DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 12. 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKENING (Rp) 1 2 4 PENDAPATAN 52.25.864.585,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.25.864.585,00 4. 1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.000.000.000,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.25.864.585,00 5 BELANJA 2.678.166.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.077.57.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.077.57.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 19.600.59.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai.85.079.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.174.000,00 5. 2. Belanja Modal 2.097.40.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 19.647.698.585,00 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 1 Pendapatan 5.581.464.000,00 20.581.464.000,00 20.581.464.000,00 5.581.472.585,00 52.25.864.585,00 2.1 Belanja Tidak Langsung.269.94.000,00.269.94.000,00.269.94.000,00.269.91.000,00 1.077.57.000,00 2.2 Belanja Langsung 7.055.012.75,00 5.761.42.875,00 4.621.51.75,00 2.162.805.75,00 19.600.59.000,00.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPA SKPD Halaman 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 PENDAPATAN NO DPA SKPD : 1.20 12 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI : 1. 20. 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 12. 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : 19621010 19860 2 028 PENGGUNA ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 1.20 12 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 12. 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKENING RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 4 PENDAPATAN 52.25.864.585,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.25.864.585,00 4. 1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. 1.. 0 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 4. 1.. 0. 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta - Deviden PT Bank Sulut 1 TA 0.000.000.000 0.000.000.000,00 0.000.000.000,00 0.000.000.000,00 0.000.000.000,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.25.864.585,00 4. 1. 4. 02 Penerimaan Jasa Giro 2.20.000.000,00 4. 1. 4. 02. 01 Jasa Giro Kas Daerah 2.215.000.000,00 - Jasa Giro Kas Daerah 1 TA 2.215.000.000 2.215.000.000,00 4. 1. 4. 02. 02 Jasa Giro Pemegang Kas 15.000.000,00 - Jasa Giro Pemegang Kas 1 TA 15.000.000 15.000.000,00 4. 1. 4. 0 Penerimaan Bunga Deposito 20.095.864.585,00 4. 1. 4. 0. 01 Rekening Deposito Pada Bank Sulut 19.000.000.000,00 - Penerimaan Bunga Deposito 1 TA 19.000.000.000 4. 1. 4. 0. 0 Rekening Deposito Pada Bank Rakyat Indonesia - Penerimaan Bunga Deposito 1 TA 1.095.864.585 19.000.000.000,00 1.095.864.585,00 1.095.864.585,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp5.581.464.000,00 Rp20.581.464.000,00 Rp20.581.464.000,00 Rp5.581.472.585,00 Rp52.25.864.585,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 PENGGUNA ANGGARAN NIP. 19621010198602028 NIP. 19621010 19860 2 028 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 1 Halaman 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.20 12 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI : 1. 20. 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 12. 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : 19621010 19860 2 028 : PENGGUNA ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 1.20 12 00 00 5 1 Formulir DPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 12. 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 5 BELANJA 1.077.57.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.077.57.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.077.57.000,00 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.60.066.000,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.88.969.000,00 Gaji Pokok Pns 4.88.969.000,00 - Gaji Pokok Pns 4.88.969.000 4.88.969.