6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

SKPD TAHUN ANGGARAN : 2015 RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Visi : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016. Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Uraian Target Triwulan 97,00% I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran % 97,00 70,00 75,00 85,00 97,00 Rp 5.019.294.850 Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis materai jenis 2 2 2 2 2 Rp 14.700.000 Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jenis 2 2 2 2 2 Rp 401.400.000 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah kendaraan yang dipelihara Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor unit 7 2 2 2 1 Rp 146.400.000 orang 8 8 8 8 8 Rp 198.677.000 jenis 22 22 22 22 22 Rp 329.055.500 jenis 11 11 11 11 11 Rp 162.995.600 jenis 5 0 1 2 2 Rp 74.412.750 Page 2 of 8

Uraian Target Triwulan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jenis 3 3 3 3 3 Rp 84.715.000 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah tenaga keamanan orang 117 117 117 117 117 Rp 492.930.000 kali 191 20 30 60 81 Rp 951.119.000 orang 4 4 4 4 4 Rp 76.800.000 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Jumlah tenaga administrasi kantor Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah orang 73 73 73 73 73 Rp 1.374.800.000 kali 424 30 80 154 160 Rp 711.290.000 Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 95,00% II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan % 95,00 70,00 76,00 86,00 95,00 Rp 632.940.000 jenis 1 0 0 0 1 Rp 200.150.000 2. Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya Jumlah jenis komputer, laptop, printer dan kelengkapannya yang diadakan jenis 2 0 0 2 0 Rp 38.800.000 Page 3 of 8

Uraian Target Triwulan 3. Pengadaan Sarana Publikasi Jumlah jenis sarana publikasi jenis 5 5 5 5 5 Rp 53.000.000 4. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara unit 7 7 7 7 7 Rp 300.740.000 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja unit 59 0 59 0 0 Rp 40.250.000 Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah 96,00% III. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah % 96,00 0 0 50,00 96,00 Rp 37.300.000 1. Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah jenis jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah jenis 4 0 0 0 4 Rp 37.300.000 Page 4 of 8

Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat. Uraian Target Triwulan Jumlah 38.370 ton IV. Program Peningkatan Jumlah produksi Rp 2.027.568.000 produksi tanaman padi Produksi Tanaman Pangan tanaman pangan (padi dan palawija) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija 6.829 ton Jumlah produksi tanaman padi ton 38.370 9.121 8.993 5.974 14.342 Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan 5.085 ton Jumlah produksi tanaman palawija 15.437 ton 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi 2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung Luas Intensifikasi Tanaman Padi Luas intensfikasi tanaman palawija Luas intensifikasi tanaman jagung ton 6.829 1.783 2.406 1.496 1.144 ha 1.276 300 300 300 376 Rp 661.118.000 ha 42 0 42 0 0 Rp 331.305.000 ha 46 0 23 23 0 Rp 286.295.000 Page 5 of 8

Uraian Target Triwulan 4. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai Luas intensfikasi tanaman kedelai ha 20 0 10 10 0 Rp 191.800.000 5. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan Luas pembenihan tanaman pangan ha 10 0 0 0 10 Rp 140.200.000 6. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura Jumlah jenis buku data statistik pertanian jenis 6 0 0 0 6 Rp 262.284.000 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen dokumen 1 0 0 0 1 Rp 154.566.000 V. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Jumlah produksi tanaman hortikultura (sayursayuran dan buahbuahan) Rp 1.206.942.000 1. Perluasan Areal Hortikultura Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan Luas areal tanaman hortikultura ton 5.085 1.165 1.106 1.190 1.624 ton 15.437 3.098 3.572 4.097 4.670 ha 11 0 0 11 0 Rp 371.496.000 Page 6 of 8

Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis Uraian Target Triwulan 2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayursayuran Luas areal pengembangan tanaman sayursayuran ha 41 0 10 31 0 Rp 590.180.000 3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buahbuahan VI. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Luas areal pengembangan tanaman buahbuahan Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan ha 87 0 0 87 0 Rp 245.266.000 jenis 6 0 0 0 6 Rp 1.834.496.000 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian Jumlah jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian jenis 2 0 0 0 2 Rp 969.144.000 2. Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi Jumlah Peserta Workshop orang 350 0 100 250 0 Rp 139.493.000 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi kali 42 10 10 10 12 Rp 179.088.000 4. Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian Jumlah desa penerima bantuan modal usaha desa 100 0 50 50 0 Rp 546.771.000 Page 7 of 8

Uraian Target Triwulan Meningkatnya Pendapatan Rp 3.329.164 VII. Program Tingkat penerapan % 48,10 47,27 47,27 47,27 48,41 Rp 4.107.975.000 pendapatan dari rata-rata petani Peningkatan teknologi pertanian sektor Pertanian per bulan dalam satu tahun Penerapan Teknologi Pertanian 1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi jenis 4 0 0 0 4 Rp 815.898.000 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian unit 65 0 0 0 65 Rp 1.995.604.000 3. Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen Pertanian 4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama unit 26 0 0 0 26 Rp 556.508.000 lt/kg 5.355 0 0 0 5.355 Rp 739.965.000 Jumlah Anggaran RAK 2015 Rp 14.866.515.850 Siak Sri Indrapura, 9 Januari 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001 Page 8 of 8