PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING DALAM PENGUSULAN DAK TAHUN 2018

Transkripsi

1 1 REPUBLIK INDONESIA PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING DALAM PENGUSULAN DAK TAHUN 2018 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi e-planning DAK April 2017

2 KEBIJAKAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SERTA PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP

3 Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. 2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada: Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran untuk RKP 2018 Pengendalian Perencanaan Perkuatan Perencanaan berbasis Kewilayahan Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan Tematik: Penekanan atau fokus perencanaan. Sampai dengan Program Prioritas Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu hilir) Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi

4 Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Melanjutkan implementasi Money Follow Program 1. Integrasi Sumber Pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (Belanja K/L Subsidi/PSO Dana Transfer Khusus Dana Desa PMN BUMN KPBU PINA - APBD) 2. Menyusun Proyek Prioritas Nasional ( satuan 3 ) 3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah 1. Mengintegrasikan Proyek Prioritas Nasional untuk sasaran pembangunan 2. Memastikan Kesiapan Proyek Prioritas Nasional 3. Memastikan Penganggaran Proyek Prioritas Nasional 4. Meningkatkan Koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional belanja prioritas) Memperkuat kendali program 1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu 2. Menyempurnakan Format RKP- RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program 3. Melaksanakan Data Sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev 4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

5 PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis KEWILAYAHAN 5 Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN) Jalan Palipi Parmonangan (DAK) Jalan SP.Provinsi-Desa Hutarihit (DAK) Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu (APBN/SBSN) Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu (APBN/SBSN) CONTOH : Kawasan Pariwisata Danau Toba Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir (APBN) Revitalisasi Kawasan Danau Toba (APBN) Pembangunan Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi (APBN/PHLN) Pengembangan Bandara Silangit (BUMN)

6 Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan 6 Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus (Penugasan) Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga muara-muara bakkara Rehabilitasi DI Ujung Pait, Kab. Simalungun APBD Pembangunan jalan prov/kab/kota Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C menjadi kelas B Pembangunan dermaga khusus pariwisata Belanja KL Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy Pembangunan Tangki Timbun CPO BUMN Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta Trans- Kalimantan (MBTK) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim SWASTA Pengadaan Kapal Penyeberangan Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Danau Toba) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata KPBU Pengembangan Pelabuhan Hub Kuala Tanjung Belanja KL Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (PHLN) Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu (SBSN) Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir Revitalisasi Kawasan Danau Toba BUMN Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi Pematang Siantar Parapat Pengusahaan Sungai Asahan oleh PJT-I Swasta Resor dan spot spot power boat Pengadaan Fasilitas MICE Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (Sei Mangkei) Belanja KL Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera Pembangunan Fly Over Seimangke, Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN) Swasta Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit

7 WUJUD ISI DOKUMEN RKP 2018 ATAS RPP SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUNAN (SP4N) 7

8 Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas I. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru II. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi VIII.INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

9 DGN PerME N PPN DENGAN PERPRES DENGAN SURAT BERSAMA MEN PPN & MEN KEU ISI DOKUMEN RKP & DOKUMEN LAINNYA (WUJUD DARI RPP SP4N) ISI BUKU RKP 1. TEMA 2. SASARAN sasaran untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional Ekonomi, Kemiskinan & Ketenagakerjaan. 3. ARAH KEBIJAKAN UMUM 4. RANCANGAN KEM gambaran ekonomi termasuk Arah Kebijakan Fiskal 5. PRIORITAS PEMBANGUNAN kebijakan2 yang dituangkan dalam PRIORITAS NASIONAL (PN) Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN (Hanya Pagu K/L) 6. PROGRAM K/L : A. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL Kerangka Regulasi Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif Kerangka Pelayanan Umum & Investasi Arti Kerangka Pendanaan: Integrasi seluruh sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN Belanja K/L yg Prioritas Nasional SUBSIDI + PMN BUMN + KPBU DANA TRANSFER KHUSUS + Dana Desa B. PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG/TUSI Kerangka Regulasi Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif Kerangka Pelayanan Umum & Investasi Arti kerangka pendanaan: Integrasi seluruh sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN Belanja K/L yg terkait Bidang/TUSI K/L A. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL Belanja K/L B. PROGRAM PEMBANGUN AN BIDANG/ TUSI Belanja K/L DAFTAR PROYEK PRIORITAS (DPP) Nasional DAFTAR PROYEK PEMBANGUNAN Bidang/Tugas dan Fungsi K/L

