SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) KECAMATAN TURI Oleh : SUJAI, SH, MM
Sistematika Paparan
Gambaran Umum Kecamatan Turi 1. Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
GEOGRAFI KECAMATAN Kecamatan Turi TURI terletak antara 7 1'3" LS 7 6'3" LS dan 112 2'3" BT 112 26'" BT
Batas wilayah Kecamatan Turi Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalitengah Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Deket Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lamongan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi Luas wilayah Kecamatan Turi adalah : 48,69 KM2 = 2,69% Luas Kab. Lamongan 5
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TURI NO. DESA / KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 BADURAME 1.83 1.115 2.198 2 BALUN 2.344 2.41 4.754 3 BAMBANG 65 69 1.34 4 GEDONGBOYOUNTUNG 1.733 1.832 3.565 5 GEGER 2.144 2.153 4.297 6 KARANGWEDORO 1.624 1.697 3.321 7 KEBEN 1.97 1.151 2.248 8 KEMLAGIGEDE 1.326 1.376 2.72 9 KEMLAGILOR 1.317 1.37 2.687 1 KEPUDIBENER 1.15 1.242 2.392
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TURI NO. DESA / KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1.667 1.682 3.349 912 966 1.878 11 NGUJUNGREJO 12 POMAHANJANGGAN 13 PUTATKUMPUL 1.587 1.792 3.379 14 SUKOANYAR 1.124 1.173 2.297 15 SUKOREJO 732 73 1.462 16 TAMBAKPLOSO 1.47 1.135 2.182 17 TAWANGREJO 1.63 1.689 3.292 18 TURI 1.513 1.557 3.7 19 WANGUNREJO 792 832 1.624 25.445 26.592 52.37 JUMLAH
TUGAS DAN FUNGSI CAMAT ( berdasarkan Perda nomor 64 tahun 28 ) 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. TUGAS CAMAT : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. FUNGSI CAMAT : Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ; Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan ; Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
KEWENANGAN DELEGATIF Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 28 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
KEWENANGAN KECAMATAN (Berdasarkan Perbup No 49 Tahun 28) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: 1.Perizinan; 2.Rekomendasi; 3.Koordinasi; 4.Pembinaan; 5.Pengawasan; 6.Fasilitasi; 7.Penetapan; 8.Penyelenggaraan; dan 9.Kewenangan lain yang dilimpahkan.
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN TURI Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pelayanan Kartu Keluarga Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar Pelayanan Rekomendasi (SKCK) Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 2 m2 Non Tingkat Non Perumahan Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TURI ( berdasarkan perda nomor 49 tahun 28 ) CAMAT SUJAI, SH, MM SEKRETARIS AGUS DWINAWANTO,SP KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAGIAN UMUM SEKSI TATA PEMERINTAHAN SUJAK, S.Sos SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ANA AZEMI, SE SEKSI TRAMTIBUM KASMIN, SH SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SWISTY RIIYANTINI, SE SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KABUL SE, MM
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Jumlah Pegawai 21 orang (8 pejabat struktural, 13 staf) terdiri dari : Laki-laki : 15 Orang Perempuan : 6 Orang Pegawai Berdasarkan Struktural 15 1 5 Jumlah ESELON II ESELON III 2 ESELON IV 6 STAF 13
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
PELAKSANAAN SAKIP RPJMD IKU FEEDBACK EVALUASI Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Kinerja KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
IMPL E ME NTASI SAKIP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. RENCANA STRATEGIS IKU DAN IKI KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN COST PER OUTCOME MONITORING KINERJA RENCANA AKSI 217
RENCANA STRATEGIS
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 216-221 VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING 1. 2. 3. MISI Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan 1. 1. 1. TUJUAN Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata 1. SASARAN Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai 2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat 3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai 1. Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija, holtikultura dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani 2. Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasil peternakan dan konsumsi masyarakat 3. Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir/ pembudidaya 4. Meningkatnya kinerja perindustrian terutama Industri Mikro dan Kecil yang berdayasaing ditingkat nasional maupun internasional 5. Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen 6. Berkembangnya koperasi dan UMK yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru diberbagai sektorningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo 7. Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dengan didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi 8. Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangannya destinasi wisata 1. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat. 3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat 4. Terwujudnya peningkatan Konservasi Lingkungan 5. Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran 6. Terwujudnya pengendalian bencana alam
