USER MANUAL Aplikasi Procurement Online PT. PP (Persero) Tbk. Dibuat untuk: PT. PP (Persero) Tbk. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI Dipersiapkan Oleh: Hal 1 dari 16
Daftar Isi Halaman Login... 3 Halaman Muka... 5 Halaman Vendor Data... 7 Halaman Vendor Input... 7 Halaman Vendor Prakual List... 8 Halaman Vendor Approved List... 9 Halaman Vendor Non Approved List... 9 Halaman Kontrak... 10 Halaman Kontrak Input... 10 Halaman Kontrak List... 11 Halaman Kontrak Report... 11 Halaman Evaluasi... 12 Halaman Evaluasi Input... 12 Halaman Evaluasi List... 13 Halaman Evaluasi Report... 14 Halaman Referensi Data... 15 Halaman Referensi Jenis Pekerjaan/Barang... 15 Halaman Referensi Cara Pembayaran... 16 Hal 2 dari 16
Sistem Monitoring Kinerja Vendor Halaman Login Halaman Login Halaman login (seperti pada gambar diatas) akan muncul setiap kali pengguna masuk ke aplikasi Sistem Monitoring Kinerja Vendor. Pada halaman ini pengguna harus memasukkan username dan password. Untuk masuk ke dalam aplikasi: 1. Masukkan username dan password 2. Klik Tombol LOGIN untuk masuk kedalam aplikasi Hal 3 dari 16
Saat pengguna salah memasukkan username dan atau password akan muncul pesan kesalahan seperti gambar dibawah ini. Login Salah Hal 4 dari 16
Halaman Muka Halaman Muka Untuk Admin Apabila user login sebagai admin maka akan terlihat seperti gambar diatas. Sebagai Admin, akan mendapatkan menu vendor data, kontrak, evaluasi, pengaturan, penyetingan dan referensi data. Apabila user masuk sebagai user DVO maka tampilannya akan seperti dibawah ini. Hal 5 dari 16
Halaman Muka Untuk User DVO Pada setiap user DVO akan mendapatkan menu yang terbatas sesuai dengan ketentuan dari admin. Apabila user masuk sebagai user SEM mendapatkan fitur menu evaluasi maka tampilannya akan seperti dibawah ini. Halaman Muka Untuk User SEM Hal 6 dari 16
Halaman Vendor Data Halaman Vendor Input Halaman Vendor Input Gambar diatas akan tampil apabila menu Vendor Input (Home > Vendor Data > Vendor Input) di klik. Pada halaman ini user akan memasukkan data vendor pada sistem. Format untuk Nama Perusahaan : PT.[spasi]Nama_Perusahaan Contoh : PT. ABCD Klik tombol Simpan ( Klik tombol Reset ( Klik tombol Kembali Ke List ( ) untuk menyimpan isian vendor input. ) untuk mengulang isian vendor input. ) untuk ke halaman Vendor Prakual List. Hal 7 dari 16
Halaman Vendor Prakual List Halaman Vendor Prakual List Gambar diatas akan tampil apabila menu Vendor Prakual List (Home > Vendor Data > Vendor Prakual List) di klik. Pada halaman ini user dapat melihat list vendor prakual. Untuk memilih jenis vendor, klik pada tombol tab di kiri bawah. Klik tombol Add ( ) untuk menambahkan vendor. Klik tombol Edit ( ) untuk mengedit data vendor. Klik tombol Delete ( ) untuk menghapus data vendor. Klik dua kali pada jenis pekerjaan/barang vendor untuk melihat detail prakualifikasi vendor seperti gambar dibawah ini. Hal 8 dari 16
Halaman Prakualifikasi Vendor Halaman Vendor Approved List Pada halaman Vendor Approved List, user dapat melihat daftar vendor yang sudah masuk approved list, seperti gambar dibawah ini. Halaman Vendor Approved List Halaman Vendor Non Approved List Pada halaman Vendor Non Approved List, user dapat melihat daftar vendor yang masuk Non approved list, seperti gambar dibawah ini. Halaman Vendor Non Approved List Hal 9 dari 16