10 PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING DALAM PENYUSUNAN RKP, RENJA K/L, DAN DAK TAHUN

11 SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKP 2018 Renja KL & ADIK RKA-KL DIPA e-planning RKP Integrasi Renja KL & ADIK RKA KL DIPA PN K/L KL KL PP Program Program KL Program Program KP Sasaran Kegiatan KL Kegiatan Kegiatan Proyek Prioritas Nas Indikator Dilengkapi tag Prioritas Output Output Output Prioritas Reguler* Dilengkapi tag Prioritas Output* Dilengkapi tag Prioritas Output* Proyek Prioritas KL Sub-Output Sub-Output Jenis Belanja *) Output reguler menjabarkan output untuk mencapai sasaran RKP Non-PN (Prioritas Bidang) dan output kegiatan Tusi K/L (rutin) Komponen Komponen

12 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Renja K/L 2018 disusun melalui aplikasi Integrasi Renja dan Informasi Kinerja K/L Sebelumnya Renja K/L ADIK RKA KL Melakukan input berulang Input Input Input 2018 Aplikasi Integrasi Renja dan Informasi Kinerja K/L (ADIK) KL RKA K/L KL DIPA KL 1 Kali Input K/L melakukan penyusunan Renja dengan menginput informasi sampai dengan komponen Program Kegiatan Output Sub Output Komponen Data Renja K/L digunakan untuk penilaian kinerja (LAKIP) Transfer data melalui sistem informasi (database) Program Kegiatan Output Sub Output Komponen Sub-Komponen Akun Detail K/L mengisi informasi detail belanja (akun dan detail) Program Kegiatan Output Detail 12

13 Aplikasi APLIKASI RKA SIMUK/L DJA, RKP KemenKeu 2017 PENGEMBANGAN APLIKASI e-planning DAK Aplikasi APLIKASI Renja SIMUK/L RKP 2017 APLIKASI SIMU RKP 2017 Aplikasi SIMU RKP APLIKASI SIMU Aplikasi e-musrenbang RKP Data Teknis Data Realisasi APBN Proyek PN-K/L APLIKASI SIMU RKP 2017 e-planning APLIKASI SIMU Provinsi RKP 2017 Proyek Reguler-K/L APLIKASI SIMU RKP 2017 Proyek PN-Daerah APBD APBN Aplikasi DAK DAK Proyek PN-NON K/L Aplikasi SIMLARAS RKP USULAN DAERAH APLIKASI SIMU RKP 2017 e-planning KemenPPN/Bappenas Aplikasi e-proposal

14 Keterangan : *) DAK Penugasan **) DAK Reguler/ DAK Afirmasi No Pelaksana Proyek 1 K/L Input Bappenas K/L KLASIFIKASI DAFTAR PROYEK I. Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN) II. No Pelaksana Proyek Input Sumber Dana Kewenangan Prioritas Pembahasan Forum Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang DAK APBN Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD) Sumber Dana Kewenangan Prioritas Pembahasan Forum Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang DAK Diskusi Online Diskusi Online Editor Dit. Mitra K/L Bappenas 1 SKPD Pemda APBD - - /- - Bappeda Prov III. Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi) No 1 2 IV. No Pelaksana Proyek Swasta/ BUMN Swasta/ BUMN/ BUMD Pelaksana Proyek Input Bappenas Pemda Input Sumber Dana KPBU PINA Subsidi KPBU PINA Subsidi Daftar Usulan Proyek Prioritas Daerah Sumber Dana Kewenangan Prioritas Pembahasan Forum Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang DAK / /- - - Kewenangan Prioritas Pembahasan Forum Pusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang DAK 1 K/L Pemda APBN SKPD Pemda APBN /- *) 3 K/L Pemda APBN SKPD Pemda APBN **) Diskusi Online Diskusi Online Editor Editor Dit. Mitra K/L Bappenas Dit. Mitra K/L Bappenas Editor Dit. Mitra K/L Bappenas Dit. Mitra K/L Bappenas Dit. Mitra K/L Bappenas Dit. Mitra K/L Bappenas Verifikator Dit. Pengngjwb PN Verifikator Dit. Pengngjwb PN Verifikator Dit. Pengngjwb PN Dit. Pengngjwb PN Verifikator Dit. Pengngjwb PN Dit. Pengngjwb PN Dit. Pengngjwb PN Dit. Pengngjwb PN 14

