RENCANA kerja KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik Tahun 2011
RENCANA strategik KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009-2013 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik Tahun 2011
RENCANA kerja KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik Tahun 2011
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten (DISPORA) Tahun 2011 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dispora Tahun 2011 ini di susun atas dasar RPJM 2009 2013, Renstra Dispora 2009 2013, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011. program dan kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dispora sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dina Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten, dan Perbup No.14 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten. Dengan tersusunnya Renja Dispora Tahun 2011 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten (DISPORA) Tahun 2011 ini dapat menjadi Pedoman pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2011. Kepala DISPORA, Drs. BADAGING HANDEN Pembina Tingkat I NIP. 1919671114 199103 1 005 Rencana KerjaDispora Kabupaten 2011 i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB. I PENDAHULUAN... 1 BAB. II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN... 3 BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD... 12 BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA... 14 BAB. V PENUTUP... 16 LAMPIRAN... 17 Rencana KerjaDispora Kabupaten 2011 ii
159141667 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NO. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR INDIKATOR KINERJA TARGET TOLAK UKUR TARGET PAGU INDIKATIF USULAN TAHUN 2011 APBD APBD 1 APBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 LOKASI SKPD PENANGGUNG JAWAB BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Rp. 4.976.043.533 Rp. 4.976.043.533 Rp. 2.239.958.333 Rp. 2.239.958.333 Rp. 2.239.958.333 Rp. 2.239.958.333 Bappeda BELANJA LANGSUNG Rp. 2.736.085.200 Rp. 2.736.085.200 Rp. 1.500.000.000 Rp. 1.000.000.000 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kualitas pelayanan 12 Bulan Rp. 751.708.100 Rp. 751.708.100 1 Penyedia Jasa Surat Menyurat perkantoran demi Tersedianya Kebutuhan akan surat 12 Bulan Tersedianya perangko dan materai 12 Bulan Rp. 8.700.000 Rp. 8.700.000 kelancaran pelaksanaan menyurat kegiatan 2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Tersedianya biaya telepon, listrik 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan akan 12 Bulan Rp. 31.200.000 Rp. 31.200.000 kantor dan aula kantor Bappeda komunikasi, sumber daya air dan 3 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Tersedianya jaminan pemeliharaan, 12 Bulan Tersedianya jaminan pemeliharaan, 2 Roda 4 Rp. 68.720.000 Rp. 68.720.000 Dinas/Operasional perijinan kendaraan dinas perijinan kendaraan 10 Roda 2 4 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jaminan jasa administrasi 12 Bulan Tertibnya administrasi keuangan 100% Rp. 222.973.000 Rp. 222.973.000 keuangan 5 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan kantor 12 Bulan Terciptanya kantor Bappeda yang 100% Rp. 10.610.100 Rp. 10.610.100 bersih dan asri 6 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya kegiatan dan 12 Bulan Terpeliharanya peralatan kerja 100% Rp. 12.500.000 Rp. 12.500.000 pemeliharaan peralatan kerja Bappeda Kabupaten 7 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan alat tulis kantor 12 Bulan Adanya sarana alat tulis kantor untuk 12 Bulan Rp. 53.905.000 Rp. 53.905.000 pelaksanaan kegiatan 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan Terpenuhinya barang cetakan dan 12 Bulan Rp. 43.200.000 Rp. 43.200.000 penggandaan penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 Bulan Komponen instalasi listrik dan 12 Bulan Rp. 8.450.000 Rp. 8.450.000 Bangunan Kantor dan penerangan kantor penerangan kantor Bappeda 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya bahan bacaan aparatur 12 Bulan Meningkatnya minat baca aparatur 100% Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten 11 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya kebutuhan akan makan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan makan dan 45 Orang Rp. 62.150.000 Rp. 62.150.000 dan minum kantor minum kantor 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya koordinasi dan 12 Bulan Adanya sinkronisasi 100% Rp. 174.500.000 Rp. 174.500.000 konsultasi keluar daerah 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan 12 Bulan Adanya sinkronisasi 100% Rp. 42.800.000 Rp. 42.800.000 konsultasi kedalam daerah 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kualitas prasarana dan 100% Rp. 47.400.000 Rp. 47.400.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sarana kerja kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung 12 Bulan Terpeliharanya gedung kantor 100% Rp. 6.500.000 Rp. 6.500.000 Bappeda kantor Bappeda Bappeda
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR INDIKATOR KINERJA TARGET TOLAK UKUR TARGET PAGU INDIKATIF USULAN TAHUN 2011 APBD APBD 1 APBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan meubelair 12 Bulan Terpeliharanya meubelair kantor dan 100% Rp. 6.500.000 Rp. 6.500.000 kantor dan aula Bappeda aula Bappeda LOKASI SKPD PENANGGUNG JAWAB 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya sarana peralatan kantor 1 Paket Lancarnya pelaksanaan kegiatan 100% Rp. 34.400.000 Rp. 34.400.000 3 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kulitas keseragaman 45 orang Rp. 31.500.000 Rp. 31.500.000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu aparatur Bappeda pegawai Tersedianya pakaian untuk pegawai 45 Orang Keseragaman Pakaian untuk pegawai 100% Rp. 31.500.000 Rp. 31.500.000 Bappeda kantor Bappeda Bappeda Kabupaten 4 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kualitas kemampuan SDM 100% Rp. 35.000.000 Rp. 35.000.000 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bappeda Peningkatan SDM melalui pendidikan 12 Bulan Tersedianya SDM yang berkualitas 12 Bulan Rp. 35.000.000 Rp. 35.000.000 dan pelatihan formal 5 PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI Kualitas peningkatan 100% Rp. 330.287.000 Rp. 330.287.000 1 Pengembangan Potensi Unggulan promosi dan kerjasama Terlaksananya kegiatan promosi dan 12 Bulan Tersusunnya buku investor Guide 100% Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 investasi penyusunan potensi unggulan di Nanga Bulik 2 Peningkatan Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Terlaksananya kegiatan satgas PM 12 Bulan Terciptanya iklim investasi yang 100% Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan kondusif 3 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Investasi di Terlaksananya pameran dan promosi 8 Kali Menjaring minat investor untuk 100% Rp. 150.000.000 Rp. 150.000.000 Dalam dan Luar Negeri investasi dalam dan luar negeri berinvestasi di 4 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan Terlaksananya pengawasan dan 12 Bulan Tingkat kepatuhan investor terhadap 100% Rp. 30.287.000 Rp. 30.287.000 PBS pemantauan investor untuk peraturan Penanaman Modal berinvestasi di Kabupaten 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kualitas pendayagunaan 100% Rp. 690.042.000 Rp. 690.042.000 1 Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2012 dokumen perencanaan - Musrenbang Kecamatan 8 Kecamatan Tersedianya Data Perencanaan 100% Rp. 230.000.000 Rp. 230.000.000 pembangunan daerah - Forum Gabungan SKPD 1 Kali Pembangunan Tahun 2012 Kabupaten - Musrenbang Kabupaten 1 Kali - Buku RKPD 100 Buku 2 Koordinasi Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen LAKIP 50 Buku Pengiriman LAKIP 100% Rp. 152.000.000 Rp. 152.000.000 (LAKIP) tepat waktu (sebelum 31 maret) Tersusunnya dokumen IKU dan dokumen Penetapan Kinarja Tahun 2011 50 Buku Penyampaian dokumen Penetapan 100% Kinerja Tahun 2011 tepat waktu 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati 50 Buku Penyampaian LKPJ Bupati 100% Rp. 58.042.000 Rp. 58.042.000 Pertanggungjawaban (LKPJ) tepat waktu (sebelum 31 maret) 4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan 8 Kecamatan Terkendalinya dan