PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD AMIDA NUSANTARA (pemegang IUIPHHK) PROPINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR IDENTITAS PERUSAHAAN CV AMIDA NUSANTARA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV Amida Nusantara 2. Nomor & Tanggal SK : - IUIPHHK Nomor: 522/453/424.052/2012 tanggal 31 Mei 2007. - Izin Perluasan IUIPHHK: Nomor: P2T/8/14.03/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 - TPT Nomor: 522/011/424.065/2015, tanggal 5 Januari 2015 3. Luas dan Lokasi : JL.Raya By Pass Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur - Indonesia 4. Alamat Kantor : Kantor & Lokasi Pabrik : JL.Raya By Pass Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Indonesia. 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. 0343-853888 6. Pengurus : Direktur : Sudjono Radjendra
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 26 Nopember 2014 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Amida Nusantara, Pasuruan 26 27 Nopember 2014 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 27 Nopember 2014 Pengambilan Keputusan 10 Maret 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Amida Nusantara di Pasuruan Ruang Meeting PT. TUV Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari staf CV Amida Nusantara dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari staf CV Amida Nusantara dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Rheinland Indonesia BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi CV Amida Nusantara memiliki akte pendirian yang telah didaftarkan di instansi terkait. b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan. c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUIPHHK dan TPT yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. h. Memenuhi RPBBI tersedia dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 1.1.2 Tidak K1.2 1.2.1 Tidak K1.3 1.3.1 Tidak CV Amida Nusantara tidak memiliki dokumen ETPIK karena tidak berstatus eksportir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen ETPIK. CV Amida Nusantara tidak memiliki dokumen API-P karena tidak berstatus importir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P. CV Amida Nusantara bukan unit usaha dalam bentuk kelompok sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen akte
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi pembentukan kelompok. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Tidak Bahan baku yang dipergunakan CV Amida Nusantara berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dan bukan berupa kayu bulat dari hutan negara. c. Memenuhi Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima untuk kayu selain kayu bulat dari hutan negara. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan FAKB, FAKO dan Nota Angkutan. e. Tidak f. Tidak g. Tidak CV Amida Nusantara tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, dan tidak menggunakan CV Amida Nusantara tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri. Beljum diberlakukan peraturan tentang Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung i. Tidak 2.1.2 a. Tidak UD. Jati Malang merupakan IUIPHHK dengan sumber bahan baku hutan rakyat sehingga tidak diwajibkan menggunakan kontrak suplai/pasokan bahan baku. berkewajiban memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak f. Tidak g. Tidak berkewajiban memiliki dokumen Bill of Lading (B/L). berkewajiban memiliki dokumen Packing List (P/L). berkewajiban memiliki dokumen Invoice. berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. berkewajiban memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. berkewajiban memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 2.1.3 a. Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Tersedia laporan produksi selama setahun terakhir (Periode November
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 2013 Oktober 2014). c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak pengolahan dan penjualan produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang. e. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung 2.1.4 a. Tidak b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak Tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Seluruh kegiatan industri dilakukan oleh industri sendiri. Belum diberlakukan kewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Tidak diwajibkan memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Tidak diwajibkan melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Seluruh kegiatan produksi dan CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor. P3 K3.1 3.1.1 Memenuhi CV Amida Nusantara melakukan kegiatan pemindahtanganan produk hasil olahan denan melakukan pengiriman kembali produk yang dijasakan oleh pelanggannya. K3.2 3.2.1 a. Tidak b. Tidak c. Tidak kegiatan ekspor. kegiatan ekspor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PEB sebagai syarat kelengkapan ekspor. kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen P/L. d. Tidak kegiatan ekspor sehingga tidak
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi berkewajiban dokumen invoice. e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak i. Tidak kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen B/L. kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen V-Legal. kegiatan ekspor sehingga produk jadi CV Amida Nusantara tidak harus dilakukan verifikasi teknis. kegiatan ekspor sehingga produk jadi tidak harus dikenai pembayaran bea keluar. kegiatan ekspor dan CV Amida Nusantara tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode audit dan tersedia upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.1 Memenuhi CV Amida Nusantara tidak memiliki serikat pekerja, tetapi telah membuat pernyataan kebebasan berserikat. Memenuhi Memenuhi CV Amida Nusantara telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh instansi terkait. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.