15 REPUBLIK INDONESIA e-proposal Pusat/ Daerah? DAK/ Non DAK? Daerah Pusat Non DAK APBN/Musrenbang APBD non DAK/ sumber lainnya ALUR PENGUSULAN DAK FISIK 2018 MELALUI e-planning DAK Isi Data Realisasi DAK Isi Data Teknis DAK 2018 Belum Isi Data Teknis Wajib dan Opsional Bidang Selesai mengisi data teknis wajib? Selesai Masuk Pemetaan DAK 2018 e-proposal di- Tambah ke DAK Masuk Usulan DAK Tahun 2018 Scoring Bappeda Provinsi Simpan Isi Data Pendukung Isi Update Data Tidak Menamba hkan e- Proposal? Belum Sudah Isi Data Realisasi Selesai Print Surat Pengantar dan Rekapitulasi Upload Scan Surat Pengantar yg telah dittd Kepala Daerah dan cap basah serta Rekapitulasi End (Long List) Ya Isi Input Usulan

16 REPUBLIK INDONESIA Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(1/4) 1. Input aplikasi dilakukan oleh Bappeda dengan berkoordinasi bersama OPD terkait dan DPPKAD Akses (Username) ke dalam Aplikasi DAK dikoordinasikan oleh Admin Bappeda Provinsi (Bappenas SSO) Diinisiasi Ulang 2. Terdapat 3 (tiga) hal yang harus diisi: Data realisasi DAK tahun Aplikasi DAK Data teknis dan data dukung per-bidang DAK Tahun 2018 Aplikasi DAK Usulan Proyek/Sub-Kegiatan DAK Tahun 2018 Aplikasi e-proposal 3. Data teknis: melekat pada bidang/sub-bidang, bersifat umum/makro daerah, dan hanya diisi satu kali, sementara Data pendukung melekat hingga ke Proyek/Sub-Kegiatan, bersifat lebih spesifik, dan tergantung kepada jenis Proyek/Sub-Kegiatan 4. Data realisasi dan Data teknis bersifat WAJIB diisi, selain Usulan Proyek/Sub-Kegiatan tahun

17 REPUBLIK INDONESIA Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(2/4) 5. Bappeda tidak hanya mengkoordinasikan data-data yang akan diinput dalam aplikasi, namun juga harus ada Sistem Verifikasi Data tersebut (usulan, data teknis dan realisasi) Mekanisme diatur/disepakati bersama antara Bappeda, Biro Keuangan, dan OPD terkait 6. Usulan Proyek/Sub-Kegiatan DAK Tahun 2018 harus: Merupakan urusan daerah sesuai UU 23/2014 (prov/kab/kota) Sesuai dengan kebutuhan daerah (representatif) Spesifik hingga ke lokus tertentu (kecamatan/desa/ruas-ruas tertentu) Usulan anggaran harus rasional dan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara 7. Data teknis yang disampaikan harus: Akurat (up to date) Telah dilakukan verifikasi oleh Bappeda (sistem kontrol) 17

18 REPUBLIK INDONESIA Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(3/4) 8. Usulan tidak perlu disampaikan berbentuk hardcopy ke Pemerintah Pusat dan hanya perlu meng-unggah/ upload Surat Pengantar dari Kepala Daerah cap basah dan rekapitulasi (yang telah dicetak) di dalam sistem aplikasi. Surat pengantar ditujukan kepada 4 instansi: Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L teknis Penerapan Sistem QR CODE 9. Bappeda provinsi harus memberikan rekomendasi terhadap usulan kegiatan pemerintah kabupaten/kota (terdapat fitur skoring oleh Bappeda provinsi Diambil dari Nilai Verifikasi Bappeda Provinsi Aplikasi e- Proposal) 10. Semua Usulan Proyek/Sub-Kegiatan berasal dari data e-proposal (digunakan sebagai input usulan sejak bulan Februari) sehingga Usulan Baru/Tambahan juga harus disampaikan melalui Aplikasi e-proposal. 18

19 REPUBLIK INDONESIA Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(4/4) 11. Usulan perlu disampaikan dalam bentuk Peta Lokasi Prioritas (Spasial) agar mempermudah dalam melakukan analisa Perencanaan berbasis Kewilayahan. SISTEM INFORMASI MULTILATERAL (PUSAT) WEBGIS PERENCANAAN PETA RKP Sistem e-proposal DAERAH

20 Terima Kasih 20