No Ringkasan Isi Informasi (Perihal) Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010 Pejabat Yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Waktu Dan Tempat Pembuatan Format Informasi yang tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media yang memuat informasi 1 2 3 4 5 6 7 8 VI A. DEPUTI INVESTIGASI Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Informasi tentang Profil Bidwas 1) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen Deputi 2010 Hard Selama Berlaku Deputi 2) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai) Deputi Hard 1 tahun Deputi 3) Tugas, Wewenang, dan Fungsi 4) Posisi Kelembagaan BPKP dalam manajemen pemerintahan 5) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap Deputi Hard Deputi Hard Deputi Hard Selama Berlaku Selama Berlaku Selama Berlaku Deputi Deputi Deputi b. Ringkasan Program dan Kegiatan Bidwas 1) Nama Program dan Kegiatan 2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan 4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan Deputi Setiap Tahun Hard 2 tahun Deputi 5) Nilai Anggaran
Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per direktorat (tidak dirinci per obrik) 6) Agenda Penting Badan Publik Dokumen yang berisi agenda penting Unit kerja BPKP terkait Tupoksi masing masing. Kasubag TU Setiap awal bulan Hard 1 tahun Meja layanan c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidwas 1) Ringkasan Informasi Kinerja Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik) BUMD Triwulanan 1 tahun Meja layanan 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Deputi Bidwas d. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik 2 Wajib Disediakan Setiap Saat a Daftar Informasi Publik b Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1) c Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain: Kasubbag TUP Tiap bulan 2 tahun Meja layanan Kasubbag TUP Triwulan Hard Kasubbag TUP Semesteran Soft copy/hardcopy 1 tahun setelah Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala Meja layanan 1 tahun Meja layanan 1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
01 Pedoman evaluasi hambatan kelancaran pembangunan 02 Pedoman audit penyesuaian harga 03 Pedoman audit atas klaim 04 Pedoman Penugasan Bidang (2005) 05 Pedoman Penugasan Bidang investigasi (2009) 06 Semua surat edaran terkait dengan dan/atau sebagai suplemen terhadap PPBI 07 Modul diklat pembentukan auditor investigatif, Buku I VI (2007) 08 Modul diklat laboratorium audit investigatif, Buku I III (2003) 09 Modul diklat FCP (2010) d. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU. 01 Daftar MoU e Surat menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; f Data perbendaharaan atau inventaris g Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidwas etigasi h Agenda kerja pimpinan unit kerja di BPKP i Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang BPKP Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Selama berlaku Dirwas terkait Selama berlaku Kasubag TU Setiap surat masuk/keluar Hard copy Selama Berlaku Agenda surat keluar/masuk/d MS Kasubag TU Tahunan Hard copy 2 tahun Kasubag TU Setiap awal tahun berjalan Hard copy 2 tahun Kasubag TU Setiap awal Hard copy 1 tahun bulan Kasubag TU Triwulanan Hard copy 1 tahun
j Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya Kasubag TU Tahunan Hard copy 2 tahun setelah penindakan k Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku l Pidato atau sambutan Deputi Kepala BPKP Bidang dalam berbagai kesempatan Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku m Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi n Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus. o Laporan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) 01 Laporan kegiatan sosialisasi Program Anti Korupsi r 02 Laporan Penyelenggaraan sosialisasi PAK 03 Laporan kegiatan sosialisasi FCP Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras 2) Budaya Kerja 4) GDN 5) Kepegawaian 6) Keuangan Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku Kasubag TU Setiap bulan Hard copy IPP II 2 tahun setelah IPP II 2 tahun setelah IPP II 2 tahun setelah Meja Layanan Meja Layanan Meja Layanan Kasubag TU Triwulanan & Selama Berlaku Dir BUMD Semesteran & 1 tahun setelah diterbitkan Dir BUMD Bulanan & Selama Berlaku Kasubag TU triwulanan hardcopy Selama Berlaku Meja layanan Kasubag TU Bulanan & 1 tahun setelah penetapan
7) Laporan Realisasi Anggaran 8) Laporan PKAU 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) dukungan 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) dukungan 12) Laporan Dwimingguan SPIP Kasubag TU Bulanan & 1 tahun setelah Kasubag TU Bulanan & 1 tahun setelah SIM RKT Dir BUMD triwulanan & 1 tahun setelah Kasubag TU triwulanan hardcopy 1 tahun setelah Kasubag TU triwulanan hardcopy 1 tahun setelah Dir BUMD Tahunan hardcopy 2 tahun s Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima Kasubag TU Tahunan hardcopy Selama berlaku B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit 01 Laporan Hasil Audit estigatif 02 Surat Pengantar asalah (SPM) Hasil Audit estigatif 03 Daftar Kasus Audit estigatif 04 Daftar Piha pihak yang terkait dan bertanggung jawab
05 LHA estigatif Hambatan Kelancaran Pembangunan 06 SPM Hasil Audit estigatif HKP 07 Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga 08 SPM Hasil Audit estigatif Penyesuaian Harga 09 Laporan Hasil Audit Klaim 10 SPM Hasil Audit Klaim 11 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 12 Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli 2) Evaluasi 01 Laporan hasil evaluasi implementasi FCP 2) Pengawasan lainnya IPP II Waktu : dan 3 dan 3
01 Laporan semesteran dalam rangka mendukung laporan atensi kepada presiden 02 Laporan Bulanan target dan realisasi penugasan 03 Laporan bulanan kerangka acuan 04 Laporan hasil pengawasan bidang investigasi per kementerian koordinator sejak 2002 sd tahun berjalan 05 Laporan hasil pengawasan bidang investigasi per kementerian koordinator sejak 2005 sd tahun berjalan 06 Laporan bulanan pelaksanaan tupoksi BPKP 2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP) dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 dan 3 2 tahun setelah diproses dan sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Arsip