A. Latar Belakang Organisasi

B A B I P E N D A H U L U A N A. Latar Belakang Organisasi Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Memasuki lima tahun kedua implementasi cetak biru pembaharuan peradilan, Pengadilan Negeri Wonosari, mengevaluasi kinerja di tahun 2016 ini. Karena di era kemandirian peradilan di bawah satu atap, pengadilan harus lebih siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur dan kelengkapan organisasi serta anggaran yang ada, Pengadilan Negeri Wonosari telah melaksanakan peningkatan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk yang terpinggirkan terhadap pelayanan pengadilan, khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan, dan organisasi mengacu pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI, Reviu Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, Visi dan Misi serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah adalah merupakan salah satu dasar bagi setiap instansi pemerintah untuk melaporkan kinerja sekaligus merupakan landasan kewajiban untuk 1

menjalankan tugas pelaporan atas berbagai kegiatan tupoksi yang kemudian dijadikan sebagai bahan laporan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Wonosari membuat pertanggung jawaban atas pelaksanaan visi dan misi, pencapaian rencana strategis dan rencana kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 B. Tugas Pokok dan Fungsi a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Wonosari berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai ujung tombak dari lingkungan Peradilan Umum, menjalankan tugas pokoknya, yaitu: Menerima, Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Negeri Wonosari berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Negeri Wonosari mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama. 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan PK serta administrasi Pengadilan lainnya. 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan PN Wonosari (Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan Ortala serta Perencanaan TI dan Pelaporan). b. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Untuk melaksanakan hal tersebut maka 2

Pengadilan Negeri Wonosari telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai, yaitu rencana dan target yang ingin dicapai oleh Pegawai, mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Wonosari. Setiap tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan kinerja/rkt, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hirarki. C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari sesuai Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan digambarkan sebagai berikut: 3

Penjelasan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari: 1. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 3. Panitera dan Sekretaris selaku Pimpinan Kepaniteraan dan Pimpinan Kesekretariatan. 4. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu oleh Wakil Panitera, serta Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. 5. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dibantu oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dan Kasubbag Perencanaan,TI dan Pelaporan. 6. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. 7. Staf yang ditugaskan secara menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Wonosari. D. Permasalahan Utama Untuk mewujudkan misi dan visi Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai, namun hal tersebut tak lepas dari permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan yang mendasar yang dihadapi dalam tahun 2016 adalah: 1) Proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari belum dapat maksimal dipergunakan oleh para pihak; 2) Pengadilan Negeri Wonosari kekurangan pegawai khususnya yang menguasai teknologi informasi sesuai kebutuhan Pengadilan; 3) Belum terlaksananya dengan baik sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi; 4) Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnya pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat 4

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN menjelaskan tentang latar belakang organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II PERENCANAAN KINERJA menjelaskan tentang ringkasan/ ikhtisar reviu renstra 2015-2019, reviu IKU, perjanjian kinerja Tahun 2016. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. BAB IV PENUTUP mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, dan langkah yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja. 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wonosari merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan, (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan. Sedangkan Visi Mahkamah Agung: Terwujudnya Pengadilan Negeri Wonosari Yang Agung. Dan Misi Mahkamah Agung RI, yaitu: 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan, 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, 4) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan. 1. Visi Dan Misi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang digunakan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Wonosari. Visi Pengadilan Negeri Wonosari mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI WONOSARI YANG AGUNG Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 6

Misi Pengadilan Negeri Wonosari, adalah sebagai berikut : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari. 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari. 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Wonosari. Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan Pengadilan Negeri Wonosari dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati tegaknya supremasi hukum. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Wonosari perlu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari. Adapun rumusan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015-2019 berdasar visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui penyelesaian perkara; 2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan Sesuai dengan misi dan dalam rangka mewujudkan visi Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari, maka Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim. 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 7

5. Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 6. Terwujudnya kualitas pengawasan B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Nomor: W13-U4/219/OT/SK/II/2015 tanggal 9 Februari 2016 dapat dilihat sebagai berikut: Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara Indikator Kinerja Utama a. Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian Penjelasan Perbandingan antara jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan jumlah perkara yang dimediasi Penanggung Jawab HakimMedia si/mediator/ Panitera Sumber Data Register Gugatan Lap. Bulanan Lap. Tahunan b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan ( perkara yang masuk) Majelis Hakim dan Panitera Lap. Bulanan Lap. Tahunan c. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan Majelis Hakim dan Panitera Lap. Bulanan Lap. Tahunan d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan Majelis Hakim dan Panitera Lap. Bulanan Lap. Tahunan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Perbandingan antara jumlah pelaksanaan eksekusi/ penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jml.permohonan eksekusi/ penyitaan Perbandingan antara jumlah putusan yg tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan Panitera dan Juru Sita Majelis Hakim Lap. Bulanan Lap. Tahunan Lap. Bulanan Lap. Tahunan Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang Perbandingan antara jumlah perkara kasasi dan PK yang lengkap dengan juml.berkas yg diajukan kasasi dan Pk Panitera Lap. Bulanan Lap. Tahunan 8

perkara disampaikan secara lengkap b. Persentase penyampaian pemberitahuan/ pangilan tepat waktu, tempat dan para pihak Perbandingan antara jml relas pemberitahuan / panggilan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara Panitera dan Juru Sita Lap. Bulanan Lap. Tahunan Terwujudnya aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo Perbandingan antara jml perkara perdata yg diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara/ prodeo dengan jml perkara perdata yg diterima Ketua PN dan Panitera Lap. Bulanan Lap. Tahunan b. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum Perbandingan antara jml perkara yg mendapat bantuan hukum dg jml perkara yg harus mendapat bantuan hukum Majelis Hakim dan Panitera Lap. Bulanan Lap. Tahunan Terwujudnya kualitas pengawasan a. Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja Perbandingan antara jumlah perkara perdata/pidana yg.diwebside dg jumlah perkara perdata/pidana yang diterima Majelis Hakim dan Panitera Lap. Bulanan Lap. Tahunan b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Perbandingan antara jml pengaduan yg ditindaklanjuti dengan jml pengaduan yg di terima Ketua PN dan Panitera Lap. Bulanan Lap. Tahunan c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti Perbandingan antara jml temuan internal/eksternal yg ditindaklanjuti dengan jml temuan internal/eksternal Ketua PN dan Panitera Laporan Hasil Pemeriksaan Lap. Bulanan Lap. Tahunan C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Wonosari, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 9

Tahun 2016 ini telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sebagai berikut: 1. Menyelesaikan perkara perdata melalui upaya mediasi sehingga proses perkara cepat selesai; 2. Menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang masuk maupun sisa perkara yang belum diputus sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 3. Menyelesaikan perkara perdata dengan jangka waktu maksimal 5 bulan; 4. Menyelesaikan perkara dengan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan sehingga dengan putusan tersebut, pencari keadilan tidak melakukan upaya hukum; 5. Melaksanakan pemberkasan perkara secara cermat, teliti dan benar sehingga penyampaian berkas perkara upaya hukum dapat disampaikan tepat waktu dan lengkap; 6. Melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak secara benar sehingga penyampaiannya tepat waktu, tempat dan para pihak; 7. Melaksanakan eksekusi/penyitaan perkara perdata secara benar, sehingga pelaksanaan eksekusi/penyitaan tepat waktu dan tempat; 8. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara khususnya perkara perdata; 9. Memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum melalui pos layanan hukum Pengadilan Negeri Wonosari; 10. Memberikan akses informasi proses perkara melalui aplikasi perkara/sipp di Website Pengadilan Negeri Wonosari bagi masyarakat pencari keadilan; 11. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap aparatur pengadilan yang melakukan pelanggaran/perbuatan tercela dalam melayani masyarakat; 12. Melaksanakan dan memperbaiki kinerja atas hasil temuan oleh tim pemeriksa internal atau eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari. 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat menejemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016 ini. Dari Target sasaran strategis yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja dan Capaian indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. Berikut adalah pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Wonosari yang terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis yang memuat indikator Kinerja, Target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2016, akan terlihat prosentase keberhasilan dari masingmasing Pernyataan Sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Sasaran strategis ini mempunyai 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut: a. Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian 11

