Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Meningkatnya Terwujudnya keselarasan Tingkat Keselarasan RKPD 85% 1,475,675 90% 864,000 95% 929,000 100% 971,000 100% 1,019,000 100% Bappeda pembangunan yang pembangunan terhadap RPJMD berkualitas, aspiratif, dan aplikatif pembangunan rancangan RPJMD rancangan RKPD Renstra dan Renja SKPD Rancangan RKPD Perubahan Kota Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD Tingkat Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD rancangan RPJMD 85% 90% 95% 100% 100% 100% Bappeda 85% 90% 95% 100% 100% 100% Bappeda 1 dok 1 dok 680,000 - - - - - - - - 1 dok Bappeda 1 dok 1 dok 462,175 1 dok 493,000 1 dok 515,000 1 dok 540,000 1 dok 567,000 5 dokumen Bappeda dokumen Rancangan RKPD Renja SKPD Rancangan RKPD Perubahan 1 dok 1 dok 156,000 1 dok 185,000 1 dok 194,000 1 dok 200,000 1 dok 210,000 5 dokumen Bappeda 1 dok 1 dok 177,500 1 dok 186,000 1 dok 220,000 1 dok 231,000 1 dok 242,000 5 dokumen Bappeda pembangunan Bahan Kajian Kebijakan Publik kajian kebijakan publik 1 dok 700,000 - - - - - - - - Bappeda kajian rencana induk penelitian dan pengembangan Kota 2015-2019 1 dok 1 dok 700,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda Pembangunan Produk Hukum Daerah rancangan peraturan dan keputusan kepala dokumen Revisi Raperwal Raperwal 1 dok 100,000 Bappeda 1 dok 1 dok 100,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan pembangunan Penyelenggaraan musrenbang RKPD Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Terselenggaranya Musrenbang RKPD 30% 600,000 31% 650,000 32% 700,000 33% 750,000 34% 800,000 34% Bappeda 1 kali 1 kali 600,000 1 kali 650,000 1 kali 700,000 1 kali 750,000 1 kali 800,000 5 kali Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatnya Penelitian Tingkat Aplikasi 27 % (dihitung 40% 1,610,000 45% 2,325,000 50% 2,525,000 55% 2,700,000 60% 2,900,000 60% (dihitung - pemanfaatan dan Penelitian berdasarkan (dihitung (dihitung (dihitung (dihitung (dihitung berdasarkan dokumen hasil pembangunan serta Daerah dan jumlah hasil penelitian yang berdasarkan jumlah hasil penelitian berdasarkan jumlah hasil penelitian berdasarkan jumlah hasil penelitian berdasarkan jumlah hasil penelitian berdasarkan jumlah hasil penelitian jumlah hasil penelitian yang ditindak-lanjuti 5 hasil penelitian dan ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti tahun terakhir) pengembangan dalam pembangunan sebanyak 8 kajian dari 30 kajian dari tahun 2008-2012) 5 tahun terakhir) 5 tahun terakhir) 5 tahun terakhir) 5 tahun terakhir) 5 tahun terakhir) Daerah Kajian Evaluasi Kebijakan Kajian Naskah Akademik dan Draft Raperda Pembentukan Perusda Holding di Koordinasi Bidang Litbang Kajian Bidang Pemerintahan Kajian Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat kajian konsep pengembangan dan pengelolaan taman kota menjadi taman tematik di Kota n.a 1 dok 300,000 - - - - - - - - 1 dok Bappeda evaluasi pencapaian Kota sebagai Kota Kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif n.a 1 dok 250,000 1 dok 275,000 1 dok 300,000 1 dok 350,000 4 dok Bappeda Naskah Akademik dan Draft Raperda Pembentukan Perusda Holding di n.a 1 dok 350,000 - - - - - - - - 1 dok Bappeda Peningkatan n.a 1 dok 100,000 1 dok 125,000 1 dok 150,000 1 dok 200,000 1 dok 225,000 5 dok Bappeda sinergitas kelitbangan Jumlah Kajian Bidang Pemerintahan Jumlah Kajian Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Jumlah Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat - - 0 1 dok 450,000 1 dok 