RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PT. ITCI KARTIKA UTAMA Identitas LVLK : Nama : PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan 15313, Banten Telpon/Fax : (021) 7562345 Email : info@global-resource.co.id Website : http://global-resource.co.id Identitas Auditee : Nama : PT. ITCI KARTIKA UTAMA SK.IUPHHK-HA : SK.160/Menhut-II/2012 Luas : 173.395 Ha Lokasi : Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kertanegara, Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Alamat : 1. Pusat Mid Plaza 2 Lantai 6 Jln Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220 Telp. 021-5720723 Fax. 021-5735752 2. Perwakilan Jln. Letjen Suprapto RT. 7 No. 11 Kel. Kampung Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Balikpapan 76113 Telp. 0542-733616, 735027 Fax. 0542-733664 Waktu Pelaksanaan : 15-24 Desember 2016 Resume Hasil: Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA,IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 1.1.1a 1.1.1b 1.1.1c Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT. ITCIKU serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya. Iuran IUPHHK-HA PT ITCIKU telah dibayarkan sesuai SPP sebesar Rp. 14.154.150.375,- dan sesuai tata waktu. Auditee telah memiliki data perijinan penggunaan kawasan lain diluar sektor Kehutanan di dalam areal PT ITCIKU dan dilengkapi dengan peta penggunaan kawasan lain diluar sektor
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kehutanan di dalam areal PT ITCIKU dengan skala 1 : 200.000. 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan 2.1.1a Dokumen RKUPHHK RKUPHHK-HA Rencana Kerja Tahunan revisi dan telah memperoleh (RKT/Bagan Kerja/RTT) Persetujuan Revisi RKUPHHK Dalam disahkan oleh yang Hutan Alam Pada Hutan Produksi berwenang (RKUPHHK-HA) bebasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomoe SK.70/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Suplemen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 an. PT ITCIKU telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Usaha hutan Produksi pada tanggal 23 Maret 2016 dengan No SK S.255/UHP/RKUPHHKHA/PHPL.1/3/2016 dan dilampiri dengan Peta RKUPHHK Skala 1: 100.000. Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2016 disahkan dengan SK No. 522.110.1/140/Kpts/RKT/DK-III/2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2016 PT ITCIKU tanggal 14 Oktober 2016 dilengkapi lampiran Peta RKT Skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 2.1.1b Peta areal kerja RKT PT ITCIKU Tahun 2016 terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu sempadan sungai sungai Sepaku dan Sungai Jembayan. Berdasarkan verifikasi lapangan, terlihat penandaan yang jelas antara blok RKT 2016 dengan kawasan lindung dan dengan menggunakan GPS terdapat kesesuaian posisi antara di peta dengan lapangan.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 2.1.1c Peta blok/petak tebangan blok 2016 PT.ITCIKU yang telah disyahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/140/Kpts/RKT/DK-III/2016, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. 2.2.1a 2.2.1b Dokumen RKUPHHK-HA PT. ITCIKU dengan lampirannya dipenuhi seluruhnya lengkap dan absah. PT. ITCIKU memiliki izin pengelolaan Hutan Alam. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar, Mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari 3.1.1 Auditee telah mengimplementasikan SIPUHH on line dan telah mempunyai dokumen LHP No. 1/ITCIKU/LHP-THPB- KUKAR/KB/2016 dengan volume 168,46 m3 yang dibuat oleh petugas pembuat LHP yang sah ( Muhammad Iqbal Syah, nomor Register No.02096-13/PKB- R/XX/2016), selisih pengukuran fisik kayu dengan dokumen LHP sebesar 2,29%, tidak ada perbedaan jenis kayu serta seluruh batang kayu telah ditempel barcode pada bontos sehingga dapat ditelusuri dan ditemukan tunggaknya di petak tebangan. 3.1.2 Sampai saat penilaian ini, kayu hasil pemanenan dari PT. ITCIKU posisinya masih berada di TPN petak U38 RKT 2016 dan belum ada pengangkutan kayu dari TPN menuju industri atau 3.1.3a keluar dari areal PT. ITCIKU sehingga dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan belum ada diterbitkan. Tanda-tanda PUHH terdapat pada dokumen LHP berupa nomor barcode