terpantaunya 100% Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 Terlaksananya kegiatan monitoring, Bidang Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana pelaksanaan rencana pembangunan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Daerah daerah rencana pembangunan daerah 5 Strada Penanggulangan Kemiskinan dan Strada PDT Tersedianya dokumen Strada 30 Buku Adanya arah dan pedoman upaya 100% Rp. 175.000.000 Rp. 175.000.000 Penanggulangan Kemiskinan dan PDT penanggulangan kemiskinan 7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Kualitas perencanaan 100% 100% Rp. 125.725.500 Rp. 125.725.500 1 Fasilitasi Kegiatan PM2L pembangunan ekonomi 20 Buku Pelaksanaan kegiatan penunjang 100% Rp. 125.725.500 Rp. 125.725.500 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PM2L demi meningkatkan program pemerintah berjalan lancar kesejahteraan masyarakat 8 PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER Kualitas hasil penelitian 100% 100% Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 Rp. 1.500.000.000 DAYA ALAM dan kajian sebagai bahan 1 Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah penyusunan perencanaan Tersusunnya dokumen hasil studi 30 Buku Termanfaatnya hasil penelitian 100% Rp. - Rp -
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR INDIKATOR KINERJA TARGET TOLAK UKUR TARGET PAGU INDIKATIF USULAN TAHUN 2011 APBD APBD 1 APBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 pembangunan kelayakan PLTA sungai setongah sebagai bahan penyusunan perencanaan 2 Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten Terlaksananya Updating Sistem 100% Tersusunnya dokumen Updating 100% Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 Transportasi Jalan Kabupaten Sistem Transportasi Jalan Kabupaten 3 Study Potensi Sumber Daya Air untuk PLTA Sungai Tersusunnya dokumen hasil study 30 Buku Termanfaatnya hasil penelitian 100% Rp. 750.000.000 Belantikan Kabupaten Potensi SDA untuk PLTA sungai sebagai bahan penyusunan Belantikan perencanaan 4 Study Potensi Sumber Daya Air untuk PLTA Sungai Tersusunnya dokumen hasil study 30 Buku Termanfaatnya hasil penelitian 100% Rp. 750.000.000 Batang Kawa Kabupaten Potensi SDA untuk PLTA sungai Batang sebagai bahan penyusunan Kawa perencanaan LOKASI SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 PROGRAM PENGEMBANGAN Kualitas data dan informasi 100% Rp. 649.422.600 Rp. 649.422.600 DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH untuk perencanaan Meningkatnya kualitas dan 1 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Analisis pembangunan di Tersusunnya buku Profil Daerah, 700 Buku 100% Rp. 183.240.000 Rp. 183.240.000 keakuratan data/informasi bagi Data dan Statistik Daerah Kabupaten PDRB,Penduduk masyarakat sebagai pendukung dalam angka, pembangunan Kecamatan Dalam Angka, Tabel Pembangunan di I-0, Inflasi Tersusunnya leaflet Kabupaten 100 Eks Publikasi Gambaran Umum 100% Kabupaten 2 Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Terlaksananya Rakordal 3 Kali Terkendalinya pelaksanaan program 100% Rp. 220.000.000 Rp. 220.000.000 Pembangunan Daerah Kabupaten dan kegiatan pembangunan Terlaksananya Rapat Evaluasi Pembangunan Terlaksananya penyusunan dan pengembangan aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah 1 Kali Terevaluasinya pelaksanaan program 100% dan kegiatan pembangunan 1 Paket Data potensi dan data pokok 100% pembangunan yang uptodate 3 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Tersusunnya Profil Bappeda Kabupaten 100 Buku Buku profil Bappeda 100% Rp. 84.649.600 Rp. 84.649.600 Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan DAK 4 Kali Terkendalinya pelaksanaan DAK di 100% Kabupaten 4 Pengembangan Website Tersedianya Akses Internet 256 Kbps Terpublikasinya informasi 100% Rp. 161.533.000 Rp. 161.533.000 melalui internet 10 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Kualitas pembangunan 100% Rp. 1.000.000.000 1 Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah daerah tertinggal 100% 1.000.000.000 Tertinggal (P2KPDT) JUMLAH PROGRAM : JUMLAH KEGIATAN : 10 PROGRAM 37 KEGIATAN