525,000 1 dok 550,000 1 dok 575,000 4 dok Bappeda - - 0 1 dok 500,000 1 dok 525,000 1 dok 550,000 1 dok 600,000 4 dok Bappeda - - 0 1 dok 500,000 1 dok 525,000 1 dok 550,000 1 dok 575,000 4 dok Bappeda - - 0 1 dok 500,000 1 dok 525,000 1 dok 550,000 1 dok 575,000 4 dok Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Cagar Budaya Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Cagar Budaya - 1 dok 350,000 - - - - - - - - 1 dok Bappeda Kajian Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang di Kajian Penyesuaian Retribusi Sampah di Kajian Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang di Kajian Penyesuaian Retribusi Sampah di - 1 dok 400,000 - - - - - - - - 1 dok Bappeda - 1 dok 110,000 - - - - - - - - 1 dok Bappeda Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan kajian pengembangan tematik kewilayahan berdasarkan potensi unggulan 400,000 - - - - - - - - Bappeda 1 dok 1 dok 400,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda Tata Ruang Rencana Teknis Ruang Kawasan Feasibility Study Tapak Ekologis dalam Rangka Penataan Ruang Kota Green Building di Persentase dokumen Tata Ruang yang ditindaklanjuti kajian strategi penyelenggaraan kawasan campuran studi kelayakan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kota di Gedebage dokumen tapak ekologis dalam rangka penataan ruang kota rencana Green Building di n.a 50% 1,599,000 55% 1,200,000 60% 1,959,000 65% 2,155,000 70% 2,371,000 70% Bappeda 1 dok 1 dok 270,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda 1 dok 1 dok 475,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda 1 dok 1 dok 380,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda 1 dok 1 dok 474,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tata Ruang Tata Ruang - - - - - 3 dok 1,209,000 3 dok 1,505,000 4 dok 2,371,000 13 dokumen Bappeda Kebijakan tentang Kebijakan tentang - - - 1 dok 400,000 - - - - - - 1 dokumen Bappeda Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Revisi RTRW Proses Legislasi Revisi RTRW Fasilitasi Operasional Pokja Tata Ruang Sosialisasi Revisi RTRW dokumen revisi RTRW Raperda Revisi RTRW Terlaksananya Fasilitasi Pokja Tata Ruang Terselenggaranya Revisi RTRW - - - 1 dok 400,000 - - - - - - 1 dokumen Bappeda - - - - - 1 dok 750,000 - - - - 1 dokumen Bappeda - - - 1 dok 400,000 - - - - - - - 1 kali 650,000 - - 1 kali Bappeda Konsep Pemanfaatan Ruang Desain Ruang Pamer 1 dok 550,000 100% - - - - - - - 1 dok Bappeda data dan konsep 1 dok 1 dok 550,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda informasi desain ruang pamer Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang dok pembangunan bidang fisik dan tata ruang 1 dok 222,000 1 dok 250,000 1 dok 275,000 1 dok 302,500 1 dok 332,750 5 dok Bappeda 1 dok 1 dok 222,000 1 dok 250,000 1 dok 275,000 1 dok 302,500 1 dok 332,750 5 dokumen Bappeda Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang ditindaklanjuti 1 dok 365,000 1 dok 350,000 1 dok 385,000 1 dok 423,500 1 dok 465,850 5 dok Bappeda pengembangan 1 dok 1 dok 365,000 1 dok 350,000 1 dok 385,000 1 dok 423,500 1 dok 465,850 5 dokumen Bappeda wilayah strategis dan pengembangan cepat tumbuh wilayah strategis dan cepat tumbuh pengembangan kota-kota menengah dan besar Persentase Pembangunan Kota Menengah dan Besar yang ditindaklanjuti 50% 824,000 55% 1,350,000 60% 1,376,000 65% 1,513,809 70% 1,665,190 70% Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tersusunya Raperwal 1 dok 1 dok 541,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda Peraturan Walikota tentang Rencana Induk SPAM Kota Rispam Kota Rencana Induk Rencana Induk 1 dok 1 dok 283,000 - - - - - - - - 1 dokumen Bappeda TOD TOD melalui KPS melalui KPS Kota- Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penangangan Perumahan Kota- Kota Menengah dan Besar Penanganan Perumahan - - - - - 3 dok 1,376,000 3 dok 1,513,809 3 dok 1,665,190 9 dokumen Bappeda - - - 400,000 - - - - - - Bappeda Koordinasi Air Terususunnya - - - 400,000 - - - - - - Bappeda Minum Drainase dan Air Sanitasi Perkotaan Minum Drainase dan Sanitasi Perkotaan Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga Industri Perkotaan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Penanggulangan Limbah Rumah Tangga Industri Perkotaan Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan - - - 400,000 - - - - - - Bappeda - - - 150,000 - - - - - - Bappeda pengembangan lingkungan hidup Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Persentase Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti 560,000 1 dok - 1 dok - 1 dok - 1 dok - 4 dok Bappeda 1 event CSS 560,000 - - - - - - - - 1 event Bappeda pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Persentase pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 0% 0 1 dok 500,537 1 dok 550,000 1 dok 605,000 1 dok 665,500 4 dok Bappeda kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup tersusunnya dokumen kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup - - - 1 dok 500,537 - - - - - - 1 dok Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup - - - - - 1 dok 550,000 1 dok 605,000 1 dok 665,500 3 dokumen Bappeda pembangunan ekonomi indikator ekonomi Persentase dokumen pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti Buku indikator ekonomi 50% 1,951,000 55% 2,200,000 60% 2,311,000 65% 2,542,000 70% 2,796,000 70% Bappeda 1 dok 1 dok 350,000 1 dok 450,000 1 dok 350,000 1 dok 350,000 1 dok 350,000 5 dokumen Bappeda Koordinasi Intensitas koordinasi 1 dok 1 dok 320,000 1 dok 250,000 1 dok 350,000 1 dok 350,000 1 dok 350,000 5 dokumen Bappeda bidang pembangunan bidang ekonomi dan hasil ekonomi laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Daya Buku 1 dok 1 dok 300,000 - - - - - - - 1 dokumen Bappeda Beli Masyarakat Kota Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kota Event Buku 1 dok 1 dok 281,000 - - - - - - - 1 dokumen Bappeda Pemasaran Ekonomi Kreatif Event Pemasaran Ekonomi Kreatif Data Potensi Ekonomi Buku 1 dok 1 dok 350,000 - - - - - - - 1 dokumen Bappeda Kreatif Data Potensi Ekonomi Kreatif Sentra Industri dan Perdagangan Kota Buku Sentra Industri dan Perdagangan Kota 1 dok 1 dok 350,000 - - - - - - - 1 dokumen Bappeda Masterplan BUMD Masterplan BUMD 0 0 0 1 dok 350,000 0-0 - 0-1 dokumen Bappeda Evaluasi Efektivitas dokumen evaluasi Peningkatan UMK efektifitas Tenaga Kerja di Kota peningkatan UMK tenaga kerja di Kota evaluasi kepuasan konsumen terhadap pelayanan perizinan Kota evaluasi kepuasan konsumen terhadap pelayanan perizinan Kota 0 0 0 1 dok 400,000 0-1 dok 392,000 0-2 dokumen Bappeda 0 0 0 1 dok 350,000 1 dokumen Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Indeks Gini Ratio Indeks Gini Ratio Kota 0 0 0 1 dok 400,000 0-0 - 0-1 dokumen Bappeda Optimalisasi 0 0 0 0-1 dok 300,000 0-0 - 1 dokumen Bappeda dokumen optimalisasi BUMD pengembangan (PD Pasar) BUMD (PD Pasar) Indikator Indikator dan dan Pemetaan Pemetaan Daerah Daerah Rawan Rawan Pangan Pangan Tabel Input Output Rencana Pemanfaatan Aset