Halaman Kontrak Halaman Kontrak Input Halaman Kontrak Input Gambar diatas akan tampil apabila menu Kontrak Input (Home > Kontrak > Kontrak Input) di klik. Pada halaman ini user akan memasukkan data kontrak vendor pada sistem. Klik Tombol Simpan ( ) untuk menyimpan isian, klik tombol Reset ( ) untuk mengosongkan isian dan klik tombol Kembali Ke List ( ) untuk kembali ke halaman Kontrak List. Hal 10 dari 16
Halaman Kontrak List Halaman Kontrak List Gambar diatas akan tampil apabila menu Kontrak List (Home > Kontrak > Kontrak List) di klik. Pada halaman ini user dapat melihat list kontrak vendor. Klik tombol Add ( ) untuk menambahkan. Klik tombol Edit ( ) untuk mengedit. Klik tombol Delete ( ) untuk menghilangkan. Klik tombol Adendum ( ) untuk membuat Adendum. Klik tombol Terminate ( ) untuk membatalkan kontrak. Halaman Kontrak Report Halaman Kontrak Report Hal 11 dari 16
Gambar diatas akan tampil apabila menu Kontrak Report (Home > Kontrak > Kontrak Report) di klik. Klik tombol Generate ( ) untuk melihat kontrak report. Halaman Evaluasi Halaman Evaluasi Input Halaman Evaluasi Input Gambar diatas akan tampil apabila menu Evaluasi Input (Home > Evaluasi > Evaluasi Input) di klik. Pada halaman ini user akan memberikan evaluasi kepada vendor. Klik Tombol Simpan ( ) untuk menyimpan isian, klik tombol Reset ( ) untuk mengosongkan isian dan klik tombol Kembali Ke List ( ) untuk kembali ke halaman Evaluasi List. Hal 12 dari 16
Halaman Evaluasi List Halaman Evaluasi List Gambar diatas akan tampil apabila menu Evaluasi List (Home > Evaluasi > Evaluasi List) di klik. Pada halaman ini user dapat melihat list evaluasi vendor. Klik tombol Add ( ) untuk menambahkan. Klik tombol Edit ( ) untuk mengedit. Klik tombol Delete ( ) untuk menghilangkan. Hal 13 dari 16
Halaman Evaluasi Report Halaman EvaluasiReport Gambar diatas akan tampil apabila menu Evaluasi Report (Home > Evaluasi > Evaluasi Report) di klik. Pada halaman ini user dapat melihat report dari evaluasi vendor. Klik tombol Generate ( ) untuk menampilkan report evaluasi. Klik tombol XLS ( ) untuk mencetak report dalam bentuk microsoft excel. Klik tombol PDF ( ) untuk mencetak report dalam bentuk Adobe Acrobat/PDF. Hal 14 dari 16
Halaman Referensi Data Halaman Referensi Jenis Pekerjaan/Barang Klik pada menu Jenis Pekerjaan/Barang (Home > Referensi Data > Jenis Pekerjaan/Barang) untuk menampilkan halaman referensi data jenis pekerjaan/barang seperti dibawah ini. Halaman Referensi Data Jenis Pekerjaan/Barang Halaman referensi data jenis pekerjaan/barang (seperti pada gambar diatas) hanya akan tampil kepada pengguna yang mendapatkan izin dari administrator saja. Klik tombol View ( ) untuk melihat lebih detail. Klik tombol Add ( ) untuk menambahkan. Klik tombol Edit ( ) untuk mengedit. Klik tombol Delete ( ) untuk menghilangkan. Hal 15 dari 16
Halaman Referensi Cara Pembayaran Klik pada menu Cara Pembayaran (Home > Referensi Data > Cara Pembayaran) untuk menampilkan halaman referensi data cara pembayaran seperti dibawah ini. Halaman Referensi Cara Pembayaran Halaman referensi data cara pembayaran (seperti pada gambar diatas) hanya akan tampil kepada pengguna yang mendapatkan izin dari administrator saja. Klik tombol View ( ) untuk melihat lebih detail. Klik tombol Add ( ) untuk menambahkan. Klik tombol Edit ( ) untuk mengedit. Klik tombol Delete ( ) untuk menghilangkan. Hal 16 dari 16