MISI 4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik 1. RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 216-221 VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING TUJUAN SASARAN 1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Meningkatkan tata kelola pemerintahan program/kegiatan pembangunan yang berkualitas yang profesional dan akuntabel untuk 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah 3. Meningkatnya kinerja penge-lolaan keuangan dan penataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan 4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah 5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah 7. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 8. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan andal 9. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan 1. Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal 11. Terwujudnya penyeleng-garaan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih 12. Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik yang Memacu dan Memicu Kegiatan Perekonomian 13. Meningkatnya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan 1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat 3. Meningkatnya Jumlah transmigrasn yang berhasil 4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5. Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana 6. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa 7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 8. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah 9. 'Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan 1. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan 11. Meningkatnya ketertiban masyarakat/ masyarakat taat
Kepala Daerah Sa sa ra n Sasaran RPJMD : Meningkatnya IKM Kecamatan Ke n giat a Pr og ra m In Sa dik sa ato ra r n Kepala SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Program : Prosentase Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Indikator program : prosentase Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Indikator program : prosentase Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembanguna n Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Indikator Kegiatan : Terlaksanany a Musyawarah Perencanaan Pembanguna n Indikator Kegiatan : Meningkatkan Peran serta Kepemudaan Indikator Kegiatan :Terlaksanany a Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan DST DST DST Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator program : prosentase PeningkatanP elayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Indikator Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DST Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator program : Pengadaan peralatan gedung kantor untuk kantor Kecamatan Turi Pengadaan peralatan gedung kantor Indikator Kinerja : Terpenuhinya peralatan gedung kantor DST Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator program : prosentase Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Indikator program : Adanya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi APBDes Indikator Kinerja : Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah Indikator kinerja : Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi APBDes DST DST ESELON III ESELON IVB
Sasaran RPJMD : Meningkatnya IKM Kecamatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Kegiatan : Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor DST Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Indikator Kegiatan : Jumlah Mebeleur yag diadakan DST Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kegiatan :Jumlh pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun DST DST Kepala Daerah Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Indikator kinerja : jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan Umum yang diproses DST Ke n giat a ESELON IVB
Sasaran RPJMD : Meningkatnya IKM Kecamatan s Sa an r a Kepala Daerah Kepala SKPD r to a k di an In sar Sa ESELON III Pr og r am Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Ke n giat a Monitoting Dan Evaluasi Apbd Desa ESELON IV A Indikator Kegiatan : Jumlah Desa Yang di Monev APBDES. DST
MATRIKS RENSTRA KECAMATAN TURI 216-221 Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik TARGET INDIKATOR TUJUAN Terwujudnya program Paten FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR 2.1 Terlaksananya Program 1 % Paten dalam pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 2.2 Terlaksananya Aplikasi 2.55 KTP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 3.425 KK TAHUN AKHIR RENSTRA 1 % 3.732 KTP 5.12 KK
Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem administrasi pemerintahan INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN 1. Terwujudnya Prosentase efektifitas efektifitas kelembagaan kelembagaan pemerintahan dan pemerintahan dan tertib administrasi tertib administrasi SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Desa INDIKATOR SASARAN Jumlah Pemberdayaan lembaga desa TAHUN DASAR TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA 1% 1% FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah lembaga desa di kecamatan TAHUN DASAR 216 217 218 219 22 221 19 19 19 19 19 19 TARGET TAHUNAN
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN RENSTRA KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN Mewujud kan Reformasi birokrasi bagi pemenuha n pelayanan publik Mening katnya tatakelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayan publik Meningkatnya IKM Kecamatan Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik INDIKATOR TUJUAN Terwujudnya program Paten SASARAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik INDIKATOR SASARAN Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terlaksananya Program Paten dalam pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu
KEPUTUSAN CAMAT TURI NOMOR : 188/ /KEP/413.32/216 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Ditetapkan di : Turi Pada Tanggal : Januari 216 K KU 16 I SK R I 2 TU. EC
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN IIi N O SEL E T ABA J E P Instansi : Kecamatan Turi Kab.Lamongan Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan; b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman ketertiban umum; c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian; dan d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial; e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik ; f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik No. Indikator Kinerja Tujuan 1. 2. Terlaksananya pelayanan KTP. Terlaksananya pelayanan KK PENJELASAN / SUMBER NO FORMULASI DATA PERHITUNGAN Terlaksananya Aplikasi Meningkatnya Aplikasi Pelayanan Data Pelayanan 1. kualitas Administrasi Terpadu dokumen Administrasi pelayanan Kecamatan pelayanan Terpadu Kecamatan KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGG UNG JAWAB Camat
Tujuan 2 : Meningkatkan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan No. 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan INDIKATOR KINERJA utama 2 Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 3 Jumlah Desa Yang di Monev APBDES. SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB 4 Laporan dari semua Seksi 5 Camat
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT T A B A PEJ E III N O SE L Unit Kerja : SEKRETARIS CAMAT Tugas : Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Perencanaan, Pelaporan, Ketatusahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum Fungsi : a. Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan b.melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan Pengelolaan data serta Kegiatan Kecamatan c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan Keprotokolan e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR 1 Meningkatnya Optimalisasi Terpenuhinya Pelayan KTP dan KK Jumlah KTP Dan KK Yang Terlayani Terlaksanya Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa Jumlah Desa Yang Di Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan SUMBER DATA
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASI PEMERINTAHAN KASI PEMERINTAHAN P AT E B A EJ ON SEL IV Unit Kerja : Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapo- ran urusan pemerintahan Fungsi : ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa Evaluasi LPPD Kepala Desa Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desa Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPD Pelantikan Kepala Desa Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD Penanganan konflik pemerintahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan
NO. 1 SASARAN KEGIATAN Terlaksananya rapat koordinasi di bidang pemerintahan umum INDIKATOR KEGIATAN a) b) 2 Terlaksananya pembinaan terhadap desa di bidang pemerintahan umum a. b. c. 3 Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa a) b) Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun Jumlah aset desa yang terinventaris Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi Jumlah desa yang disupervisi administrasinya FORMULA INDIKATOR a) b) a) b) c) a) b) Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dan ditindaklanjuti dalam satu tahun SUMBER DATA Kasi Pemerintahan Jumlah aset desa yang diinventarisir dalam satu tahun Jumlah perangkat desa yang Kasi dilatih dalam satu tahun Pemerintahan Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi dalam satu tahun Jumlah desa yang disupervisi administrasinya dalam satu tahun Kasi Pemerintahan