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No. Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian 30% 10% 33,33 Ad.1. Indikator Kinerja Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian yang ditargetkan 30% telah terealisasi 10% artinya dari jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2016 berjumlah 48 perkara, yang melakukan upaya mediasi sebesar 30 perkara dan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi berjumlah 3 perkara. Jadi Pencapaian Target Indikator yaitu realisasi dibanding target: 10% X 100% = 33,33%. 30% Analisis: Perkara perdata gugatan yang masuk sebanyak 48 perkara, karena 18 perkara tergugatnya tidak hadir maka perkara tidak dilakukan mediasi dilanjutkan pemeriksaan biasa, sisanya 30 perkara telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, tetapi hanya 3 perkara berhasil melalui mediasi, lainnya sejumlah 27 perkara tidak berhasil dan dilanjutkan pemeriksaan. Sehingga pencapaian target telah terpenuhi 100%, melebihi target yang telah ditetapkan. b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan. Indikator kinerja ini ada 2 point penyelesaian yaitu perkara pidana biasa dan perkara perdata gugatan dan permohonan sebagai berikut: 1. 2. No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Prosentase perkara pidana yang diselesaikan Prosentase perkara perdata yang diselesaikan 100% 83,02 83,02 100% 85,71 85,71 1) Indikator Kinerja Prosentase perkara pidana yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara pidana biasa yang masuk pada tahun 2016 berjumlah 106 perkara pidana biasa dan perkara yang diputus selama tahun 2016 sebanyak 88 perkara pidana biasa, jadi pencapaiannya adalah: 83,02 X 100% = 83,02 %. 100 12

Analisis: Perkara pidana yang masuk sebanyak 106 perkara pidana biasa diputus dan diselesaikan sejumlah 88 perkara pidana biasa, sehingga sisanya 18 perkara pidana biasa. Sehingga indikator kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tidak tercapai/ terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sisa perkara tersebut masuk pada akhir tahun 2016 dan masih proses persidangan. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara pidana biasa dalam 3 tahun sebelumnya: Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Perkara Masuk 164 136 114 106 Perkara Putus 143 125 104 88 Sisa 21 11 10 18 Persentase 87,20% 91,91% 91,23% 83,02% 2) Indikator Kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016 berjumlah 112 perkara dan perkara yang diputus selama tahun 2016 sebanyak 96 perkara jadi pencapaiannya: 85,71 X 100% = 85,71 %. 100 Analisis: Perkara perdata yang masuk sebanyak 112 perkara terdiri dari perkara perdata gugatan sejumlah 48 perkara, gugatan sederhana - perkara dan 64 perkara perdata permohonan, diputus dan diselesaikan sejumlah 96 perkara terdiri dari 35 perkara perdata gugatan, - perkara gugatan sederhana dan 61 perkara perdata permohonan, jadi sisanya ada 16 perkara terdiri dari 13 perkara perdata gugatan dan 3 perkara perdata permohonan. Sehingga indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tidak tercapai/ terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sisa perkara tersebut masuk pada akhir tahun 2016 dan masih proses persidangan. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara perdata dalam 3 tahun sebelumnya: Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 G + P G + P G + P G + P Perkara Masuk 491 88 84 112 Perkara Putus 481 78 74 96 Sisa 9 9 10 16 Persentase 97,96% 88,64% 88,10% 85,71% Jadi Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana dan Perdata Yang Diselesaikan yang ditargetkan 100% terealisasi 84,37% (penghitungannya 13