NonPasar Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan Tabel Input Output Rencana Pemanfaatan Aset Non Pasar Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan 0 0 0 0-1 dok 325,000 0-0 - 1 dokumen Bappeda 0 0 0 0-1 dok 568,000 0-0 - 1 dokumen Bappeda 0 0 0 0-0 - 1 dok 475,000 1 dokumen Bappeda 0 0 0 0-0 - 1 dok 475,000 1 dokumen Bappeda Optimalisasi 0 0 0 0-0 - 0-1 dok 375,000 1 dokumen Bappeda BUMD Optimalisasi (PD BPR) pengembangan BUMD (PD BPR) Inventarisasi Pembiayaan Usaha Daerah di Kota (PDAM) Rencana Pemanfaatan Aset Inventarisasi Pembiayaan Usaha Daerah di Kota Rencana Pemanfaatan Aset 0 0 0 0-0 - 0-1 dok 375,000 1 dokumen Bappeda 0 0 0 0-0 - 0-1 dok 400,000 1 dokumen Bappeda Studi Evaluasi Ketercapaian SPM Evaluasi 0 0 0 0-0 - 0-1 dok 300,000 1 dokumen Bappeda Ketahanan Pangan di Ketercapaian SPM Ketahanan Pangan di evaluasi kebijakan pengembangan dokumen evaluasi kebijakan 0 0-0 - 1 dokumen 418,000 0-0 - 1 dokumen Bappeda usaha UMKM di Kota pengembangan usaha UMKM di Kota Evaluasi Ekonomi Kreatif di dokumen evaluasi pengembangan ekonomi kreatif di 0-0 - 0-1 dokumen 500,000-0 1 dokumen Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Usaha Koperasi di Terususunnya dokumen pengembangan usaha koperasi di 0-0 - 0-0 - 1 dokumen 646,000 1 dokumen Bappeda Persentase n.a 50% 3,200,000 55% 2,700,000 60% 2,900,000 65% 3,147,000 70% 3,462,000 70% 15,409,000 Sosial dokumen dan Budaya sosbud dan kesra yang ditindaklanjuti Koordinasi Bidang Sosial Budaya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Koordinasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Kota Sehat Penanganan Lansia Review Masterplan Pendidikan Kota Terselenggaranya koordinasi pembangunan bidang sosbud n.a 100% 485,000 100% 750,000 100% 850,000 100% 850,000 100% 900,000 100% Bappeda evaluasi program penanggulangan kemiskinan dan Laporan Tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Terkoordinasinya pembangunan dan terfasilitasinya kegiatan-kegiatan bidang kesra Terfasilitasinya kegiatan Kota Sehat n.a 1 dok 750,000 1 dok 400,000 1 dok 500,000 dok 500,000 1 dok 500,000 5 dok Bappeda n.a 100% 725,000 100% 750,000 100% 850,000 100% 850,000 100% 900,000 100% Bappeda n.a - - 100% 200,000 - - 100% 247,000 - - 2 dok Bappeda dan kebijakan penanganan lansia di n.a 1 dok 225,000 - - - - - - 1 dok Bappeda Berubah dan disesuaikannya masteplan pendidikan n.a 1 dok 465,000 - - - - - - - 1 dok Bappeda pembangunan Bidang Sosial Budaya pembangunan Bidang Sosial Budaya n.a - - 1 dok 300,000 1 dok 350,000 1 dok 350,000 1 dok 581,000 4 dok Bappeda pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat n.a - - 1 dok 300,000 1 dok 350,000 1 dok 350,000 1 dok 581,000 4 dok Bappeda Indeks Pembangunan kesejahteraan Sosial indeks kebahagiaan Kota n.a 1 dok 550,000 - - - - - - - 1 dok Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bidang Pemerintahan Persentase dokumen pemerintahan yang ditindaklanjuti n.a 50% 1,853,500 55% 2,015,537 60% 2,108,000 65% 2,319,000 70% 2,551,000 70% Bappeda Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah dokumen pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah n.a dok 425,000 1 dok 355,537 dok 330,000 dok 350,000 1 dok 451,000 5 dokumen Bappeda Koordinasi Pembangunan Terlaksananya koordinasi n.a 100% 604,925 100% 500,000 100% 528,000 100% 619,000 100% 650,000 100% Bappeda Bidang Pemerintahan pembangunan bidang pemerintahan Fasilitasi, Monityoring, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasdan Korupsi (RAD-PPK) dokumen monev RAD PK n.a 1 dok 523,575 1 dok 410,000 1 dok 450,000 1 dok 500,000 1 dok 600,000 5 dokumen Bappeda Fasilitasi Kecamatan dan Kelurahan dokumen kecamatan dan kelurahan dokumen pemberdayaan kewilayahan n.a 1 dok 300,000 1 dok 350,000 1 dok 325,000 1 dok 350,000 1 dok 350,000 5 dokumen Bappeda Optimalisasi Monev Capaiaan Indikator Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dokumen monev capain indikator kinerja rpjmd n.a - - 1 dok 400,000 1 dok 475,000 1 dok 500,000 1 dok 500,000 4 dokumen Bappeda Kerjasama Pembangunan Persentase dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti n.a 50% 513,800 55% 916,500 60% 965,000 65% 1,042,500 70% 1,100,000 70% - Koordinasi Derjasama Pembangunan antar Daerah Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar n.a 20% 283,800 1 dok 300,000 1 dok 310,000 1 dok 315,000 1 dok 325,000 5 dok Bappeda Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama Daerah dokumen kebijakan pelaksanaan kerjasama n.a 20% 230,000 1 dok 241,500 1 dok 255,000 1 dok 277,500 1 dok 300,000 5 dok Bappeda Optimalisasi Monev Kerjasama pengelolaan RW- Nets dokumen monev kerjasama pengelolaan RW-nets n.a - - 1 dok 375,000 1 dok 400,000 1 dok 450,000 1 dok 475,000 4 dok Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tersedianya data dan informasi pembangunan yang berkualitas Data dan Informasi Jumlah SKPD yang 8 SKPD 4 SKPD 510,000 8 SKPD 1,370,000 12 SKPD 1,475,780 17 SKPD 1,633,259 22 SKPD 1,785,694 30 SKPD Mengintegrasikan Data dalam Sistem Satu Data Operasional Sistem Data Base Statistik dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen Survey Indeks Kebahagiaan dan analisis data pembangunan ekonomi-pkl Jumlah Sistem DataBase Statistik 1 sistem 1 sistem 185,000 1 sistem 250,000 1 sistem 200,000 1 sistem 260,000 1 sistem 285,000 1 sistem Bappeda Bappeda Buku Dalam n.a 3 dok 325,000 3 dok 400,000 3 dok 350,000 3 dok 400,000 3 dok 425,000 15 dok Bappeda Bappeda Angka, Buku Indeks Pembangunan Manusia, Buku Profil Daerah Kota indeks kebahagiaan Kota Data pembangunan ekonomi-pkl n.a - - 1 dok 370,000 1 dok 575,780 1 dok 623,259 1 dok 700,000 4 dok Bappeda Bappeda n.a - - 1 dok 350,000 1 dok 350,000 1 dok 350,000 1 dok 375,694 4 dok Bappeda Bappeda optimalisasi pemanfaatan Tingkat Pengelolaan, NA 20% 3,588,110 40% 2,550,000 60% 2,846,190 80% 3,065,809 100% 3,362,390 Bappeda teknologi informasi pengenggaran, pengawasan dan penilaian yang terintegrasi dalam 1 system Integrated Implementasi Resources BIRMS, Management System aplikasi swakelola, penyusunan aplikasi penunjukkan langsung, pendampingan, pemeliharaan sistem 1 sistem yang terintegrasi 1,332,950 1 sistem yang terintegrasi 1,255,000 1 sistem yang terintegrasi 1,423,190 1 sistem yang terintegrasi 1,530,809 1 sistem yang terintegrasi 1,681,000 1 sistem yang terintegrasi Bappeda Penyelenggaraan elektronik procurement di lingkungan pemerintah Kota pengadaan barang/jasa secara elektronik 500 paket pekerjaan 1,354,460 500 paket pekerjaan 1,255,000 500 paket pekerjaan 1,423,000 500 paket pekerjaan 1,535,000 500 paket pekerjaan 1,681,390 500 paket pekerjaan Bappeda Sistem Informasi Kepegawaian Bappeda (SIMPEG Bappeda) sistem informasi terhadap layanan publik Sistem Informasi Kepegawaian Bappeda (SIMPEG Bappeda) kajian optimalisasi pemanfaatan RW-Net sebagai Monitoring agent pemerintah dalam pelayanan publik 1 sistem 40,000-40,000 - - - - - - - Bappeda 1 dok 300,000 - - - - - Bappeda Pengelolaan dan Smart City Metode transformasi