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 99.11.000,00 Tunjangan Keluarga 99.11.000,00 - Tunjangan Keluarga 99.11.000 99.11.000,00 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Jabatan 29.579.000,00 Tunjangan Jabatan 29.579.000,00 - Tunjangan Jabatan 29.579.000 29.579.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 189.618.000,00 Tunjangan Umum 189.618.000,00 - Tunjangan Umum 189.618.000 189.618.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 267.527.000,00 Tunjangan Beras 267.527.000,00 - Tunjangan Beras 267.527.000 267.527.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 91.169.000,00 Tunjangan PPh 91.169.000,00 - Tunjangan PPh 91.169.000 91.169.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 91.000,00 Pembulatan Gaji 91.000,00 - Pembulatan Gaji 91.000 91.000,00 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.447.507.000,00 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 7.447.507.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 7.447.507.000,00 - Tambahan Penghasilan PNS 7.447.507.000 7.447.507.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.269.94.000,00 Rp.269.94.000,00 Rp.269.94.000,00 Rp.269.91.000,00 Rp 1.077.57.000,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 PENGGUNA ANGGARAN NIP. 19621010198602028 NIP. 19621010 19860 2 028 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 12. 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 1.20. 1.20.12. 01 1.20. 1.20.12. 01. 01 1.20. 1.20.12. 01. 02 1.20. 1.20.12. 01. 0 1.20. 1.20.12. 01. 04 1.20. 1.20.12. 01. 05 1.20. 1.20.12. 01. 06 1.20. 1.20.12. 02 1.20. 1.20.12. 02. 05 1.20. 1.20.12. 02. 07 1.20. 1.20.12. 02. 08 1.20. 1.20.12. 02. 22 1.20. 1.20.12. 02. 24 1.20. 1.20.12. 02. 26 1.20. 1.20.12. 0 1.20. 1.20.12. 0. 02 1.20. 1.20.12. 05 1.20. 1.20.12. 05. 0 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 784.479.875,00 824.648.75,00 55.218.75,00 6.842.875,00 2.508.189.500,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 1 Tahun 528.648.500,00 147.900.500,00 107.900.500,00 107.90.500,00 892.5.000,00 Administrasi Umum Anggaran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 1 Tahun 98.104.75,00 04.798.75,00 167.002.75,00 98.104.75,00 668.009.500,00 Administrasi Keuangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 1 Tahun 74.977.000,00 8.01.000,00 52.64.000,00 75.085.000,00 240.49.000,00 Administrasi Barang/Jasa Anggaran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 1 Tahun 0,00 188.977.500,00 62.992.500,00 0,00 251.970.000,00 Administrasi Kepegawaian Anggaran Kegiatan Penataan Kearsipan 1 Tahun 0,00 8.606.500,00 8.606.500,00 0,00 77.21.000,00 Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indonesia 1 Tahun Anggaran 82.750.000,00 106.52.500,00 106.52.500,00 82.750.000,00 78.205.000,00 Program Peningkatan Sarana dan 1.256.592.000,00 918.227.000,00 257.227.000,00 97.22.500,00 2.529.269.500,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4 unit 988.840.000,00 0,00 0,00 0,00 988.840.000,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung 11 Perlengkapan 120.000.000,00 665.500.000,00 160.000.000,00 0,00 kantor kantor Pengadaan mebeleur BPK-BMD 5 Jenis mebeleur 7.500.000,00 155.500.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung kantor 8.186.000,00 6.186.000,00 6.186.000,00 6.190.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 18 Kendaraan Roda 2 dan 9 Kendaraan Roda 4 40 unit 88.62.000,00 77.598.000,00 77.598.000,00 77.586.000,00 1.44.000,00 1.44.000,00 1.44.000,00 1.447.500,00 945.500.000,00 16.000.000,00 56.748.000,00 21.405.000,00 5.776.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 69.550.000,00 0,00 0,00 69.550.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 pasang 0,00 69.550.000,00 0,00 0,00 69.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 100.260.000,00 0,00 0,00 0,00 100.260.000,00 Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan 1 Kegiatan 100.260.000,00 0,00 0,00 0,00 100.260.