SOSIALISASI USULAN APBN TAHUN 2OI8 DALAM APLIKASI E-MUSRENBANG BAPPENAS 2O17 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR Ir. AZWAN, M.Si
Pengantar 1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. 2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: Pengendalian perencanaan Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018 Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan Perkuatan integrasi sumber pendanaan.
Perkuatan Implementasi Money Follow Program RKP 2018 Menajamkan Prioritas Nasional Memastikan pelaksanaan program 10 PN dan 30 Program Prioritas Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3) Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta
Pengendalian Perencanaan Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat satuan 3 / proyek untuk memastikan rencana dijalankan dengan baik PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba PRIORITAS NASIONAL Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PU & PERA Target (Rp M) Lokasi PROGRAM PRIORITAS Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu Pembangunan Jalan Tol Baru Medan Kualanamu Tebing TInggi 25 Km 18 Km 150 59,5 Kab.. Samosir Provinsi Sumatera Utara KEGIATAN PRIORITAS 1. Pembangunan Sarpras Transportasi 2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan 3. Penyiapan Daya Tarik Wisata KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu-Pematang Siantar BUMN 8 Km 1.130,0 Provinsi Sumatera Utara Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1) 1 paket 100,0 Kab. Tapanuli Utara KEMENTERIAN PARIWISATA SASARAN, LOKASI DAN PAGU Proyek Promosi produk destinasi wisata Danau Toba melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah Proyek Peningatan sarana dan prasarana Akademi Pariwisata Medan 8 paket 1 unit 10,7 25,0 Luar Negeri Kota Medan
PROSES UTAMA PENYUSUNAN RKP 2018 SAMPAI BULAN APRIL Workshop Internal Arah Kebijakan Presiden Koordina si dengan Mitra K/L Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif Rakorbangpus Multilateral & Bilateral Meeting Musrenbang Nasional Rakortek K/L dengan Daerah Musrenbang Provinsi e-planning SIMU e-musrenbang
PRIORITAS & PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018
RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018 PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi Peningkatan Kualitas Guru Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim dan Tata Kelola Pemerintahanyang Baik KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif & Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Perumahan Layak Air Bersih dan Sanitasi PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus Pengembangan 3 Kawasan Industri Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi KETAHANAN ENERGI EBT dan Konservasi Energi Pemenuhan Kebutuhan Energi KETAHANAN PANGAN Peningkatan ProduksiPangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peningkatan DayaSaing UMKM dan Koperasi INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS & KEMARITIMAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Inter-Moda) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika PEMBANGUNAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Cth: Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua Politik, Hukum, Peertahanan & Keamanan Penguatan Pertahanan Stabilitas Politik dan Keamanan Kepastian Hukum Reformasi Birokrasi
TAHAPAN RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2018 Desember 2016 Juli 2017
FORMAT USULAN APBN TAHUN 2018 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA RI ALOKASI 2017 USULAN 2018 APBD PENDUKUNG PROV/KAB/KOTA DANA KL/PRIORITAS/ SASARAN/ PENDUKUNG USULAN NO PROGRAM/ INDIKATOR LOKASI DEKON/ BUMN/BUMD BARU TP/DAK KEGIATAN SASARAN Provinsi/ Dana Target Dana (Rp. Target Dana (Rp. Target / SWASTA LAMA / Fisik Juta) Fisik Juta) Fisik (Rp. Juta) Kab/Kota Program Kegiatan 2018 (Rp. Juta) Untuk pengajuan usulan APBN, agar seluruh Perangkat Daerah dapat menyampaikan usulan sebelum Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 ke Bappeda Provinsi Riau. Agar pengajuan usulan APBN fokus terhadap pencapaian prioritas nasional dan berpedoman pada RENSTRA Kementerian/Lembaga
FORMAT INPUT KEGIATAN/PROYEK DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL*) INPUT KEGIATAN/PROYEK DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL*) TABEL INI YANG HARUS DIPERSIAPKAN OLEH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA NO Kegiatan Daerah Kegiatan Prioritas Nasional Indikator Lokasi Target Pagu (*juta rupiah) Instansi 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Pelaksana Keterangan ISIAN TABEL INI AKAN DI INPUT KE APLIKASI E- MUSRENBANG BAPPENAS *) Diisi oleh Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Ttd. Kepala Perangkat Daerah Provinsi/ Kepala Bappeda Kabupaten/Kota) (Nama Jelas) NIP KUNCI = RENSTRA DAN RENJA K/L
FORMAT INPUT ISIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL PROVINSI RIAU*) CONTOH ISIAN INPUT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PROVINSI RIAU*) NO I N D I K A T O R TARGET PROVINSI 2018 (%) KETERANGAN INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL : (1) PENDIDIKAN 1 Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman... 2 Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara).. 3 Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia... 4 Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV.. 5 Persentase guru memiliki kompetensi profesional (subject knowledge dan paedagogical knowledge.. 6 Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B.. 7 Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment).. 8 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.. 9 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.. 10 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.. 11 Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B.. 12 Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.. 13 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.. 14 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya.. 15 Rata - rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun.. 16 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun.. Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, 17 plagiarisme)...
APLIKASI e-planning (SIMLARAS RKP & e-proposal) SIMLARAS RKP Input Sasaran PN Per Provinsi Input Proyek Daerah Pendukung PN Input Usulan Proyek (e-proposal) Analisa Gap Sasaran PN Analisa Keselarasan RKPD dengan RKP Analisa Tingkat Kebutuhan dan Kesiapan Pelaksanaan Reward Tambahan Alokasi Anggaran Punishment Pengurangan Alokasi Anggaran Reward Penilaian Pangripta dan/atau Insentif PPSD Punishment Sanksi kepada Kepala Daerah Reward Nilai Skala Prioritas Usulan Proyek Punishment Penghapusan/Drop Usulan Proyek
PROSES USULAN DAERAH MELALUI E-PLANNING USULAN SKPD KAB/KOTA USULAN SKPD PROVINSI VERIFIKASI BAPPEDA KAB/KOTA VERIFIKASI BAPPEDA PROVINSI VERIFIKASI DITJEN BANGDA USULAN SKPD KAB/KOTA USULAN SKPD PROVINSI
DISUSUN OLEH : BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR Portal : bappeda.kamparkab.go.id Email : bappeda@kamparkab.go.id