teknologi 560,700 - - - - - - - - - Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan Terlaksananya program pembangunan yang Pembangunan sesuai dengan Tingkat pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan 85% 800,000 90% 850,000 95% 875,000 100% 925,000 100% 1,275,000 100% Bappeda Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Buku Laporan Pelaksanaan APBD KLPJ, Nota Pengantar LKPJ dan AMJ 1 dok 275,000 1 dok 300,000 1 dok 325,000 1 dok 350,000 1 dok 375,000 5 dokumen Bappeda 2 dok 525,000 2 dok 550,000 2 dok 550,000 2 dok 575,000 4 dok 900,000 5 dokumen Bappeda 3 Meningkatnya investasi di Kota Meningkatnya jumlah investor di Jumlah calon Peningkatan investor di Kota Promosi dan Kerjasama Investasi - 14 Perusahaan 845,000 16 Perusahaan 1,100,000 19 Perusahaan 1,374,147 22 Perusahaan 1,698,292 23 Perusahaan 1,782,823 23 Perusahaan Bappeda Fasilitasi Daerah dalam rangka fasilitasi 1 dok 8 keg 306,000 8 keg 350,000 10 keg 450,000 10 keg 550,000 10 keg 600,000 5 dokumen Bappeda Promosi Penanaman dalam rangka Modal promosi penanaman modal berdasarkan potensi dan peluang Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Terselenggaranya Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal 1 dok 8 keg 359,000 8 keg 500,000 10 keg 550,000 11 keg 600,000 11 keg 632,823 5 dokumen Bappeda Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal penyusunan laporan kegiatan penanaman modal 1 dok 2 dok 180,000 2 dok 250,000 4 dok 374,147 4 dok 548,292 4 dok 550,000 5 dokumen Bappeda Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 14 Perusahaan 675,000 16 Perusahaan 1,277,930 19 Perusahaan 1,250,000 22 Perusahaan 1,507,449 23 Perusahaan 1,704,194 23 Perusahaan Bappeda Sistem Pelayanan Informasi dan pembangunan Pelayanan aplikasi pengolahan Pendaftaran Investasi data pengembangan secara Elektronik investasi 1 dok 1 dok 117,000 1 dok 390,000 1 dok 450,000 1 dok 507,449 1 dok 600,000 5 dokumen Bappeda Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 1 dok 1 dok 180,000 1 dok 300,000 1 dok 400,000 1 dok 500,000 1 dok 550,000 5 dokumen Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Potensi Penanaman Modal Daerah pembangunan aplikasi pengolahan data pengembangan investasi 1 dok 1 dok 190,000 1 dok 390,530 1 dok 400,000 1 dok 500,000 1 dok 554,194 5 dokumen Bappeda dan Penyempurnaan Peraturan Daerah di Bidang Investasi peraturan tentang penyelenggaraan penanaman modal 1 dok 1 dok 188,000 1 dok 197,400 - - - - - - 2 dokumen Bappeda 4 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Bappeda Meningkatnya akuntabilitas Bappeda peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan keuangan Nilai Evaluasi AKIP - 58 180,000 64 189,000 70 207,900 75 228,000 80 251,000 80 Bappeda Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan keuangan semesteran laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan keuangan semesteran laporan laporan keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 1 dok 40,000 1 dok 42,000 1 dok 47,900 1 dok 50,000 1 dok 61,000 5 dokumen Bappeda 1 dok 70,000 1 dok 73,500 1 dok 80,000 1 dok 89,000 1 dok 95,000 5 dokumen Bappeda 1 dok 70,000 1 dok 73,500 1 dok 80,000 1 dok 89,000 1 dok 95,000 5 dokumen Bappeda Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah di Kota Terfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur - 100% 759,000 100% 810,000 100% 891,000 100% 980,100 100% 1,078,110 100% Bappeda - 100% 190,000 100% 300,000 100% 330,750 100% 369,850 100% 418,110 