LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SASARAN NO PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA NAMA KELOMPOK LOKASI PAGU ANGGARAN APBD (Rp.) SUMBER DANA JADWWAL PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN NOMOR TELP / ALAMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Belanja Tidak Langsung 4.088.000.000,00 APBD Kepala BKPMPT Westy Megawati Gumilang, S.Psi,M.Si (0254) 8480010 1 1. Gaji dan Tunjangan 13 Bulan Aparatur Prov. Banten 2.261.000.000,00 TW 1 S/D TW 4 KP3B - Palima 2. Tambahan Penghasilan PNS 12 Bulan Aparatur Prov. Banten 1.827.000.000,00 TW 1 S/D TW 4 Serang Banten I Belanja Langsung PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 282.177.000,00 APBD Kepala BKPMPT Yulia Sulanjani, SE (0254) 8480010 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Semesteran 6 dokumen Aparatur SERANG 50.525.000,00 KP3B - Palima 2. Penyusunan Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 3 dokumen Aparatur SERANG 47.535.000,00 Serang Banten 3. Workshop Keuangan Bagi Aparatur BKPMPT 1 kali kegiatan Aparatur SERANG 21.610.000,00 4. Penatausahaan Keuangan SKPD T.A 2015 5 Dokumen Aparatur SERANG 62.507.000,00 5. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di BKPMPT 4 kali Aparatur SERANG 100.000.000,00 3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 909.000.000,00 APBD Kepala BKPMPT Abdul Golib, S.Sos M.Si (0254) 8480010 1. Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Bidang PM (LKPJ dan LAKIP) 2 Dokumen Aparatur Prov. Banten 28.304.000 TW 1 KP3B - Palima 2. Penyusunan Anggaran Pembangunan RKA Murni Tahun 2016 dan RKA Perubahan Tahun 2015 2 Dokumen Aparatur Prov. Banten 52.516.000 TW 3 Serang Banten 3. Penyelenggaraan Bintek Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2015 1 kali kegiatan Aparatur Prov. Banten 110.785.000 4. Fasilitasi Pengiriman Peserta KP3MN Tahun 2014 6 Orang Aparatur Nasional 36.885.000 5. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Pusat dan Daerah, Serta Mitra DPRD 13 Orang x 9 Kali Aparatur Nasional 130.890.000 6. Pemantauan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan T.A 2015 (Laporan Triwulanan) 4 dokumen Aparatur Kota Serang 74.700.000 TW 1 S/D TW 4 7. Konsinyering Evaluasi Renstra BKPMPT Tahun 2012-2017 1 dokumen Aparatur Prov.Banten,Jaka 89.544.000 TW 3 8. Fasilitasi Penyusunan Renja Perubahan BKPMPT Tahun 2015 1 dokumen Aparatur Anyer 15.085.000 9. Penyusunan Draft Awal Renja BKPMPT Tahun Anggaran 2016 1 dokumen Aparatur Prov. Banten 89.719.000 TW 1 10. Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Penanaman Modal Tahun 2015 1 dok. kesepakatan Aparatur Prov. Banten 119.744.000 TW 1 11. Konsinyering Penyusunan Draft Akhir Renja BKPMPT Tahun Anggaran 2016 1 dokumen Aparatur Prov. Banten 102.790.500 12. Fasilitasi Tim Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Tahun 2015 4 dokumen Aparatur Prov. Banten 58.037.500 II PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.024.601.000,00 APBD Kepala BKPMPT Rakhmalia, S.Pd, M.Si (0254) 8480010 1 Belanja Modal Pengadaan Auning Ruang Parkir Kendaraan 1 paket 12 bulan Aparatur Provinsi Banten 181.600.000,00 KP3B - Palima
SASARAN NO PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA NAMA KELOMPOK LOKASI PAGU ANGGARAN APBD (Rp.) SUMBER DANA JADWWAL PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN NOMOR TELP / ALAMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Belanja Modal Pengadaan TPA BKPMPT Provinsi Banten 1 paket 12 bulan Aparatur Provinsi Banten 21.600.000,00 Serang Banten 3 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Ruang Kerja dan Kelengkapan Ruang Rapat BKPMPT Provinsi Banten 6 paket, 6 unit AC Aparatur Provinsi Banten 538.900.000,00 4 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPMPT Provinsi Banten 3 paket, 5 unit Aparatur Provinsi Banten 282.501.000,00 5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.272.700.000,00 APBD Kepala BKPMPT Rakhmalia, S.Pd, M.Si (0254) 8480010 1 Pemeliharaan Halaman dan Gedung Kantor BKPMPT Prov. Banten 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 736.500.000,00 KP3B - Palima 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 421.540.000,00 Serang Banten 3 Pemeliharaan Sarana Kantor BKPMPT Provinsi Banten 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 89.660.000,00 4 Pemeliharaan dan Penyewaaan Tanaman Hias Kantor 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 