PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.03 01 03 19 02 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral ORGANISASI : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL SUB UNIT : 2.03. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA PROGRAM : Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah 2.03. 2.03.01. 03.19 KEGIATAN : Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah 2.03. 2.03.01. 03.19.02 LOKASI KEGIATAN : 29 Kab/Kota di Jateng SUMBER DANA : ANGGARAN : Rp 1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT 19640327 199203 1 009 Kuasa Pengguna Anggaran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.03 NOMOR DPA SKPD 01 03 19 02 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Sub Unit : 2.03. 2.03.01. 03 BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Program : 2.03. 2.03.01. 03.19 Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Kegiatan : 2.03. 2.03.01. 03.19.02 Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan : 29 Kab/Kota di Jateng Sumber Dana : INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 % Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1 % Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 % Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 % MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.250.000.000 KELUARAN Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IUP dan penertiban kegiatan PETI 170 Obyek Jumlah Rakor Pertambangan 3 Kali HASIL Terwujudnya good mining practice dan terlaksananya pengawasan 170 Obyek Tercapainya sinkronisasi wasdal dan data PETI di Jawa Tengah 3 Kali Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik IUP dan Penambang Tanpa Izin Se-Jawa Tengah RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 1.250.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.250.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 4.000.000,00 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 1
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa > 50-200 Jt (1 org, 2 pkt) 2,00 OP 1.000.000,00 2.000.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan > 50-200 jt (1 org, 2 pkt) 2,00 OP 1.000.000,00 2.000.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 20.000.000,00 5. 2. 1. 02. 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 20.000.000,00 Uang Harian Peserta Rakor 20.000.000,00 - Uang Harian Peserta Rakor (100 orng, 2 Keg 200,00 OK 100.000,00 20.000.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.226.000.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 104.815.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 102.415.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 63.915.000,00 - Refill Tinta 120 ml 10,00 Buah 150.000,00 1.500.000,00 - Ink Jet Cartridge (black) 5,00 Buah 556.000,00 2.780.000,00 - Ink Jet Cartridge (colour) 5,00 Buah 574.000,00 2.870.000,00 - USB Flashdisk 8 Gb 5,00 Buah 125.000,00 625.000,00 - CD RW 700 Mb 5,00 Pax 200.000,00 1.000.000,00 - Kertas HVS 70 gr 50,00 Rim 40.000,00 2.000.000,00 - Stop map folio 250,00 Buah 2.000,00 500.000,00 - Stop map plastik 100,00 Buah 23.000,00 2.300.000,00 - Amplop panjang kabinet 20,00 Dos 17.000,00 340.000,00 - Perlengkapan Peserta Rakor (Tas, blocknote, pulpen), 100 org, 2 keg 200,00 Buah 150.000,00 30.000.000,00 - Perlengkapan Peserta Sosialisasi ( 50 org, 4 kl) 200,00 Buah 100.000,00 20.000.000,00 Perlengkapan Lapangan 38.500.000,00 - Jas Hujan Dan Celana 35,00 Buah 200.000,00 7.000.000,00 - Pakaian Lapangan 35,00 Stel 350.000,00 12.250.000,00 - Helm Safety 35,00 Buah 100.000,00 3.500.000,00 - Sepatu Safety 35,00 Pasang 450.000,00 15.750.000,00 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.400.000,00 Dekorasi dan Spanduk 2.400.000,00 - Dekorasi dan spanduk (2 bh, 6 keg) 12,00 Keg 200.000,00 2.400.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 30.800.000,00 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 30.800.000,00 Rakor Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan se Jateng 13.600.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 2
