PERENCANAAN KINERJA. potensi,peluang,kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi,peluang,kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi,maka ditetapkanlah Rencana Strategia Kelurahan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Badung yang terdiri dari sasaran dan indicator kinerja yang harus dicapai Kelurahan selama 5 ( lima ) tahun mulai tahun Secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh Kelurahan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014 senantiasa mengacu dan berpayung kepada Visi dan Misi Kelurahan sebagaiman termuat dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan. 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan,agar Kelurahan dapat eksis,antisipatif,dan inovatif dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Oleh karenanya untuk membangun yang lebih baik dimasa mendatang menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan namun juga mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam masyarakat, maka visi yang hendak dicapai dalam periode Tahun adalah Terwujudnya sistim pemerintahan yang baik,bersihdan berwibawa, serta pelayanan prima menuju masyarakat adil dan sejahtera di wilayah kerobokan kelod yang berwawasan budaya yang di jiwai agama hindu 2. Misi Misi merupakan penjabaran dari visi.misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada,apa yang harus dilakukan serta bagaiman cara melakukannya. dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun 2014

2 Untuk mendukung tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi Kelurahan Kerobokan kelod diatas,maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabaran yaitu antara lain : a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif; b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum; c. Terwujudnya pelestarian budaya; d. Meningkatnya kebersihan ungan. 3.Tujuan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.petetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi.sebagai tindaklanjut dari penetapan misi Kelurahan,maka tujuan Kelurahan adalah : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; 2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum; 3. Terwujudnya pelestrian budaya; 4. Meningkatnya kebersihan ungan di wilayah Kelurahan. Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran,sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.sasaran itu hendaknya mampu menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu memalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik,rinci,dapat diukur(kuantitatif)dan dapat dicapai(realistis),sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Adapun keterkaitan tujuan sasaran Kelurahan selama tahun 2014 untuk masing-masing misi yang dicanangkan adalah sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun

3 Tabel 2.1 Keterkaitan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Kelurahan Visi: Terwujudnya sistim pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, serta pelayanan prima menuju masyarakat adil dan sejahteradi wilayah kerobokan kelod yang berwawasan budaya yang dijiwai agama hindu Misi ke-satu: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Partisipatif Tujuan: Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Misi ke-dua: Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum Tujuan: Sasaran : Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum Terjaganya keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Misi ke-tiga: Terwujudnya Pelestarian Budaya Tujuan: Sasaran : Terwujudnya pelestarian budaya Meningkatnya pelestarian budaya di bidang seni dan olahraga Misi ke-empat : Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Tujuan: Sasaran : Meningkatkan kebersihan ungan di wilayah Kelurahan Meningkatnya kebersihan ungan di wilayah Kelurahan 4. Strategi dan Arah Kebijakan Umum Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kelurahan maka strategi yang ditempuh adalah: 1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara transparansi dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government); 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur; 3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun

4 4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan; 5. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sector swasta. A.Kebijakan. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi : 1. Mengadakan rapat koordinasi antara aparat dengan stake holders di tingkat ; 2. Menerima usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat; 3. Menyelenggarakan kegiatan patroli wilayah; 4. Menyelenggarakan lomba-lomba di bidang seni dan olahraga tradisional di tingkat ; 5. Menyelenggarakan pembinaan dan evaliasi terhadap kebersihan ungan. B.Program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.adapun Program Tahun 2014 antara lain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp ,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp ,00 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp ,00 4. Program Perencanaan dan Pengangaran SKPD dengan anggaran Rp ,00 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp ,00 6. Program Pengembangan Data/Informasi Statistic Daerah dengan anggaran Rp ,00 7.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran Rp ,00 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan anggaran Rp ,00 9. Program Peringatan Hari Besar Nasional dengan anggaran Rp ,00 10.Program Kebersihan Lingkungan dengan anggaran Rp ,00 11.Program Peningkatan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp ,00 Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kelurahan periode dapat dilihat pada table di bawah ini : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun

5 Tabel 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Visi : Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik,bersih dan berwibawa, serta pelayanan prima menuju masyarakat adil dan sejahtera di wilayah kerobokan kelod yang berwawas budaya yang dijiwai agama hindu Misi I : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif Tujuan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daearah Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Misi II: Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum Terjaganya keamanan dan ketertiban umum di ungan Kelurahan Misi III : Terwujudnya pelestarian budaya Terwujudnya pelestarian budaya Meningkatnya pelestarian budaya di bidang seni dan olahraga. Misi IV : Meningkatnya kebersihan ungan Meningkatkan kebersihan ungan di wilayah Kelurahan kelod Kerobokan Meningkatnya kebersihan ungan di wilayah Kelurahan 1.Melaksanakan kegiatan pemerintahan,pembangunan,dan kemasyarakatan dengan transparansi dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa(good governance dan clean government) 2.Mengusulkan anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. 3.Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. 1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur 2.Mengusulkan anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 3.Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. 1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur 2.Mengusulkan anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 3.Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. 1.Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan 2.Mengusulkan anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 3.Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. 1.Mengadakan rapat koordinasi anntara aparat dengan stake holders di tingkat. 2.Menerima usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat Menyelenggarakan patroli wilayah kegiatan Menyelenggarakan lombalomba di bidang seni dan olahraga tradisional di tingkat Menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi terhadap kebersihan ungan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun

6 2.2 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) dan Perjanjian Kinerja. Rencana Kinerja atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan prodsuk dari perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut,maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.berdasrkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya,maka ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang direncanakan.dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat peneriman amanah kepada atasan langsungnya. Dalam tahun berjalan,pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kelurahan Tahun Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagimana telah diuraikan dalam Renstra Kelurahan. Perjanjian kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan tahun 2014 telah terjadi review pada sasaran yang awalnya ditetapkan 3 sasaran menjadi 4 sasaran.hal ini terjadi karena adanya perubahan RPJMD Kabupaten Badung.Penyempurnaan juga dilakukan dalam penentuan indikator kinerja. Adapun gambaran sasaran dalam Renstra yang awalnya tiga sasaran setelah revisi menjadi empat sasaran adalah sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun

7 Tabel 2.3 Perubahan Sasaran Strategis Sasaran Awal Sasaran Review Setelah Sasaran Indikotor Kinerja Sasaran Indikator Kinerja 1.Terwujudnya 1.Jumlah surat 1.Meningkatnya 1.Prosentase pelayanan sistem pengantar partisipasi kehadiran stake administrasi kependudukan dan masyarakat dalam holders dalam rapat kependudukan catatan sipil yang pembangunan koordinasi. yang tertib dan direkomendasikan 2.Jumlah usulan terpadu kepada perencanaan masyarakat. pembangunan dari masyarakat. 2.Terwujudnya 2..Jumlah tertatanya 1.Terjaganya 3.Jumlah pelanggaran ungan yang ungan keamanan dan yang terjadi bersih dan nyaman 3.Pelaksanaan ketertiban umum di di Wilayah kebersihan ungan Kelurahan ungan Kelurahan 3.Terjaganya 4.Pelaksanaan patroli 3.Meningkatnya 4.Jumlah duta keamanan dan wilayah. pelestarian budaya yang ketertiban 5.Pelaksanaan sidak di bidang seni dan menjadi juara ungan secara penduduk olahraga dalam Porsenicam konsisten dan pendatang. bertanggungjawab 4.Meningkatnya 4.Jumlah ungan Kebersihan yang bersih ungan di wilayah Kelurahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun

8 Serta gambaran perubahan target indikator kinerja dalam Renstra sebelum dan setelah review adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Perubahan Target Indikator Kinerja NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS SEBELUM REVIEW 1 Terwujudnya pelayanan system administrasi kependudukan Jumlah surat pengantar kependudukan dan catatan sipil yang direkomendasikan Terwujudnya Jumlah tertatanya ungan yang ungan... bersih dan nyaman di wilayah Kelurahan Pelaksanaan kebersihan ungan.. 3 Terjaganya keamanan dan ketertiban ungan secara konsisten dan bertanggungjawab Pelaksanaan patroli wilayah Pelaksanaan sidak penduduk pendatang 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali SETELAH REVIEW 1 Meningkatnya partisipasi Prosentase kehadiran stake 80% 85% 90% 90% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun

9 masyarakat dalam pembangunan 2 Meningkatnya pelestarian budaya di bidang seni dan olahraga 3 Terjaganya keamanan dan ketertiban umum di ungan Kelurahan holders dalam rapat koordinasi. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat. Jumlah duta yang menjadi juara dalam porsenicam Jumlah pelanggaran yang terjadi Meningkatnya kebersihan ungan di wilayah Kelurahan Jumlah ungan yang bersih Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kelurahan yang disusun dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif,akuntabel adalah sebagai berikut : Tujuan I : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya partisipasi Prosentase kehadiran stake masyarakat dalam pembangunan holders dalam rapat koordinasi Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat TARGET 90% 98 usulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun

10 Tujuan II : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Terjaganya keamanan dan Jumlah pelanggaran yang ketertiban umum di ungan terjadi TARGET 30 kali Tujuan III : Terwujudnya Pelestarian Budaya NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya pelestarian budaya di Jumlah duta yang bidang seni dan olahraga menjadi juara dalam Porsenicam TARGET 9 jenis Tujuan IV : Meningfkatkan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kelurahan NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya kebersihan Jumlah ungan yang ungan di wilayah Kelurahan bersih TARGET ungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Tahun