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATOR 4 Terfasilitasinya pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan Umum Jumlah administrasi Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan dan pelayanan umum yang diproses dalam satu umum yang diproses tahun. 5 Terselenggaranya Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum Jumlah peserta sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi yang hadir. 6 Tersusunya dokumen standarisasi pelayanan Jumlah dokumen pelayanan Jumlah dokumen yang disusun dalam satu tahun SUMBER DATA Subbag pelayanan umum
RENCANA KERJA TAHUN 216 KECAMATAN TURI Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Indikator Tujuan : Terwujudnya program Paten Sasaran Meningkatn ya kualitas Pelayanan Indikator Kinerja Aplikasi Pelayanan Administras i Terpadu Kecamatan Program Target 2.55 KTP 3.425 KK Uraian Indikator Program Jumlah Optimalisasi Pelayanan Pemanfaata KTP dan KK n Teknologi Informasi Kegiatan Target Uaraian Aplikaai Pelayanan 2.55 Administrasi KTP Terpadu Kecamatan 3.425 KK Indikator Jumlah Pelayanan KTP dan KK Target 2.55 KTP 3.425 KK INDIKATOR SASARAN (HASIL) INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT) Anggaran 5..,
Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Indikator Tujuan : Meningkatkan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Indikator Kinerja Sasaran Meningkat nya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Targe t Terealisasiny 1 % a Pemberdayaa n Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan INDIKATOR SASARAN (HASIL) Program Uraian Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Indikator Kegiatan Target Jumlah desa 1 % sekecamatan turi INDIKATOR PROGRAM Uaraian Monitoring dan Evaluasi APBDes Indikator Jumlah Lembaga yang di monitoring dan evaluasi Target Anggaran 25..,19 Desa Indikator Kegiatan
KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
Program Sasaran Meningkatn ya kualitas Pelayanan Indikator Kinerja Aplikasi Pelayanan Administras i Terpadu Kecamatan Kegiatan Target 82.55 KTP 3.425 KK Anggaran Uraian Indikator Program Optimalisasi Pemanfaata n Teknologi Informasi Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Target Uaraian 2.55 Aplikaai Pelayanan Administrasi KTP Terpadu 3.425 Kecamatan KK Indikator Meningkatnya Pelayanan Administrasi Teknologi Informasi Target 2.55 KTP 3.425 KK 5..,
Sasaran Meningkattka n koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan desa Indikator Kinerja Targ et Persentase hasil 1 koordinasi bidang % pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian,kea manan dan ketertiban umum,kesejahtera an sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Program Uraian Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum Indikator persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Kegiatan Target 1 % Uaraian Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan Indikator a. b. Target Jumlah Rakor Seksi Pemerintah an a. 24 Kali Jumlah aset b. 3 Desa desa yang terinventaris Anggaran 51.254.,
PERJANJIAN KINERJA
S E A R PE RJ E ) KI N m a t IAN I (Ca J J AN II O EL N
P ES A RJ g) E K I N bb a IAN k a s u J N ( A J V I ER O EL N
R JA E K IN a s i) IAN V (k J I J AN O N R PE SEL E
LAPORAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 216 TRIWULAN I NO. SASARAN 1 2 TRIWULAN II TRIWULAN III 2.55 KTP Meningkatknyakua Jumlah Aplikasi 1. litas pelayanan Pelayanan Administrasi 3.425 Terpadu Kecamatan publik - - - - - - Jumlah Terealisasinya Pemberdayaan 19 desa Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 3 3 5 5 5 5 KK 2. Meningkatnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan TRIWULAN IV TARGE INDIKATOR SASARAN T 216 TARGE REALIS TARGE REALIS TARGE REALIS TARGE REALIS T ASI T ASI T ASI T ASI 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2.55 2.55 KTP KTP 3.425 3.425 KK KK 6 6
AKUNTABILITAS KEUANGAN
TRIWULAN I NO. 1 PROGRAM/KEGIATAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program Pengendalian Banjir Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan ANGGARAN TRIWULAN II CAPAIA CAPAIA REALISASI REALISASI N (%) N (%) TRIWULAN III CAPA REALISASI IAN (%) TRIWULAN IV REALISASI CAPAIA N (%) 579.54.7 17.64.946 18,48 96.594.632 16,67 118.842.396 2,51 24.72.74 41,54 11.. 11.. 1.98. 17,5 2.64., 55. 23,8 2.31. 21,47 2.97. 26,9 4,95 2.86. 26,49 4.4. 4,43, 4.7. 47,48 1.. 1.6. 15,83 3.2. 31,65 1.. 1.7. 17,25 2.5. 25,25 2.5. 25, 3.3. 32,5 1.. 2.5. 25,42 2.5. 25,31 2.5. 25,31 2.4. 23,96 1.. 1.5. 15,28 1.8. 18,11 4.3. 43,2 2.3. 23,41 Program Peningkatan Keamanan Dan 25.. Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan 25.. 6.25. 25, 6.25. 25, 5.25. 21,25 725.. 28,75 6.25. 25, 6.25. 16,67 5.25. 25, 725.. 33,33 Program Pelayanan Administrasi 254.216. 127.18. 5,37 2.542.16 Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 31.. 1.86. 5,89 4.3. Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan 12.- 24. 2,15 1.56. Perlengkapan Kantor,76 12,54 12,89 124.565.84 48,86, 4.3. 13,6 21.8. 68,48 3,6 81,74 36. 9.84.