- Honorarium Narasumber (3 org, 2 keg, 2 jm) 12,00 OK 900.000,00 10.800.000,00 - Honorarium Moderator (2 org, 2 keg) 4,00 OK 700.000,00 2.800.000,00 Rakor Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan per Kawasan Balai 17.200.000,00 - Honorarium Narasumber Sosialisasi (2 org, 4 keg, 2 jm) 16,00 OJ 900.000,00 14.400.000,00 - Honorarium Moderator (1 org, 4 keg) 4,00 OK 700.000,00 2.800.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.345.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.345.000,00 Belanja Penggandaan 2.345.000,00 - Penggandaan buku laporan akhir kegiatan (jilid soft cover < 5 cm) 10,00 BK 16.500,00 165.000,00 - Fotocopy laporan, surat-surat, berkas dll (kertas F 4) 10.900,00 Lbr 200,00 2.180.000,00 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 140.000.000,00 5. 2. 2. 07. 07 Belanja Sewa Hotel 140.000.000,00 Belanja Sewa Hotel Full Board 140.000.000,00 - Sewa Ruang rapat dan kelengkapannya serta paket akomodasi dan konsumsi untuk Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Petambangan se-jateng (100 org, 2 hari 1 mlm, 2 kali) 200,00 OH 700.000,00 140.000.000,00 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 64.000.000,00 5. 2. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 64.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 64.000.000,00 - Sewa Traler untuk Penarikan Alat Berat (1 unit, 16 kali) 16,00 UH 4.000.000,00 64.000.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.000.000,00 Belanja Makan dan Minum kecil perserta Rakor Pengawasan 13.000.000,00 - Jamuan minum dan makanan kecil (50 org, 2 kl, 4 keg) 400,00 OK 20.000,00 8.000.000,00 - Jamuan makan besar/siang (50 org, 1 kl, 4 keg) 200,00 OK 25.000,00 5.000.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 871.040.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 753.660.000,00 Biaya Perjalanan Koordinasi Kegiatan Rakor 3.020.000,00 - Uang Harian (3 org, 1 hr, 2 kl) 6,00 OH 370.000,00 2.220.000,00 - Transport 2,00 LS 400.000,00 800.000,00 Biaya Perjalanan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Rakor 35.400.000,00 - Uang Harian (10 org, 3 hr, 2 kali) 60,00 OH 370.000,00 22.200.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 3
- Penginapan 20,00 OH 600.000,00 12.000.000,00 - Transport 4,00 LS 300.000,00 1.200.000,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Pusat 84.480.000,00 - Uang Harian (6 org, 2 hr, 12 kali) 144,00 oh 370.000,00 53.280.000,00 - Penginapan 48,00 OH 400.000,00 19.200.000,00 - Transport 24,00 LS 500.000,00 12.000.000,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Solo 42.240.000,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 42.240.000,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 42.240.000,00 Biaya Perjalanan Pengawasan Usaha Pertambangan oleh Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 42.240.000,00 Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah Pusat 42.240.000,00 Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah Solo 42.240.000,00 Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah 42.240.000,00 Kendeng Muria Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 4
Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah 42.240.000,00 Serayu Utara Biaya Perjalanan Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh Balai ESDM Wilayah 42.240.000,00 Serayu Selatan Biaya Perjalanan Investigasi Kasus Pertambangan 42.600.000,00 - Uang Harian (4 org, 2 hr, 10 kali) 80,00 OH 370.000,00 29.600.000,00 - Penginapan 20,00 OH 400.000,00 8.000.000,00 - Transport 10,00 LS 500.000,00 5.000.000,00 Biaya Perjalanan Operasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) 208.000.000,00 - Uang Harian (8 org, 2 hr, 20 kali) 400,00 OH 370.000,00 148.000.000,00 - Penginapan 100,00 OH 400.000,00 40.000.000,00 - Transport 40,00 LS 500.000,00 20.000.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 117.380.000,00 Konsultasi dan Koordinasi 63.480.000,00 - Uang Harian (3 org, 2 hr, 6 kali) 36,00 OH 530.000,00 19.080.000,00 - Penginapan 12,00 OH 700.000,00 8.400.000,00 - Transport 36,00 LS 1.000.000,00 36.000.000,00 Studi Banding Pengelolaan dan Pengawasan Tambang 45.900.000,00 - Uang Harian (6 org, 4 hr, 1 kali) 24,00 OH - Penginapan 9,00 OH 700.000,00 6.300.000,00 2.500.000,00 30.000.000,00 Transport Narasumber 8.000.000,00 - Transport Narasumber 4,00 OK 2.000.000,00 8.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 378.660.000,00 Rp 282.730.000,00 Rp 263.895.000,00 Rp 324.715.000,00 Rp 1.250.000.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA Halaman 6