Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
(Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT CV. INRICHI PROVINSI NUSA TENGGARA TIUR TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION (TRIC)
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI/SURVAILLANCE/RESERTIFIKASI SISTE VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. INRICHI IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta d. Nomor Telepon : (0274) 487862 e. Nomor Fax : (0274) 487862 f. E-mail : info@tric-indonesia.com g. Direktur : Hendy Saputra h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT. i. Tim Auditor : 1. Hananto aryan Wiguna (Lead Auditor) j. Tim Pengambil Keputusan : Luqman Heryana P. (Technical Review) CV. INRICHI Halaman 2 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION IDENTITAS AUDITEE 1. Nama Pemegang Izin : CV. INRICHI 2. Alamat Kantor/Industri : Jl. Jambu, Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, TTU, NTT 3. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri : Surat Penetapan Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) CV. Inrichi Nomor DK.522/261/II/2017 tanggal 26 ei 2017 4. Kapasitas Izin : 500 m3/tahun Produksi/ Terpasang 5. Nomor Telepon : - 6. Nomor Fax : - 7. E-mail : - 8. Pengurus : Paskalis Usboko (Direktur) RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 25 ei 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 25 26 ei 2017 elakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Pertemuan Penutupan 26 ei 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Pengambilan Keputusan 29 ei 2017 elakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu. CV. INRICHI Halaman 3 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION RESUE HASIL PENILAIAN Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. TPT 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir memiliki Dokumen pengakuan / ijin yang sah pengenal sebagai importir. 1.2.2. Importir memiliki Panduan / pedoman / mekanisme uji tuntas prosedur pelaksanaan (due diligence) dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok CV. Inrichi telah memiliki izin TPKRT yang sah dan sesuai dengan norma penilaian CV. Inrichi telah memiliki dokumen SPPLH yang sah dan sesuai dengan norma penilaian 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Audit svlk CV. Inrichi menggunakan lingkup TPT dan bukan dalam bentuk sertifikasi kelompok Audit svlk CV. Inrichi menggunakan lingkup TPT dan bukan dalam bentuk sertifikasi kelompok Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan 2.1.1. TPT mampu a. Dokumen jual membuktikan bahwa beli/nota atau kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dari sumber yang telah dan/atau bukti bersertifikat dan/atau pembelian memiliki DKP dilengkapi dengan dokumen angkutan Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu CV. INRICHI Halaman 4 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi hasil hutan yang sah. b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Dokumen S-LK / S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. d. Informasi terkait VLB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu CV. Inrichi telah menyusun dokumen LK dengan realisasi NIHIL 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya CV. INRICHI Halaman 5 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan 3.1.1. TPT memiliki Dokumen yang dokumentasi penjualan menunjukkan dan/atau angkutan kayu penjualan dan/atau bulat/kayu olahan angkutan kayu bulat/kayu olahan Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal yang CV. Inrichi bukan badan usaha yang Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai telah memiliki SVLK sehingga tidak dengan ketentuan pernah menggunakan tanda V-Legal yang berlaku Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman dan a. Pedoman / prosedur CV. Inrichi telah menyusun dokumen implementasi K3 K3. prosedur K3 yang sah dan sesuai dengan norma penilaian b. Implementasi K3 CV. Inrichi telah mengimplementasikan prosedur K3 di lapangan c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT yang memperkerjakan karyawan >10 orang. 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Pekerja yang masih di bawah umur CV. Inrichi telah menyusun catatan kecelakaan kerja selama periode audit CV. Inrichi telah menunjukkan komitmen menejemen untuk kebebasan berserikat Karyawan CV. Inrichi tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki PP Tidak terdapat pekerja yang di bawah umur sesuai dengan daftar tenaga kerja CV. Inrichi CV. INRICHI Halaman 6 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERTIOL CERTIFICATION Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi ketentuan) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi KESIPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Inrichi. secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 26 Verifier diperoleh hasil : Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 13 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier. Dengan demikian CV. INRICHI dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan. engetahui, Tropical Rainforest International Certification Hendy Saputra Direktur Utama CV. INRICHI Halaman 7 dari 7