persentase perkara pidana ditambah persentase perkara perdata dibagi 2), sehingga target yang telah ditetapkan sebesar 100% tidak terpenuhi. Hal ini karena sisa perkara yang belum diputus, masih proses persidangan dan masuk perkara pada akhir Tahun 2016. c. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan Tahun 2016 pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana dan perdata ditargetkan penyelesaiannya 100%, adalah sesuai tabel berikut: No. Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan 100% 100% 100 Bahwa tahun 2016 terdapat sisa perkara pidana dan perdata tahun 2015 sebanyak 20 perkara dan perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut: TABEL: SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DISELESAIKAN KETERANGAN PIDANA PERDATA ( G + p ) SISA TAHUN 2015 JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DIPUTUS 10 10 20 20 Kami sampaikan perbandingan sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tahun 2013 s/d 2015 sebagai berikut: 14

TABEL: PERBANDINGAN SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2013 S/D 2015 KETERANGAN PIDANA PERDATA ( G + p ) SISA TAHUN 2013 SISA TAHUN 2014 SISA TAHUN 2015 JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DIPUTUS 21 9 30 30 11 10 21 21 10 10 20 20 Analisis: Bahwa capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan yang ditargetkan 100%, setiap tahunnya capaiannya 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh pengadministrasian berkas perkara dan kinerja majelis hakim serta pembagian majelis oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari. d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Tahun 2016 pencapaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan ditargetkan penyelesaiannya 100%, adalah sesuai tabel berikut: No. Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan maksimal 5 bulan 100% 100% 100 Bahwa tahun 2016 terdapat sisa perkara perdata tahun 2015 sebanyak 10 perkara dan perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 112 perkara, diselesaikan dan diputus sebanyak 106 perkara, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 16 perkara. Dari 106 perkara perdata yang diputus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan, sisa 15

yang belum diputus masih dalam proses persidangan, karena perkara masuk pada akhir tahun 2016. Perhitungan realisasi adalah: Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bln X 100% Jumlah Perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 bl Sehingga dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2016, jadi pencapaiannya: 100 X 100% = 100 %. 100 Dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut: TABEL: PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN JANGKA WAKTU 5 BULAN KETERANGAN Perkara Perdata ( G + P ) Sisa Tahun 2015 Masuk Tahun 2016 Putus Tahun 2016 Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Belum Mencapai 5 Bulan 10 112 106 16 Analisis: Bahwa perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan berjumlah 106 dan diputus dalam jangka waktu 5 bulan berjumlah 106 sehingga pencapaiannya 100% sesuai target yang ditetapkan. Hal ini majelis hakim berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan. Untuk Pengadilan Negeri Wonosari tidak terdapat perkara perdata yang dikecualikan jangka waktu 5 bulan. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 30%, capaian kinerja sebesar 33,33% ( >100% dari target) 2) Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan ditargetkan 100%, capaian kinerja sebesar 84,37% 3) Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan ditargetkan 100%, capaian kinerja sebesar 100% 4) persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan ditargetkan 100%, capaian kinerja sebesar 100%. 16

Sehingga capaian sasaran ini mencapai 96,09% (jumlah 4 capaian kinerja dibagi 4 indikator kinerja) dari target 100% yang telah ditetapkan. Evaluasi atas capaian ini adalah tidak tercapainya target dari 4 indikator kinerja yaitu masih banyak perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga masih dalam proses persidangan yang belum mencapai 5 bulan penyelesaiannya. 2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Sasaran yang kedua ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti ditargetkan 70% dari jumlah permohonan eksekusi/penyitaan yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja ini, tahun 2016 adalah sebagai berikut: No. Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti 70% 50% 71,43 Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 70% telah terealisasi 50% artinya dari jumlah permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang masuk pada tahun 2016 (termasuk sisa tahun 2015) berjumlah 20 perkara, dan yang ditindaklanjuti sejumlah 10 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 50% X 100% = 71,43%. 70% Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran kedua ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71,43% dari target kinerja 70%. Hal ini tak lepas dari kinerja Ketua Pengadilan dan kepaniteraan dalam melaksanakan eksekusi/penyitaan dari pemohon eksekusi/penyitaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 3. Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim Sasaran yang ketiga ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ditargetkan 90% dari Jumlah putusan. Pencapaian target indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 17

No. Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 90% 92,65 102,94 Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yang ditargetkan 90% telah terealisasi 92,65% artinya dari jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (jml putus-jml upaya hukum) pada tahun 2016 berjumlah 189 perkara (perkara pidana biasa dan perdata), dan perkara yang diputus tahun 2016 sejumlah 204 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 92,65% X 100% = 102,94%. 90% Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran kedua ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 102,94% dari target kinerja 90%. Hal ini tak lepas dari kinerja majelis hakim, Ketua Pengadilan dan kepaniteraan dalam melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 4. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Sasaran yang keempat ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan 2) Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak. Pencapaian target indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: No. Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. 2. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak 90% 100% 111,11 100% 100% 100 Ad.1. Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 90% telah terealisasi 100% 18

artinya dari jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap pada tahun 2016 berjumlah 16 perkara (perkara pidana biasa dan perdata), dan jumlah perkara diajukan banding, kasasi dan PK tahun 2016 sejumlah 16 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 100% X 100% = 111,11%. 90% Jadi capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 111,11%. Ad.2. Indikator Kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100% artinya dari jumlah pemberitahuan/panggilan perkara yang putus pada tahun 2016 berjumlah 106 perkara (perkara perdata), dan jumlah perkara perdata yang putus tahun 2016 sejumlah 106 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 100% X 100% = 100%. 100% Jadi capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran keempat yaitu Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara telah mencapai target, satu indikator melampui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 111,11% dari target kinerja 90%. Hal ini tak lepas dari kinerja majelis hakim, Ketua Pengadilan dan kepaniteraan dalam melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 5. Terwujudnya aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Sasaran yang kelima ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo dan 2) Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum. indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. 2. Pencapaian target No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum 50% 0% 0 100% 47,75% 95,50% 19

Ad.1. Indikator Kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo yang ditargetkan 50% telah terealisasi 0% artinya dari jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui prodeo pada tahun 2016 berjumlah 0 perkara, dan jumlah perkara perdata yang masuk tahun 2016 sejumlah 112 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 0% X 100% = 0%. 50% Jadi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 50%. Ad.2. Indikator Kinerja Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum yang ditargetkan 50% telah terealisasi 95,50% artinya dari jumlah perkara yang masuk (pidana biasa dan perdata) sejumlah 218 perkara, jumlah masyarakat yang mendapat layanan hukum pada tahun 2016 berjumlah 85 orang, dan jumlah perkara yang harus mendapat bantuan hukum tahun 2016 sejumlah 178 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 47,75% X 100% = 95,50%. 50% Jadi capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 50%. Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran kelima yaitu Terwujudnya aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam indikator ini kami kesulitan untuk mengukur kinerja dengan menggunakan parameter yang pasti, karena tidak semua pihak yang berperkara termasuk dalam syarat masyarakat miskin dan terpinggirkan, dalam pelayanan di posyankum tidak semua yang membutuhkan layanan hukum menjadi perkara di Pengadilan Negeri Wonosari. Sehingga dengan pengukuran ini akan sulit mencapai target yang telah ditetapkan. 6. Terwujudnya kualitas pengawasan Sasaran yang keenam ini mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1) Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja, 2) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan 3) Persentase 20

temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 100% 0% 0 100% 100% 100 Ad.1. Indikator Kinerja Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100% artinya dari jumlah perkara pidana dan perdata yang diinformasikan website pada tahun 2016 berjumlah 218 perkara, dan jumlah perkara pidana dan perdata yang diterima sejumlah 218 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 100% X 100% = 100%. 100% Jadi capaian kinerja telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Ad.2. Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100% telah terealisasi 0% artinya dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sejumlah 0 pengaduan dan jumlah pengaduan yang diterima tahun 2016 sejumlah 0 pengaduan, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 0% X 100% = 0%. 100% Jadi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Ad.3. Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100% artinya dari jumlah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 berjumlah 10 temuan, dan jumlah temuan tahun 2016 sejumlah 10 temuan, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 21