pemegang IUPHHK- HA/IUPHHK- HT/IUPHHK- RE/pemegang hak pengelolaan 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu keluar TPK dan label barcode yang menempel di bontos log dan tunggak kayu dan berdasarkan lacak balak terdapat kesesuaian tanda-tanda PUHH dengan dokumen LHP No. 1/ITCIKU/LHP-THPB- KUKAR/KB/2016. 3.1.3b Identitas kayu adalah label barcode yang mempunyai id barcode berupa nomor barcode yang ditempel di setiap bontos log dan tunggak kayu di blok tebangan serta terdapat dalam dokumen LHP 3.1.4 Sampai saat ini, kayu hasil pemanenan dari PT. ITCIKU posisinya masih berada di TPK Hutan, belum ada pengangkutan kayu dari TPN menuju industri atau keluar dari areal PT. ITCIKU sehingga dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan belum pernah diterbitkan dan belum ada arsip SKSHH. 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 3.2.1a 3.2.1b 3.2.1c SPP-PSDH DR Nomor 1907A01ITCI1612.01 dan No. 1907A01ITCI1612.02 tanggal 15 desember 2016 sesuai dengan dokumen LHP 1/ITCIKU/LHP-THPB- KUKAR/KB/2016 dan nomor 1/ITCIKU/LHP-THPB-KUKAR/KB/2016 menurut kelompok jenis, volume dan tariff. SPP PSDH DR PT. ITCIKU nomor 1907A01ITCI1612.01 dan No. 1907A01ITCI1612.02 telah dibayar lunas menggunakan Bank Mandiri sebesar 3.229.660 (IDR) dan 972,16 (USD) serta 4.409.110 (IDR) dan 1.284,88 (USD) sesuai dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program SIMPONI. Tarif PSDH DR SPP PT ITCIKU telah otomatis muncul dalam program SIMPONI website puhh.menlhk.net, klik LHP new, klik belum dibayar, klik prev SPP-PSDH, klik Prev SPP-DR dan berdasarkan telaah dokumen telah
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.4.1 Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu bulat atau pada dokumen/lampiran dokumen. telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. 3.3.1 Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. ITCIKU belum melakukan pengiriman kayu antar pulau dan pengiriman kayu ke industry. 3.3.2 PT. ITCIKU belum ada pengiriman kayu keluar areal kerjanya atau antar pulau maka belum ada dokumen yang menunjukkan identitas kapal angkutan 3.4.1 PT. ITCIKU pada saat ini sedang melaksanakan penilaian awal SVLK, sehingga belum menggunakan tanda V- Legal. Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku 4.1.1.1 Tersedia Dokumen AMDAL (Revisi RKL dan RPL) Tahun 2002 yang telah disahkan dan disetujui oleh Komisi AMDAL Kalimantan Timur No.6601/6769/TUUA/BPDL tanggal 6 Oktober 2002.
meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social. 4.1.2a 4.1.2b Konsistensi dan Kesesuaian dokumen RKL-RPL secara periodik PT ITCIKU terhadap dokumen AMDAL yang dimiliki serta dokumen perencanaan operasional sebagian telah sesuai dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baik dari segi Fisik Kimia tanah dan air, Biologi, dan social. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Bukti Pelaksanaan RKL RPL 2015-2016 tertuang dalam Laporan RKL RPL Periodik Semester II 2015 dan Semester I 2016 sebagian telah sesuai dengan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang terjadi di lapangan seperti pemantauan bak erosi, dampak positif sosial dan keberadaan sistem damkarhut. Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3 5.1.1a PT ITCIKU telah memiliki dokumen SOP K3 ITCIKU/UM-01, Struktur Organisasi K3 No.01/KPTS/ITCIKU/2908/2016, memiliki perlengkapan K3 dan melakukan implementasi K3 di lapangan. 5.1.1b PT ITCIKU telah menyediakan jumlah peralatan K3 yang sesuai yang dibutuhkan untuk kegiatan pengusahaan kehutanan dan tandatanda lalulintas yang dipasang terlihat dengan jelas di lapangan. 5.1.1c PT ITCIKU memiliki catatan kecelakaan kerja berupa catatan kecelakaan kerja 2015-2016, dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dilakukan dengan pemasangan plank peringatan K3, spanduk K3, pemasangan rambu lalulintas serta kegiatan sosialisasi K3.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja 5.2.1.1 PT ITCIKU memiliki kebijakan kebebasan berserikat berupa Surat Pemberitahuan Kebebasan Berserikat No.046B/OK/0707/2013 yang telah 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 5.2.3 Perusahaan tidak memperkerjakan anak di bawah umur disosialisasikan di lapangan. 5.2.2.1 Peraturan Perusahan 2016-2018 PT ITCIKU telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1420/PHIJSK- PK/PP/X/2016. Atas nama : PT ITCIKU. Peraturan Perusahaan PT ITCIKU berlaku terhitung tanggal 19 Oktober 2016 s/d Oktober 2018. Peraturan Perusahaan telah didaftarkan dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI cq Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.102/PP/P-1/X/2016 disahkan tanggal 19 Oktober 2016 A.n Dirjen Direktur Persyaratan Kerja: Sri Nurhaningsih, SH. 5.2.3.1 Karyawan PT ITCIKU adalah orang yang memiliki kartu identitas yang sah (Kartu Tanda Penduduk atau paspor). Sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 jumlah total karyawan sebanyak 198. Umur karyawan termuda atas nama Candra, Sapta Hadi dan Aan Fadzilah yang pada saat audit SVLK awal telah berusia 19 tahun. Dengan demikian pada PT ITCIKU tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.