hr x 12 kl) 72,00 KH 350.000,00 25.200.000,00 - Biaya Transport (6 kl) 12,00 LS 300.000,00 3.600.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.260.000,00 Koordinasi dan Konsultasi (Jakarta) 12.640.000,00 - Uang Harian (2 org x 2 hr x 2 kl) 8,00 OH 530.000,00 4.240.000,00 - Biaya Penginapan (1 kamar x 1 hr x 2 kl) 2,00 KH 600.000,00 1.200.000,00 - Biaya Transport PP (2 org x 2 kl) 4,00 Kali 1.800.000,00 7.200.000,00 Koordinasi dan Konsultasi (Bandung) 5.420.000,00 - Uang Harian (2 org x 2 hr x 1 kl) 4,00 OH 430.000,00 1.720.000,00 - Biaya Penginapan (1 kamar x 1 hr x 1 kl) 1,00 KH 500.000,00 500.000,00 - Biaya Transport PP (2 org x 1 kl) 2,00 Kali 1.600.000,00 3.200.000,00 Transport Narasumber Nasional PP (1 org x 2 kali) 7.200.000,00 - Transport Narasumber Nasional PP (1 org x 4 kali) 4,00 OK 1.800.000,00 7.200.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 3
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 43.060.000,00 Rp 359.140.000,00 Rp 344.300.000,00 Rp 353.500.000,00 Rp 1.100.000.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 4