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 perundang-undangan 1.20. 1.20.12. 06 1.20. 1.20.12. 06. 01 1.20. 1.20.12. 06. 02 1.20. 1.20.12. 06. 04 1.20. 1.20.12. 06. 05 1.20. 1.20.12. 10 1.20. 1.20.12. 10. 01 1.20. 1.20.12. 10. 02 1.20. 1.20.12. 10. 0 1.20. 1.20.12. 10. 04 1.20. 1.20.12. 10. 05 1.20. 1.20.12. 10. 06 1.20. 1.20.12. 10. 07 1.20. 1.20.12. 10. 08 1.20. 1.20.12. 10. 09 1.20. 1.20.12. 10. 10 1.20. 1.20.12. 10. 11 1.20. 1.20.12. 10. 12 1.20. 1.20.12. 10. 1 1.20. 1.20.12. 10. 14 1.20. 1.20.12. 10. 15 1.20. 1.20.12. 10. 16 1.20. 1.20.12. 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2014 6.178.000,00 1.006.000,00 21.606.000,00 21.601.000,00 110.91.000,00 7.022.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,00 7.549.500,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD BPK-BMD 11 Dokumen 21.606.000,00 21.606.000,00 21.606.000,00 21.601.000,00 Laporan Bulanan 7.022.500,00 9.400.000,00 7.549.500,00 86.419.000,00 Program Penganggaran Daerah 49.95.000,00 44.575.000,00 1.227.610.000,00 584.120.000,00 2.686.240.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 1 Dokumen 0,00 0,00 150.000.000,00 129.560.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 154.560.000,00 APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 1 Dokumen 0,00 0,00 110.000.000,00 85.000.000,00 tentang Penjabaran APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 197.500.000,00 Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 1 Dokumen 0,00 64.110.000,00 200.450.000,00 0,00 tentang Perubahan APBD Penyusunan Peraturan Daerah tentang 1 Dokumen 0,00 0,00 169.560.000,00 5.000.000,00 Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 1 Dokumen 0,00 0,00 185.000.000,00 0,00 tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang 1 Dokumen 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penjabaran Perubahan APBD Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Indonesia 2 Kegiatan 0,00 180.500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas 1 Kegiatan 81.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Pergeseran Anggaran 1 Kegiatan 6.05.000,00 45.965.000,00 0,00 0,00 Pengendalian Anggaran 1 Tahun anggaran 150.400.000,00 92.500.000,00 91.600.000,00 12.500.000,00 Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Indonesia 1 Kegiatan 67.500.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Khusus Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan 1 kegiatan 0,00 0,00 168.500.000,00 0,00 Rencana Kerja Anggaran SKPD Koordinasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan 4 kegiatan 50.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Pegawai Negeri Sipil Rekonsiliasi Bulanan Gaji Pegawai Negeri 12 bulan 27.500.000,00.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sipil Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah 279.560.000,00 154.560.000,00 195.000.000,00 197.500.000,00 264.560.000,00 174.560.000,00 185.000.000,00 17.500.000,00 180.500.000,00 81.500.000,00 109.000.000,00 47.000.000,00 92.500.000,00 168.500.000,00 7.500.000,00 45.500.000,00 590.588.000,00 261.584.000,00 28.159.000,00 5.878.000,00 1.24.209.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.20. 1.20.12. 11. 01 1.20. 1.20.12. 11. 02 1.20. 1.20.12. 11. 0 1.20. 1.20.12. 11. 04 1.20. 1.20.12. 11. 06 1.20. 1.20.12. 11. 07 1.20. 1.20.12. 11. 08 Penyusunan Analisis Standar Belanja Dokumen 129.04.000,00 40.000.000,00 85.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Biaya Umum 1 Dokumen 0,00 52.500.000,00 0.000.000,00 0,00 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang 1 dokumen 69.550.000,00 0,00 69.785.000,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Dokumen 71.07.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem Akuntansi Dokumen 8.48.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah 1 dokumen 98.700.