100% X 100% = 100%. 100% Jadi capaian kinerja telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran keenam yaitu Terwujudnya Kualitas Pengawasan, 1 indikator tidak mencapai target yaitu indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, hal ini menandakan bahwa aparatur Pengadilan Negeri Wonosari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat diterima dan tidak melakukan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat. Untuk 2 indikator yang lain, Pengadilan Negeri Wonosari telah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menindaklanjuti temuan maupun informasi proses perkara secara transparan, hal ini didukung oleh kinerja aparat pengadilan walaupun terbatas sumber daya manusianya. Didukung pula oleh aplikasi dan teknologi informasi yang ada. B. Realisasi Anggaran Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari: 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai,Belanja Barang dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Sebagaimana telah terurai dalam DIPA Tahun 2016 Pengadilan Negeri Wonosari menerima 3(tiga) program utama yaitu: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pada awal tahun 2016, jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 7.879.455.000,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Wonosari tahun anggaran 2016 rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: 22

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut: NO KEGIATAN PAGU AWAL (Rp) PAGU REVISI (Rp) REALISASI Rp % 1 Belanja Pegawai 5.470.925.000,- 5.077.165.000,- 4.630.612.582,- 91,71 2 Belanja Barang 591.290.000,- 591.290.000,- 529.044.764,- 89,57 3 Belanja Modal 2.211.000.000,- 2.211.000.000,- 2.095.005.991,- 94.75 Jumlah 8.273.215.000,- 7.879.455.000,- 7.254.663.337,- 97,64 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai meliputi belanja mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA 01 tahun anggaran tahun 2016 di Pengadilan Negeri Wonosari sebesar Rp. 7.879.455.000,-. b. Pelaksanaan Anggaran Dari Pagu Belanja Pegawai tahun anggaran 2016 anggaran belanja pegawai yang terserap atau yang terealisasi sebesar Rp. 4.630.612.582,- dan sisa dana sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 840.312.418,-. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun 2016 dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 91,71% dengan rincian sebagai berikut: NO KODE AKUN KEGIATAN PAGU REALISASI SISA 1. 511111 Belanja Gaji 2.466.196.000,- 2.420.274.600,- 45.921.400,- Pokok PNS 2. 511119 Belanja 43.000,- 32.941,- 10.059,- Pembulatan Gaji PNS 3. 511121 Belanja Tunjangan 182.543.000,- 178.183.820,- 4.359.180,- 23

suami/istri 4. 511122 Belanja Tunjangan anak PNS 5. 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 6. 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7. 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 8. 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 9. 511129 Belanja Uang Makan PNS 10. 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 11. 512211 Belanja uang lembur.jumlah Belanja Pegawai 50.227.000,- 47.890.292,- 2.336.707,- 47.178.000,- 26.130.000,- 21.048.000,- 1.455.305.000,- 1.262.925.000,- 192.470.000,- 194.468.000,- 169.152.889,- 25.315.111,- 123.839.000,- 120.362.042,- 3.476.960,- 473.616.000,- 367.454.000,- 106.162.000,- 24.613.000,- 20.775.000,- 3.838.000,- 17.472.000,- 17.432.000,- 40.000,- 5.035.590.000,- 4.630.612.582,- 404.977.418,- c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sisa total pagu belanja pegawai adalah Rp. 446.552.418,- ( Empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah), total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 8.29% dari total pagu yang tersedia. 24

2) Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu 1 tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangakan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan di dalam standar biaya dilakukan atas dasar Team Of Reference (TOR) dan rincian biaya anggaran (RAB). a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal dalam belanja barang dalam DIPA (01) badan urusan administrasi tahun anggaran 2016 di Pengadilan Negeri Wonosari sebesar Rp.7.879.455.000,-(Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Wonosari. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp.529.044.764 ( lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 89,57%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut: NO KODE AKUN KEGIATAN PAGU REALISASI SISA 1. 522111 Belanja Langganan 79.200.000,- 63.788.634,- 15.411.366 Listrik 2. 522112 Belanja Langganan 6.000.000,- 4.068.511,- 1.931.489 Telepon 3. 522113 Belanja Langganan 7.200.000,- 6.601.000,- 599.000 Air 4. 521111 Belanja Keperluan 17. 360. 000,- 13.329.999,- 4.030.001 Perkantoran 5. 521115 Belanja Operasional Satuan Kerja 50.280.000,- 50.280.000,- - 6. 521811 Belanja Barang 26.096.000,- 24.128.800,- 1.967.200 Untuk Persediaan 25

Barang Konsumsi 7. 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai Materai dan Leges 8. 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 9. 523121 Belanja Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin 10. 521114 Belanja Pengiriman 11. 523133 Belanja surat dinas pos pusat Pemeliharaan jaringan 12. 521119 Belanja Barang operasional lainnya 13 523112 Belanja barang persediaan pemeliharaan 14. 521211 Belanja Bahan Untuk Jamuan Tamu 15 521219 Belanja Barang Untuk Perpustakaan 16 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1.770.000,- 1.530.000,- 240.000,- 35.000.000,- 34.230.000,- 770.000,- 141.260.000,- 110.507.400,- 30.752.600,- 7.280..000,- 7.012.520,- 267.480,- 20.180.000,- 19.525.000,- 655.000,- 14.124.000,- 12.518.900,- 1.605.100,- 800.000,- 799.000,- 1.000,- 6.760.000,- 6.522.672,- 237.328,- 2.335.000,- 1.800.000,- 535.000,- 29.380.000,- 27.649.967,- 1.730.033,- 17. 521111 Obat-obatan 900.000,- 846.500,- 53.500,- 18. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.200.000,- 1,150.000,- 1.050.000,- Jumlah Belanja Barang 591.290.000,- 529.044.764,- 65.251.097,- 26

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 65.251.097,- ( Enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 10,43% dari total pagu yang tersedia. 3) Belanja Modal Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Negeri Wonosari mendapat pagu belanja modal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana berupa belanja alat pengolah data dan informasi, AC, Meubelair, gedung/bangunan. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Wonosari sebesar Rp. 2.211.000.000,- (Dua milyar dua ratus sebelas juta rupiah) b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2016, dapat terserap atau terealisasi sebesar Rp. 115.994.009,- ( seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan rupiah).total belanja modal dapat kita lihat pada pagu belanja yang terserap 94,75%, dengan rincian sebagai berikut: No. KEGIATAN PAGU REALISASI SISA 1. Pengolah data dan Rp.86.000.000 Rp.85.800.000 200.000 TI 2. AC Rp.25.000.000 Rp.25.000.000-3. Meubelair Rp.100.000.000 Rp.100.000.000-4. Gedung/bangunan Rp.2.000.000.000 Rp.1.884.205.991 115.794.009 Jumlah Rp.2.211.000.000 Rp.2.095.005.991 115.994.009 27

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar Rp. 115.994.009 (Seratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan rupiah). Sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 5,25% dari total pagu yang tersedia. 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: NO. KODE JENIS PAGU REALISASI % BELANJA/MAK 1. 1049.003 Pos Pelayanan Hukum Rp. 32.400.000 Rp. 32.372.050 99.91 2. 1049.005 Perkara yang Rp. 45.900.000 Rp. 38.018.090 82.83 diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu 3. 1049.006 Perkara Peradilan Rp. 2.185.000 - - Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Jumlah Rp.80.485.000 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ini meliputi kegiatan : a. Pos Pelayanan Hukum yang terdiri untuk Belanja Bahan,Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Jasa Profesi. Untuk Belanja Jasa Profesi telah mengadakan kerjasama dengan YLKBH HANDAYANI.dengan perincian sebagai berikut: 28

