KULON PROGO MEMBANGUN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN II RPJMD 2017-2022 RPJPD KULON PROGO 2005-2025 RPJPD DIY RPJMD KP 2011-2016 TELAH BERAKHIR Rancangan RKPD KULON PROGO 2018 Rancangan RKP 2018 Rancangan RKPD DIY 2018 MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
KETERKAITAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS 1. Pembangunan New Yogyakarta internasional Airport. 2. Pembangunan Bedah Menoreh. 3. Menyiapkan Kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih relatif rendah dibandingkan dengan Kab/Kota di DIY 5. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran 6. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik 7. Kurang kompetitifnya produk lokal dari aspek kualitas dan kuantitas PERMASALAHAN Pertumbuhan ekonomi 4,64%, di bawah DIY dan nasional Tingkat pengangguran terbuka relatif tinggi (3,72%) Angka kemiskinan 21,4% masih di atas rata-rata DIY dan nasional IPM 71,52, di bawah rata-rata DIY Gini ratio di kategori moderat (0,37) PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan Wilayah 2. Peningkatan layanan kesehatan 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Pemberdayaan Ekonomi dan sosial 5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan 6. Pemantapan Ketahanan Pangan
Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas DIMAKNAI TEMA NASIONAL KESELARASAN TEMA TEMA DIY Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan DIMAKNAI Pada tahun 2018 pemerintah menekankan pembangunan pd bidang infrastruktur dlm rangka memacu investasi sehingga diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dari kedua makna tema pembangunan Pemerintah dan pemerintah DIY, keduanya menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur dlm rangka pembangunan ekonomi Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah, pemerintah DIY pada tahun 2018 lebih mengarahkan pembangunan pada peningkatan kualitas SDM TEMA KULON PROGO MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
PRIORITAS NAS PRIORITAS DIY PRIORITAS KP Pendidikan 42 M Pendidikan 42 M Peningkatan kualitas pendidikan 42 M Kesehatan 159 M Kesehatan 159 M Peningkatan Layanan Kesehatan 159 M Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata Penanggulangan Kemiskinan 15 M Pertumbuhan Ekonomi 24 M Pemberdayaan ekonomi dan sosial 15 M 9 M Ketahanan Pangan 9 M Pemantapan ketahanan pangan 9 M Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraan Pengembangan Wilayah Perumahan dan Permukiman Politik, Hukum dan Keamanan 145 M 58 M Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur Lingkungan Hidup & Pemanfaatan Ruang Kinerja aparatur dan Birokrasi 145 M Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah 145 M 58 M Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan 58 M Pemerintahan
Kondisi Saat Ini dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan Proyeksi Tahun 2018: - Pertumbuhan ekonomi 5,47% - Pengangguran 2,05% - Kemiskinan 16,25% IPM Gini Ratio
PEMETAAN KONDISI KECAMATAN SEBAGAI REKOMENDASI PRIORITAS PROGRAM No. Kecamatan Kemiskinan IPM 1 TEMON 13,52 76,57 2 WATES 8,05 76,88 3 PANJATAN 10,43 75,49 4 GALUR 15,61 75,69 5 LENDAH 12,99 75,74 6 SENTOLO 16,46 75,86 7 PENGASIH 11,48 76,45 8 KOKAP 19,79 73,47 9 GIRIMULYO 15,46 74,64 10 NANGGULAN 12,25 75,51 11 SAMIGALUH 13,79 74,60 12 KALIBAWANG 17,86 75,25
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas SASARAN DAERAH & INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi genarasi muda Rata-Rata Lama Sekolah Angka Harapan Hidup Capaian pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah Capaian prestasi generasi muda 8,48 74,96% 100% 53,43% Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah Meningkatnya pendapatan masyarakat Angka Pengangguran Angka Kemiskinan 2,05% 16,25% Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatnya tata kelola pemerintahan Capaian penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 97% BB WTP 77,65 Mewujudkan keseimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan IKLH Presentase Kesesuaian Ruang 68,79 84% Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan transportasi Prosentase peningkatan pelayanan infrastruktur dan transportasi 85,72%