25.000.000,00 6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.697.082.500,00 APBD Kepala BKPMPT Rakhmalia, S.Pd, M.Si (0254) 8480010 1 Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 619.040.000,00 KP3B - Palima 2 Penyediaan Barang Pakai Habis 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 491.442.500,00 Serang Banten 3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 132.600.000,00 4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 454.000.000,00 7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 605.737.000,00 APBD Kepala BKPMPT Rakhmalia, S.Pd, M.Si (0254) 8480010 1 Pelatihan Motivasi Berprestasi Aparatur BKPMPT Provinsi Banten 1 kali kegiatan Aparatur Provinsi Banten 206.397.000,00 KP3B - Palima 2 Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala, Pangkat dan Golongan Aparatur BKPMPT Provinsi Banten 40 orang Aparatur Provinsi Banten 6.030.000,00 Serang Banten 3 Fasilitasi Validasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian BKPMPT Provinsi Banten 40 orang Aparatur Provinsi Banten 19.670.000,00 4 Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek Aparatur BKPMPT Provinsi Banten 10 orang Aparatur Provinsi Banten 70.940.000,00 5 Fasilitasi Penyelenggaraan PPID 1 paket 12 bulan Aparatur Provinsi Banten 22.180.000,00 6 Pekan Ilmiah Internal BKPMPT Provinsi Banten 40 orang Aparatur Provinsi Banten 82.970.000,00 7 Fasilitasi TIM Sensus Barang Milik Daerah 3 kegiatan Aparatur Provinsi Banten 46.760.000,00 8 Penyusunan Modul Fraud Control Plan (FCP) 1 dokumen Aparatur Prov.Banten,Jaka 150.790.000,00 8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 604.350.000,00 APBD Kepala BKPMPT Rakhmalia, S.Pd, M.Si (0254) 8480010 1 Fasilitasi Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Keluar Daerah Provinsi Banten 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 604.350.000,00 KP3B - Palima III PENINGKATAN IKLIM INVESTASI 9 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 923.960.000,00 APBD Kepala BKPMPT H.Epi Suhepriana S.Sos (0254) 8480010 1 Penyusunan Pergub Pengendalian Penanaman Modal 1 dokumen Aparatur Provinsi Banten 135.823.000,00 2 Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal 73 Perusahaan Aparatur Provinsi Banten 131.275.000,00 3 Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal (Task Force) 3 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 140.356.000,00 4 Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal 12 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 461.506.000,00 5 Penyusunan Buku Pedoman Pengendalian 1 dokumen Perusahaan Provinsi Banten 55.000.000,00 TW 1 S/D TW 1 S/D TW 4 S/D TW 4 S/D TW 4 TW 4 KP3B - Palima Serang Banten
SASARAN NO PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA NAMA KELOMPOK LOKASI PAGU ANGGARAN APBD (Rp.) SUMBER DANA JADWWAL PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN NOMOR TELP / ALAMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu 1.400.000.000,00 APBD Kepala BKPMPT Irfan Rivana F, SE,MM (0254) 8480010 1. Penyusunan Naskah Akademis Draft Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan PTSP 1 dokumen Aparatur Prov. Banten 301.300.000,00 KP3B - Palima 2. Penyusunan Draft Revisi KepGub Nomor 503 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan 1 dokumen Aparatur Prov. Banten 103.700.000,00 Serang Banten 3. Peningkatan Kompetisi SDM PTSP 1 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 83.600.000,00 4. Verifikasi Perizinan Perusahaan 75 Perusahaan Aparatur Prov. Banten 174.910.000,00 5. Cetakan Buku Peraturan Kepala BKPM RI No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 1 Paket Aparatur Prov. Banten 31.800.000,00 Non Perizinan P M 6. Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan 12 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 616.890.000,00 7. Penyusunan Sistem Informasi Prosedur Perizinan Terpadu Berbasis Multimedia 1 paket Aparatur Prov. Banten 51.000.000,00 8. Updating Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu 1 paket Aparatur Prov. Banten 36.800.000,00 11 Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal 1.400.000.000,00 APBD Kepala BKPMPT Erma Suriadarma, SE (0254) 8480010 1. Penyusunan Naskah Akademis Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 306.590.000,00 KP3B - Palima 2. Penyusunan Naskah Akademis Draft Revisi Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah 1 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 