BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1 RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkanlah Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selama 5 (lima tahun ) mulai tahun 2010 2015. Secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014 senantiasa mengacu dan berpayung kepada Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan. 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi ke depan yang LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 8
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah Terwujudnya transportasi yang andal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan. Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan untuk menuju terwujudnya transportasi dapat diandalkan dan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. 2. Misi Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melakukannya. Untuk mendukung tujuan yang dicita citakan sesuai dengan visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diatas, maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : 1) Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib, lancar dan selamat. 2) Meningkatkan umum di bidang. 3) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 9
3. Tujuan Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada faktor faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah : 1) Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai. 2) Terpenuhinya umum di bidang yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain. 3) Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama. Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selama tahun 2014 untuk masing masing misi yang dicanangkan adalah sebagai berikut : LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 10
Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Visi : Terwujudnya transportasi yang andal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung Misi kesatu : Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akantransportasi yang tertib, lancar dan selamat. Tujuan : Sasaran : 1. Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai. 1. Semakin lancarnya Transportasi 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana. Misi kedua : Meningkatkan umum di bidang. Tujuan : Sasaran : 1. Terpenuhinya umum di bidang yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain. Misi ketiga : 1. Meningkatnya umum di bidang. Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi secara efektif. Tujuan : Sasaran : 1. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama. 1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 11
A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan / aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran. A.1 Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, diperlukan suatu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Badung di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Kebijakan tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Stratejik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah : 1. Meningkatkan strategi strategi lalu lintas serta kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana prasarana yang mampu menunjang ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain. 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 12
A.2 Program Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2014 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 7. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD. Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kabupaten Badung periode 2010 2015 dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini : LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 13
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Visi : Terwujudnya transportasi yang andal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Misi kesatu : Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib, lancar dan selamat. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai. 1. Semakin lancarnya transportasi 2. Meningkatny a kualitas dan kuantitas sarana prasarana. 1. Pemanfaatan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan kelancaran transportasi. 2. Memanfaatkan sumber sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana. Meningkatkan strategi strategi lalu lintas serta kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana prasarana yang mampu menunjang ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi. Misi kedua : Meningkatkan umum di bidang. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terpenuhinya umum dibidang yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain. Meningkatnya umum di bidang 1. Meningkatkan sumber sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan umum di bidang. 2. Melengkapi umum dengan standar Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 14
standar dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 3. Mempermudah alur umum di bidang, sehingga mampu memberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Misi ketiga : Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara afektif dan efisien. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efisien yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama. Meningkat nya pemanfaat- an teknologi informasi secara efektif. 1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan masyarakat. 2.Meningkatkan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif. Meningkat- kan pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif. 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) dan PERJANJIAN KINERJA Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 2015, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Renstra dengan LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 15
berpedoman kepada Perubahan kedua RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010-2015. Atas perubahan tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor 32 tahun 2015 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Dengan adanya perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang penetapannya dilakukan pada tanggal 2 Februari tahun 2015, sehingga dilakukan reviu terhadap dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 serta dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2014 sesuai dengan perubahan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Adapun gambaran sasaran serta indikator dalam Renstra sebelum dan setelah di reviu adalah sebagai berikut : Sebelum Reviu Setelah Reviu Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja Kinerja 1. Meningkatnya 1.Jumlah Daerah 1.Semakin 1. Jumlah Daerah kualitas dan Rawan lancarnya Rawan kuantitas Kemacetan transportasi Kemacetan sarana prasarana 2.Tingkat kepadatan lalu lintas (V/CRatio) 2.Tingkat Kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 16
3.Prosentase 2.Meningkatnya 3.Prosentase Persimpangan kualitas dan persimpangan yang terpasang kuantitas sarana yang terpasang T L prasarana traffic light. 2. Meningkatnya 4.Jumlah armada 3. Meningkatnya 4.Prosentase yang beroperasi kendaraan laik umum di dalam keadaan umum di jalan di bidang layak bidang Kabupaten Badung. 5.Prosentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dishubkominfo 3. Meningkatnya 5.Jumlah 4. Meningkatnya 6.Jumlah pemanfaatan Pengunjung pemanfaatan Pengunjung teknologi website teknologi website informasi Kabupaten informasi Kabupaten secara efektif Badung secara efektif. Badung dan efisien 6.Jumlah SKPD 7.Jumlah SKPD yang online yang online LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 17
Serta gambaran perubahan target indikator kinerja dalam Renstra sebelum dan setelah reviu adalah sebagai berikut : Indikator Target Sebelum Reviu Sebelum Reviu Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1. Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan Setelah Reviu 14.531 15.747 17.321 19.053 20.950 Target Setelah Reviu Prosentase kendaraan jalan Kabupaten Badung laik di 67,22 68,67 70,12 75,89 79,50 Indikator Baru Setelah Reviu 2. Prosentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dishubkominfo Target Indikator Baru Setelah Reviu 0 0 0 0 80 Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2014 indikator kinerja prosentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dishubkominfo pengukuran kinerjanya dilakukan tahun anggaran 2015 sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 18
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2010 2015. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Tujuan I : Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai. NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 1 Semakin lancarnya transportasi - - Jumlah Daerah Rawan Kemacetan Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) 18 Lokasi 0,77 2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana - Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light 72,54% Tujuan II : Terpenuhinya umum di bidang yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 1 Meningkatnya umum di bidang. - Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung 75,89 LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 19
Tujuan III : Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 1 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. - Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung 228.000 orang - Jumlah SKPD yang online 30 SKPD LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 20