Program Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Bandara & KSPN Borobudur WADUK SERMO NGLINGGO-TRITIS KPI NANGGULAN KAWASAN INDUSTRI 1. Penyediaan Infrastruktur Jalan 2. Penyediaan Air Bersih KAWASAN MENOREH 1. Penyediaan Infrastruktur Dasar 2. Pengembangan Destinasi Wisata 3. Peningkatan Kelembagaan Pengelola Wisata/Desa 4. Pengembangan budaya/atraksi seni KAWASAN BANDARA & SEKITARNYA KPI TEMON KPI SENTOLO 1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bertaraf Internasional 2. Pengembangan Investasi 3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung 4. Penetapan RTR Kawasan Bandara 5. Penyiapan SDM Masyarakat
PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Rupiah PENDAPATAN 1.149.856.031.066,17 PENDAPATAN ASLI DAERAH 176.884.948.606,17 Pendapatan Pajak Daerah 34.390.735.540,20 Hasil Retribusi Daerah 7.777.312.377,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.910.369.636,12 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 118.806.531.052,85 DANA PERIMBANGAN 762.110.331.160,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 29.250.013.000,00 Dana Alokasi Umum 732.860.318.160,00 Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 210.860.751.300,00 Pendapatan Hibah 3.000.000.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 79.343.204.300,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 50.890.070.000,00 Dana Desa 77.627.477.000,00 BELANJA 1.152.602.031.066,17 BELANJA TIDAK LANGSUNG 719.795.698.268,86 BELANJA LANGSUNG 432.806.332.797,31 Surplus (defisit) (2.746.000.000,00) PEMBIAYAAN DAERAH Nama Rekening PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.000.000.000,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.254.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO SURPLUS/(DEFISIT) 2.746.000.000,00 -
PENDUKUNG KSPN APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nglinggo - Tritis 1,35 M Pembangunan Sarana Prasarana dan RTBL Kawasan Kebun teh Nglinggo dan Tritis 13,37 M Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nglinggo - Tritis 1,63 M Peningkatan SDM di bidang kuliner, bahasa inggris, konveksi kaos, batik, desain grafis, desain interior 1,43 M Penataan kawasan makro Tonogoro, Kawasan Blok 1A (Blok Perkebunan Durian Menoreh Kuning), Kawasan Blok 1B (Kawasan Embung Tonogoro) 6,74 M Pengembangan Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Suroloyo - Sendangsono 2,28 M Peningkatan SDM di bidang kuliner, bahasa inggris, konveksi kaos, batik, desain grafis, desain interior 485 Jt Terselenggarakannya festifal kuliner dan durian 125 Jt Menoreh Music festival 500 Jt Pengembangan krisan Samigaluh 600 Jt Intensifikasi Teh (Girimulyo, Samigaluh) 4 M RDTR Kawasan Perkotaan Kalibawang 500 Jt
PENYIAPAN PENDUKUNG NYIA APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN Pembangunan badan jalan bedah menoreh dan Pemeliharaan berkala Jl, Dipan - Kulur 16 M Terbangunnya jalan bedah menoreh dan Pemeliharaan berkala Jl. Kenteng - Cangakan 35 M Terbangunnya jalan Sogakarangwuni (3,2 km) 20 M Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates) 35 M Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates) 70 M Pelayanan Kesehatan (RSUD Wates) 148,36 7 M Penyusunan RTBL Perkotaan Wates (Giripeni-Nagung), Perkotaan Temon 290 Jt Kajian pengembangan sarana prasarana lalu lintas kawasan perkotaan Wates 213 Jt Pelatihan SDM untuk mendukung Aerocity Aeropolis 1,53 M
PENYEDIAAN AIR BAKU dan CETAK SAWAH BARU APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN Pembangunan saluran distribusi untuk Embung Talun Ombo dan Embung Ngruno 590 Jt Pembangunan Embung Talun Ombo dan Embung Ngruno 5,5 M Cetak sawah baru (5 ha) 75 Jt PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN Pengadaan tanah jl. Dudukan - Ngentakrejo 15 M Pelatihan SDM mendukung Kawasan Industri Sentolo dan Temon 2,42 M
KEMISKINAN APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN Bedah Rumah, Listrik desa (SR), Air minum (SR), Jambanisasi, Lantainisasi 11,3 M Bedah Rumah, jaringan listrik 20 M Air minum, Listrik, Bedah rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) 18,75 M Beasiswa Miskin SD/SMP/SMA/SMK (1000 siswa) 391 Jt Bantuan Lansia terlantar, balita terlantar, PMKS miskin, orang cacat, psikotik, kecelakaan bagi penderes 5,61 M KUBE 2 M KUBE 2 M
Maturnuwun