TRIWULAN I NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TRIWULAN III REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN (%) 51. 34,34 48. 31,81 15. 7,43 375. 24,82 1.521. 9,41 8.788. 52,24 57. 2,74 5.746. 33,95 31.998.16 79,39 2.835.28 6,78 2.25.2 5,42 2.835.28 7,23 8.251.5 25, 5.941.8 18,33 8.251.5 25, 1.561.92 31,67 5.678.4 41,55 1.622.4 11,8 2.74. 2,36 2.974.4 21,7 763.271.,, 763.271. 1,, 1..,, 1.. 1,, 4..,, 4., 3.96. 98,68 3..,,, 3.. 98,68 61.786.,,,, 95..,,,,,,, 8.275. 1,,,, 35.. 1, 3,89 1.499.76 6,4 1.499.76 5,92 18.747. 3,89 36.. 6,4 36.. 5,92 45.. 75,4 1.5. 16.9. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.54. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 33.6. 13.52. 8.275. Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 35.. Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 24.996. 999.84 Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 6.. 24.. Kantor CAPAIAN (%) TRIWULAN IV REALISASI Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor TRIWULAN II 75,4
TRIWULAN I NO. PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Monitoring Dan Evaluasi Apbd Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pendataan Umkm Di Wilayah Kecamatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan Perangkat Desa Jumlah anggaran ANGGARAN TRIWULAN II REALISASI CAPAIAN (%) CAPAIAN (%) 3.., 29.1. 96,95,, 5.., 4.85. 96,95,, 5.., 1.45. 29,19, 3.5. 7,31 5..,,, 4.95. 99,4 15..,,, 15.. 1, 5..,, 5..,, 25.., 25.., 12.5. 12.5., 5.. 1,,, 25.. 1,, 4.5. 28,4 13.25. 53,27 4.75. 18,69, 7.5. 6,, 5.. 4,,,, 28.5. 28.5. 1,,,, 28.5. 28.5. 1,,,, 66.55. 44.588.5 66,67,, 21.961.5 33,33 66.55. 66.55. 1,,,, 1.286.37. 5.. 1, REALISASI CAPAIAN (%) TRIWULAN IV REALISASI REALISASI CAPAIAN (%) TRIWULAN III 12.5. 1,
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 216 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Jumlah KTP dan KK terlayani Jumlah Desa Yang Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaa ANGGARAN 5.., 132.55., Keterangan : Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 1% % ANGGARAN 4% 1%
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 216 SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan INDIKATOR SASARAN Jumlah KTP dan KK terlayani Jumlah Desa Yang Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan % CAPAIAN KINERJA % PENYERAPAN ANGGARAN 1 99,86 1 77,45 Keterangan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran TINGKAT EFISIENSI,14 22,55
MONITORING KINERJA TAHUN 216
MONITORING KINERJA TAHUN 216 (Triwulan 1 & Triwulan 2) SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA REALISASI TRIWULAN 1 REALISASI TRIWULAN II Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Meningkatnya kualitas Pelayanan REALISASI PROGRAM TARGET INDIKATOR Terlaksanany Optimalisasi a Aplikasi Pemanfaatan Pelayanan Teknologi Administrasi Informasi Terpadu Kecamatan TARGET 8% REALISASI TRIWULAN TRIWULAN II I 1% REALISASI REALISASI KEGIATAN INDIKATOR TARGET Aplikasi 2.55 Jumlah KK Pelayanan KTP dan KTP 56,96% Administrasi Yang Terpadu 3.425 Terlayani Kecamatan KK TRIWULAN TRIWULAN I II - - REALISASI REALISASI ANGGARAN 5.. TRIWULA TRIWULAN NI II 2.. 29.931.
MONITORING KINERJA TAHUN 216 (Triwulan 1 & Triwulan 2) SASARAN 2 Meningkatnya Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah Desa Yang Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan TARGET REALISASI TRIWULAN 1 REALISASI TRIWULAN II 1% 1% 1%
RENCANA AKSI TAHUN 217
NO. 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 258.146.8 45.. 12.. 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.9. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman 2 ANGGARAN Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.52. 1., 4.. 25.. 88.126.8 731.. 35.. 15.. 35.. 6..
NO. 3 PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4 3.. 5.. 5.. 5.. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 15.. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 4.. Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 5 ANGGARAN Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 4.. 153.5. 1.. 15.. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendaliaan Keamanan Lingkungan Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa Dan Perdes Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25.. 6.. 28.5. 15.. Fasilitasi Kemiskinan TOTAL 1.212.646.8
INOVASI
1. 2. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA, LEMBAGA DESA DAN MASYARAKAT DESA SOSIALISASI UU NO 6 TAHUN 214 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEWAT KURSUS, DIKLAT SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA, KONFERENSI DESA DAN PKK KECAMATAN
EVALUASI SAKIP Dokumen / Kelengkapan Pendukung : 1. IKU dan IKI Formal (Eselon 2, Eselon 3 & Eselon 4) 2. Matriks Renstra SKPD 216-221 3. Renja tahun 216 dan 217 4. RKA / DPA tahun 216 5. Perjanjian Kinerja tahun 216 (Eselon 2 s.d Staf) 6. Dokumen Laporan Kinerja SKPD tahun 215 7. Pengukuran Kinerja tahun 215 (berdasarkan triwulan) 8. Akuntabilitas Keuangan tahun 215 (berdasarkan triwulan) 9. Cost Per Ourcome tahun 215 1. Monitoring Kinerja Tahun 216 (triwulan 1 & triwulan 2) 11. Upload Dokumen SAKIP ke website resmi SKPD 12. Slide Paparan SAKIP SKPD
TERIMA KASIH