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 Penataan Regulasi Perbendaharaan Daerah 1 Dokumen 18.874.000,00 5.874.000,00 7.874.000,00 5.878.000,00 254.04.000,00 82.500.000,00 19.5.000,00 71.07.000,00 8.48.000,00 168.200.000,00 20.500.000,00 1.20. 1.20.12. 11. 09 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 1 Kegiatan 0,00 115.210.000,00 0,00 0,00 115.210.000,00 1.20. 1.20.12. 12 1.20. 1.20.12. 12. 01 Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD Provinsi Sulut SKPD Se-Provinsi Sulawesi Utara 790.764.500,00 0.100.000,00 0,00 0,00 820.864.500,00 550.764.500,00 0,00 0,00 0,00 550.764.500,00 1.20. 1.20.12. 12. 02 1.20. 1.20.12. 12. 0 1.20. 1.20.12. 12. 05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelola Keuangan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengeluaran Publik Prov. Sulut 1 dokumen 15 Kab/Kota 100 % 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.100.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 50.000.000,00 0.100.000,00 1.20. 1.20.12. 1 Program Pengelolaan Belanja Transfer 40.44.000,00 242.049.000,00 297.427.000,00 215.259.000,00 1.185.178.000,00 1.20. 1.20.12. 1. 01 1.20. 1.20.12. 1. 02 1.20. 1.20.12. 1. 0 1.20. 1.20.12. 1. 04 1.20. 1.20.12. 1. 06 1.20. 1.20.12. 1. 07 Pengelolaan Dana Hibah 1 dokumen 151.700.000,00 62.740.000,00 18.540.000,00 101.540.000,00 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Prov. Sulut Proposal Bansos 82.806.000,00 65.872.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan SULUT 15 Kab/Kota 60.700.000,00 20.700.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Retribusi Pengelolaan Dana Tidak Terduga Sulut 1 kegiatan 54.080.000,00 11.580.000,00 11.580.000,00 11.580.000,00 Pengelolaan Bantuan Keuangan Sulut 25.701.000,00 25.701.000,00 25.701.000,00 25.697.000,00 Pengelolaan Pembiayaan 12 Kegiatan 55.456.000,00 55.456.000,00 55.456.000,00 55.292.000,00 499.520.000,00 164.578.000,00 107.800.000,00 88.820.000,00 102.800.000,00 221.660.000,00 1.20. 1.20.12. 14 1.20. 1.20.12. 14. 01 Program Pengelolaan Barang Milik 442.425.000,00 29.800.000,00 708.760.000,00 87.120.000,00 1.478.105.000,00 Daerah Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah 1 dokumen 5.000.000,00 0,00 61.520.000,00 0,00 96.520.000,00 1.20. 1.20.12. 14. 02 1.20. 1.20.12. 14. 0 1.20. 1.20.12. 14. 04 Penghapusan Barang Inventaris 1 dokumen 0,00 15.600.000,00 99.800.000,00 19.00.000,00 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 1 dokumen 47.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 Revaluasi/Appraisal Barang Daerah Prov. Sulut 1 Kegiatan 29.000.000,00 0,00 256.660.000,00 0,00 272.700.000,00 115.000.000,00 285.660.000,00 1.20. 1.20.12. 14. 05 1.20. 1.20.12. 14. 06 Penyusunan Laporan Semesteran Barang MIik Daerah Penyusunan Laporan Tahunan Barang milik Daerah 1 dokumen 1 dokumen 0,00 0,00 104.480.000,00 0,00 242.625.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 104.480.000,00 262.625.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.20. 1.20.12. 14. 07 1.20. 1.20.12. 14. 08 1.20. 1.20.12. 14. 09 1.20. 1.20.12. 14. 10 1.20. 1.20.12. 14. 11 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 1 dokumen 0,00 0,00 62.500.000,00 22.000.000,00 Unit dan RKPBU Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 dokumen 0,00 66.200.000,00 0,00 0,00 Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah 1 dokumen 0,00 0,00 0,00 45.820.000,00 Pemindahtanganan dan Alih Status Barang 1 dokumen 88.00.000,00 0,00 19.00.000,00 0,00 Milik Daerah Pembinaan Satuan Pengelola Barang 1 dokumen 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 84.500.000,00 66.200.000,00 45.820.000,00 107.600.000,00 7.000.000,00 1.20. 1.20.12. 15 1.20. 1.20.12. 15. 01 1.20. 1.20.12. 15. 