265.754.000,00 Serang Banten 3. Fasilitasi Forum Penanaman Modal 1 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 108.644.000,00 TW 1 S/D TW 4 4. Bintek Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 1 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 77.316.000,00 5. Workshop Penanaman Modal 1 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 91.696.000,00 6. Fasilitasi Fasilitas Penanaman Modal 1 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 244.668.000,00 TW 1 S/D TW 4 7. Cetak Buku Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka 1 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 74.222.000,00 8. Penyusunan Naskah Akademis Insentif Pegawai BKPMPT Provinsi Banten 1 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 231.110.000,00 IV PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 12 Penyelenggaraan Promosi Investasi 5.951.000.000,00 APBD Kepala BKPMPT Ismail Fakhmy,S.Ip,M.Si (0254) 8480010 1. Pengadaan Alat dan Bahan Promosi 3 Paket Pengusaha Prov. Banten 451.567.000,00 KP3B -Palima 2. Partisipasi Banten Expo 1 Kegiatan Pengusaha Prov. Banten 140.959.000,00 TW 3 Serang Banten 3. Partisipasi GPID / Agenda BKPM RI 4 Kegiatan Pengusaha Jakarta 429.274.000,00 4. Partisipasi Promosi Sektor Infrastruktur (IIICE) 1 Kegiatan Pengusaha Nasional 156.563.000,00 TW 4 5. Promosi Investasi Sektor Infrastruktur di Sumatera 1 Kegiatan Pengusaha Nasional 245.759.000,00 6. Promosi Investasi Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif di Bali 1 Kegiatan Pengusaha Nasional 243.450.000,00 7. Promosi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi 1 Kegiatan Pengusaha Nasional 258.504.000,00 TW 3 8. Promosi Investasi Sektor Industri dan Manufaktur di Kalimantan 1 Kegiatan Pengusaha Nasional 250.309.000,00 TW 3 9 Partisipasi Promosi Internasional di Eropa Barat 2 kegiatan Pengusaha Eropa Barat 1.466.054.000,00 10 Business Luncheon 1 Kegiatan Pengusaha Prov. Banten 298.588.000,00 TW 3 11 Partisipasi Promosi Internasional di Asia Timur 1 Kegiatan Pengusaha Asia Timur 330.913.000,00 TW 3 S/D TW 4
SASARAN NO PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA NAMA KELOMPOK LOKASI PAGU ANGGARAN APBD (Rp.) SUMBER DANA JADWWAL PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN NOMOR TELP / ALAMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Workshop Penyusunan Business Plan 1 Kegiatan Pengusaha Prov. Banten 84.167.000,00 TW 3 13 Publikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal 1 Kegiatan Pengusaha Provinsi Banten 1.594.893.000,00 S/D TW 4 13 Kerjasama Investasi 2.064.304.000,00 APBD Kepala BKPMPT Soleh Hidayat, SE, M.Si (0254) 8480010 1. Fasilitasi Banten Incorporated ( Forum Banten Investment Partner) 4 dokumen Aparatur Prov. Banten 655.184.000,00 TW 1 S/D TW 4 KP3B - Palima 2. Fasilitasi Kerjasama Investasi Antar Pemerintah (Forum Komunikasi Antar BPM, Kadin denga Daerah Provinsi 1 MoU Aparatur Prov. Banten 257.526.000,00 Lain) 3. Inventarisasi Proyek Infrastruktur Daerah dengan Skema KPS 1 Dokumen Aparatur Prov. Banten 203.628.500,00 TW 3 Serang Banten 4. Fasilitasi Forum Nasional / Agenda Nasional, MPU, Mukornis 2 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 353.848.000,00 TW 1 S/D TW 4 5. Fasilitasi Forum Kemitraan Dunia Usaha dan UMKM 2 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 221.943.000,00 S/D TW 3 6. Fasilitasi Forum Pendampingan UMKM dalam Promosi Internasional 1 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 372.174.500,00 TW 1 V PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH 14 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 3.657.488.500,00 APBD Kepala BKPMPT Abdul Shomad (0254) 8480010 1. Pengelolaan Website BKPMPT Provinsi Banten 12 bbulan, 12 kali updaaparatur Provinsi Banten 363.435.000,00 KP3B - Palima 2. Pengelolaan Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 212.805.000,00 Serang Banten 3. Pemutakhiran Data dan Analisa Perkembangan Penanaman Modal dengan Kabupaten/Kota 4 Kali Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 881.673.500,00 4. Press Release Realisasi Investasi PMA dan PMDN 4 Kali Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 279.940.000,00 5. Penyusunan Sistem Informasi Geospatial Kawasan Industri 4 Paket, 3 Kegiatan Aparatur Provinsi Banten 1.668.120.000,00 6. Penyusunan Roadmap Investasi 2 Paket Aparatur Provinsi Banten 251.515.000,00 T O T A L Rp 25.880.400.000