100% Bappeda Terlaksananya - 569,000 510,000 560,250 610,250 660,000 Bappeda Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 71 1,159,065 73 2,274,972 75 2,100,000 77 2,300,000 79 2,500,000 79 Bappeda Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 200,240 12 bulan 350,000 12 bulan 385,000 12 bulan 423,500 12 bulan 465,850 60 bulan Bappeda 1 paket 1 paket 100,325 1 paket 544,972 1 paket 267,000 1 paket 283,700 1 paket 312,070 5 paket Bappeda 1 paket 1 paket 85,000 1 paket 150,000 1 paket 165,000 1 paket 181,500 1 paket 190,000 5 paket Bappeda

Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 periode Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 paket 1 paket 25,000 1 paket 100,000 1 paket 100,000 1 paket 110,000 1 paket 121,000 5 paket Bappeda Penyediaan peralatan Tersedianya dan perlengkapan peralatan dan kantor perlengkapan kantor Penyediaan peralatan Tersedianya rumah tangga peralatan rumah tangga 1 paket 1 paket 43,500 1 paket 50,000 1 paket 55,000 1 paket 60,500 1 paket 66,550 5 paket Bappeda 1 paket 1 paket 30,000 1 paket 200,000 1 paket 100,000 1 paket 110,000 1 paket 121,000 5 paket Bappeda Penyediaan bahan Tersedianya bahan 12 bulan 12 bulan 45,000 12 bulan 80,000 12 bulan 88,000 12 bulan 96,800 12 bulan 106,480 60 bulan Bappeda bacaan dan peraturan bacaan dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bulan 12 bulan 330,000 12 bulan 400,000 12 bulan 440,000 12 bulan 484,000 12 bulan 512,050 60 bulan Bappeda 12 bulan 12 bulan 300,000 12 bulan 400,000 12 bulan 500,000 12 bulan 550,000 12 bulan 605,000 60 bulan Bappeda Cakupan Pelayanan 100% 100% 1,354,850 100% 2,322,138 100% 2,100,000 100% 2,350,000 100% 2,550,000 100% Bappeda Peningkatan Sarana Sarana dan dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeulair Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Mobilitas terhadap pelayanan masyarakat Tersedianya mebelair kantor Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Teraksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 unit 36,000 1 unit 300,000 1 unit 250,000 1 unit 275,000 1 unit 300,000 5 unit Bappeda 1 paket 1 paket 70,500 1 paket 250,000 1 paket 152,000 1 paket 187,200 1 paket 205,000 5 paket Bappeda 1 paket 1 paket 226,350 1 paket 300,000 1 paket 250,000 1 paket 275,000 1 paket 302,500 5 paket Bappeda 12 bulan 12 bulan 262,000 12 bulan 400,000 12 bulan 300,000 12 bulan 350,000 12 bulan 385,000 60 bulan Bappeda 11 kendaraan 11 kendaraan 600,000 11 kendaraan 700,000 11 kendaraan 750,000 11 kendaraan 825,000 11 kendaraan 887,500 55 kendaraan Bappeda Pemeliharaan rutin/berkala Teraksananya pemeliharaan 1 gedung 1 gedung 70,000 1 gedung 192,138 1 gedung 200,000 1 gedung 220,000 1 gedung 240,000 1 gedung Bappeda perlengkapan gedung rutin/berkala kantor perengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Website Teraksananya pemeliharaan rutin/berkala website 12 bulan 12 bulan 90,000 12 bulan 180,000 12 bulan 198,000 12 bulan 217,800 12 bulan 230,000 60 bulan Bappeda peningkatan disiplin aparatur Tingkat Disiplin PNS 100% 100% 125,000 100% 337,500 100% 350,000 100% 385,000 100% 423,500 100% Bappeda Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 1 paket 1 paket 125,000 1 paket 337,500 1 paket 350,000 1 paket 385,000 1 paket 423,500 5 paket Bappeda

perencan aan pembang unan perencan aan pembang unan perencan aan perencan aan pembang unan perencan aan pembang unan perencan aan pembang unan perencan aan pembang unan perencan aan pembang unan

perencan aan pembang unan