TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA KAB. LAMONGAN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016) Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Pada Akhir Periode Lokasi Penanggungjaw Renstra ab Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 1 20 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Prosentase Jumlah yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi 100% 1 20 19 10 Pembinaan Penyusunan Jumlah Sekretaris APBDes dan yang Pertanggungjawab mengikuti an Pelaksanaan pembinaan APBDes 462 orang 462 orang 100.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan Didukung Birokrasi yg Efektif & Efisien serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Lebih Baik Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan tentang desa dan penyelenggaraan pemerintaan desa Prosentase jumlah desa yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan desa dan penyelengggaraan pemerintahan desa 1 22 17 1 22 17 05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Prosentase jumlah desa yang penyelenggaraan pemerintahan desa nya berjalan dengan baik Fasilitasi Jumlah desa yang Penyelenggaraan difasilitasi Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan desanya 90% 462 desa 462 desa 175.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA 1 22 18 Program Prosentase jumlah Peningkatan desa yang Kapasitas Aparatur mengikuti Pemerintah sosialisasi 100% 1 22 18 26 Sosialisasi Tatacara Pemberhentian Kepala dan Pemilihan Kepala Antar Waktu Jumlah Kepala dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan yang Mengikuti Sosialisasi 489 orang 489 orang 75.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA
350.000.000,00 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016) Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Pada Akhir Periode Penanggungjaw Renstra ab Lokasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 1 22 18 27 Sosialisasi Peraturan Bupati Jumlah Sekretaris tentang yang Penyusunan SOTK mengikuti Pemerintah sosialisasi 462 orang 462 orang 75.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA 1 22 18 28 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Jumlah Perangkat yang mengikuti sosialisasi 462 orang 462 orang 75.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA Fasilitasi dan Prosentase jumlah Koordinasi desa yang Penyelenggaraan mendapatkan Pemerintahan fasilitasi 100% Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan Didukung Birokrasi yg Efektif & Efisien serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Lebih Baik 19 01 Jumlah yang Monitoring difasilitasi pengisian Pengisian Monografi monografi dan profil dan Profil desa-nya Fasilitasi Penyusunan LPPDes Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyusunan LPPDesnya 20 desa 20 desa 40.000.000,00 40 desa 60.000.000,00 80 desa 100.000.000,00 120 desa 120.000.000,00 182 desa 160.000.000,00 - - 100% SETDA - - - 462 desa 100.000.000,00 462 desa 100.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 100% SETDA Prosentase desa Meningkatnya yang telah mampu kemampuan aparatur melaksanakan tertib pemerintah desa dalam administrasi desa melaksanakan tertib dengan baik dan administrasi desa benar 18 06 Jumlah yang Evaluasi Laporan menyerahkan Penyelenggaraan LPPDes dengan Pemerintahan benar dan tepat (LPPDes) waktu 462 desa 462 desa 40.000.000,00 462 desa 40.000.000,00 462 desa 40.000.000,00 462 desa 60.000.000,00 462 desa 60.000.000,00 462 desa 60.000.000,00 100% SETDA 18 06 Fasilitasi Penyusunan RKP Jumlah buku RKP yang dihasilkan 125 buku 125 buku 100.000.000,00 125 buku 100.000.000,00 125 buku 100.000.000,00 125 buku 120.000.000,00 125 buku 120.000.000,00 125 buku 120.000.000,00 100% SETDA Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Laporan Kepala Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Laporan Kepala - - - 1 (satu) Perbup 25.000.000,00 - - - - - - - - 100% SETDA
Jumlah Peraturan Penyusunan Bupati yang Peraturan Bupati dihasilkan tentang tentang Administrasi Administrasi Pemerintahan Pemerintahan - - - 1 (satu) Perbup 25.000.000,00 - - - - - - - 100% SETDA 180.000.000,00 350.000.000,00 340.000.000,00 425.000.000,00 465.000.000,00 305.000.000,00 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016) Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Pada Akhir Periode Penanggungjaw Renstra ab Lokasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Fasilitasi Penyusunan APBDes / APBDes Perubahan Jumlah kecamatan yang telah difasilitasi penyusunan APBDes / APBDes Perubahannya - - - 27 kecamatan 75.000.000,00 27 kecamatan 75.000.000,00 27 kecamatan 80.000.000,00 27 kecamatan 80.000.000,00 27 kecamatan 90.000.000,00 100% SETDA Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDes Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDes - - - 27 kecamatan 75.000.000,00 27 kecamatan 75.000.000,00 27 kecamatan 80.000.000,00 27 kecamatan 80.000.000,00 27 kecamatan 90.000.000,00 100% SETDA 18 11 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Secara Elektronik (PADE) Jumlah