02 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 478.528.000,00 429.188.000,00 498.98.000,00 545.46.000,00 1.952.000.000,00 Penelitian Kelengkapan Dokumen dan 12 Kegiatan 199.752.000,00 184.752.000,00 184.752.000,00 184.744.000,00 754.000.000,00 Pelaksanaan Pembayaran Pengelolaan Kas Daerah 12 Kegiatan 9.918.000,00 9.918.000,00 9.918.000,00 5.246.000,00 155.000.000,00 1.20. 1.20.12. 15. 0 1.20. 1.20.12. 15. 04 1.20. 1.20.12. 15. 05 1.20. 1.20.12. 15. 06 Pengelolaan Kas Non Anggaran 12 Kegiatan 42.416.000,00 42.416.000,00 42.416.000,00 2.752.000,00 Pengelolaan Pendapatan Transfer dan 12 Kegiatan 66.069.000,00 1.729.000,00 75.479.000,00 1.72.000,00 Pendapatan Lainnya Pembinaan Bendaharawan 12 Kegiatan 86.979.000,00 86.979.000,00 92.979.000,00 79.06.000,00 Penelitian dan Penetapan Bendaharawan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 160.000.000,00 205.000.000,00 46.000.000,00 19.000.000,00 1.20. 1.20.12. 15. 07 Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran 1 Dokumen 4.94.000,00 4.94.000,00 6.94.000,00 42.818.000,00 19.000.000,00 1.20. 1.20.12. 16 1.20. 1.20.12. 16. 01 1.20. 1.20.12. 16. 02 1.20. 1.20.12. 16. 04 1.20. 1.20.12. 16. 05 1.20. 1.20.12. 16. 06 1.20. 1.20.12. 16. 07 Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Evaluasi Penyerapan Anggaran Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang APBD Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan SULUT SULUT 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 kab/kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 49.59.000,00 1.190.192.000,00 547.000.000,00 11.915.000,00 2.218.700.000,00 116.000.000,00 74.000.000,00 25.000.000,00 22.000.000,00 27.000.000,00 12.09.000,00 14.992.000,00 45.000.000,00 9.915.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 449.000.000,00 100.000.000,00 549.000.000,00 0,00 521.500.000,00 0,00 0,00 521.500.000,00 0,00 517.000.000,00 0,00 0,00 517.000.000,00 110.500.000,00 62.700.000,00 28.000.000,00 0,00 201.200.000,00 1.20. 1.20.12. 17 1.20. 1.20.12. 17. 01 1.20. 1.20.12. 17. 02 1.20. 1.20.12. 17. 0 Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen Dokumen Dokumen 864.179.000,00 664.00.500,00 24.100.000,00 62.500.000,00 1.615.079.500,00 96.46.000,00 80.400.000,00 0,00 0,00 476.86.000,00 206.676.500,00 267.754.000,00 0,00 0,00 474.40.500,00 60.000.000,00 219.568.500,00 0,00 0,00 279.568.500,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.20. 1.20.12. 17. 04 1.20. 1.20.12. 17. 05 1.20. 1.20.12. 17. 06 1.20. 1.20.12. 17. 07 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Dokumen 0,00 76.578.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Dokumen 27.942.500,00 0,00 22.100.000,00 0,00 Triwulan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Dokumen 17.124.000,00 0,00 0,00 62.500.000,00 Bulanan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS 1 Dokumen 0,00 20.000.000,00 2.000.000,00 0,00 76.578.000,00 50.042.500,00 25.624.000,00 22.000.000,00 1.20. 1.20.12. 18 1.20. 1.20.12. 18. 01 1.20. 1.20.12. 18. 02 1.20. 1.20.12. 18. 05 Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan SKPD BPKBMD Prov. Sulut Prov. Sulut 1 Sistem 1 dokumen Kegiatan 29.820.000,00 407.149.000,00 175.06.000,00 0,00 912.275.000,00 289.820.000,00 29.290.000,00 120.06.000,00 0,00 649.416.000,00 40.000.000,00 98.600.000,00 55.000.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 69.259.000,00 0,00 0,00 69.259.000,00 1.20. 1.20.12. 19 1.20. 1.20.12. 19. 01 1.20. 1.20.12. 19. 02 1.20. 1.20.12. 19. 0 Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Daerah BPKBMD Prov. Sulut Prov. Sulut 1 TA 1 TA 161.227.000,00 19.055.000,00 0,00 0,00 180.282.000,00 11.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.055.000,00 0,00 0,00 Manajemen Hutang dan Piutang Daerah BPKBMD 1 TA 47.77.000,00 0,00 0,00 0,00 Prov. Sulut 11.490.000,00 19.055.000,00 47.77.000,00 7.055.012.75,00 5.761.42.875,00 4.621.51.75,00 2.162.805.75,00 19.600.59.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 PENGGUNA ANGGARAN NIP. 19621010198602028 NIP. 19621010 19860 2 028 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5