desa yang telah dimonev penyelenggaraan PADE-nya - - - 462 desa 150.000.000,00 462 desa 150.000.000,00 462 desa 150.000.000,00 462 desa 175.000.000,00 462 desa 175.000.000,00 100% SETDA 17 06 Koordinasi Jumlah anggota BPD Pelaksanaan Tugas yang mengikuti dan Fungsi BPD kegiatan koordinasi - - - 462 orang 85.000.000,00 462 orang 85.000.000,00 462 orang 90.000.000,00 462 orang 90.000.000,00 462 orang 90.000.000,00 100% SETDA Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan Didukung Birokrasi yg Efektif & Efisien serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Lebih Baik Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Prosentase jumlah perangkat desa yang mengikuti pembinaan 18 09 Koordinasi Jumlah sekretaris Pelaksanaan Tugas desa yang mengikuti dan Fungsi kegiatan koordinasi Sekretaris Fasilitasi Pengisian Perangkat Jumlah desa yang telah difasilitasi dalam proses pengisian perangkat desa-nya - - - 462 orang 70.000.000,00 462 orang 70.000.000,00 462 orang 75.000.000,00 462 orang 75.000.000,00 462 orang 75.000.000,00 100% SETDA - - - 462 desa 175.000.000,00 462 desa 175.000.000,00 462 desa 180.000.000,00 462 desa 180.000.000,00 462 desa 180.000.000,00 100% SETDA
18 15 Koordinasi Jumlah perangkat Pelaksanaan Tugas desa yang mengikuti dan Fungsi kegiatan koordinasi Perangkat - - - 462 orang 75.000.000,00 462 orang 75.000.000,00 462 orang 80.000.000,00 462 orang 80.000.000,00 462 orang 80.000.000,00 100% SETDA 705.000.000,00 705.000.000,00 735.000.000,00 760.000.000,00 780.000.000,00 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016) Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Pada Akhir Periode Penanggungjaw Renstra ab Lokasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Kewenangan - - - 1 (satu) Peraturan Bupati 70.000.000,00 - - - - - - - - 100% SETDA 18 08 Koordinasi Jumlah asosiasi yang Pelaksanaan Tugas mengikuti kegiatan dan Fungsi Asosiasi koordinasi Aparatur Pemerintahan - - - 3 (tiga) asosiasi 75.000.000,00 3 (tiga) asosiasi 75.000.000,00 5 (lima) asosiasi 85.000.000,00 5 (lima) asosiasi 85.000.000,00 5 (lima) asosiasi 90.000.000,00 100% SETDA Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Jumlah desa yang dimonev Penyelenggaraan pemilihan kepala desa-nya 53 desa 53 desa 75.000.000,00 - - 407 desa 525.000.000,00 - - 2 desa 25.000.000,00 - - 100% SETDA Jumlah Peraturan Penyusunan Bupati yang Peraturan Bupati dihasilkan tentang tentang Tata Cara Tata Cara Pengelolaan Alokasi Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) Dana (ADD) - - - 1 (satu) Peraturan Bupati 75.000.000,00 - - - - - - - - 100% SETDA Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan Didukung Birokrasi yg Efektif & Efisien serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Lebih Baik Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Prosentase jumlah desa yang mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, benar dan tertib 19 06 Jumlah kecamatan Monitoring yang telah di Pelaksanaan monitoring Pengelolaan Alokasi pelaksanaan Dana pengelolaan ADD-nya Jumlah desa yang Fasilitasi Tata Kelola telah difasilitasi Tanah Kas pengelolaan tanah kas desa-nya - - - 27 kecamatan 125.000.000,00 27 kecamatan 125.000.000,00 27 kecamatan 125.000.000,00 27 kecamatan 150.000.000,00 27 kecamatan 150.000.000,00 100% SETDA - - - 231 desa 75.000.000,00 231 desa 85.000.000,00 - - - - - - 100% SETDA
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asset Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Pengelolaan Asset - - - 1 (satu) Peraturan Bupati 75.000.000,00 - - - - - - - - 100% SETDA 495.000.000,00 810.000.000,00 210.000.000,00 260.000.000,00 240.000.000,00 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Awal Program (Outcome) Perencanaan & Kegiatan (Output) (2016) Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Target Target Rp. Target Rp. Target Rp. Rp. Target Rp. Target Rp. Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Pada Akhir Periode Penanggungjaw Renstra ab Lokasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 19 08 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Jumlah desa yang tealh dievaluasi pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa-nya - - - 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 100% SETDA Bantuan Pemilihan Kepala Jumlah desa yang menerima bantuan pemilihan kepala desa 53 desa 53 desa 1.250.000.000,00 - - 407 desa 27.525.000.000,00 - - 2 desa 1.000.000.000,00 - - 100% SETDA Kompensasi Sekretaris Jumlah sekretaris desa yang menerima kompensasi 10 orang 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 100% SETDA Bantuan Pembentukan BPD Jumlah desa yang menerima bantuan pembentukan BPD - - - - - 462 desa 462.000.000,00 - - - - - - 100% SETDA JUMLAH - - 1.880.000.000,00-1.775.000.000,00-30.067.000.000,00-1.595.000.000,00-2.710.000.000,00-1.550.000.000,00-1350000000 225.000.000,00 28.212.000.000,00 225.000.000,00 1.225.000.000,00 225.000.000,00 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Lamongan J A R W I T O, SH Pembina Tk. I NIP. 19701022 199003 1 003