No. KODE AKUN PAGU REALISASI SISA DANA KET. 1. 1049.003.051 Rp. 32.400.000 Rp.32.372.050 Rp.27.950 99.91% b. Berkas perkara yang diselesaikan dengan zitting plaats dan prodeo yang meliputi kegiatan pelaksanaan pembebasan biaya perkara, belanja barang non operasional lainnya,belanja perjalanan dinas dalam kota. Untuk pelaksanaan pembebasan biaya perkara Pengadilan Negeri Wonosari mendapat volume sejumlah 2 (dua) perkara dengan perincian sebagai berikut: NO. KODE AKUN PAGU REALISASI SISA DANA KET. 1. 1049.006.051 Rp.2.185.000 - Rp.2.185.000 100% c. Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu meliputi kegiatan: penyelesaian administrasi perkara, penyelesaian perkara yang kurang 5 (lima) bulan dengan perincian sebagai berikut: NO. KODE AKUN PAGU REALISASI SISA DANA KET. 1. 1049.005.052. Rp.3.920.000 Rp. 2.115.000 Rp. 1.805.000 46,05 % d. Terlaksananya Penyampaian berkas perkasa kasasi,pk dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu dengan perincian sebagai berikut: No. KODE AKUN PAGU REALISASI SISA DANA KET 1. 1049.005.053 Rp.4.150.000 Rp.336.490 3.813.510 91.89% a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga ( RKA-KL) Besarnya Pagu dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 di Pengadilan Negeri Wonosari adalah Rp.80.485.000 (Delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari keseluruhan Pagu Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan/perkara. b. Pelaksanaan Anggaran Pagu anggaran belanja barang DIPA (03) Tahun Anggaran 2016 terserap/terealisasi sebesar Rp.80.485.000 (Delapan puluh juta empat ratus 29

delapan puluh lima ribu rupiah ). Total belanja barang yang teralisasi dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 87.46%, dengan rincian sebagai berikut: NO KODE AKUN JENIS BELANJA/MAK PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) SISA (Rp.) 1. 521211 Belanja Bahan (ATK 500.000 500.000 - Posyankum) 2. 521811 Belanja Barang untuk 1.900.000 1.872.050 - persediaan barang konsumsi 3. 522131 Belanja Jasa Profesi 30.000.000 30.000.000-4. 521211 Belanja Bahan 500.000 77.100 422.900 (Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/ATK) 5. 521811 Belanja Barang untuk 30.330.000 30.299.300 30.700 persediaan barang konsumsi 6. 524111 Belanja Perjalanan biasa 3.000.000 1.380.000 1.620.000 7. 524113 Belanja Perjalanan dinas 920.000 735.000 185.000 dalam kota 8. 521114 Belanja pos dinas pusat 700.000 156.490 543.510 9. 524113 Belanja dinas dalam kota 3.450.000 180.000 3,270.000 10. 521211 Belanja konsumsi 7.000.000 5.190.200 1.809.800 persidangan 11. 521211 Belanja bahan 150.000-0 12. 521811 Belanja barang konsumsi 171.000-0 13. 521813 Belanja pita cukai meterai. 24.000-0 leges 14. 524111 Belanja perjalanan biasa 1.840.000-0 Jumlah 80.485.000 70.390.140 7.909.860 30

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima, anggaran yang telah terealisasi/terserap untuk belanja barang sebesar Rp. 70.390.140,- (Tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh rupiah). Total sisa anggaran sebesar 12.54% dari total pagu yang tersedia. Disamping pengelolaan anggaran yang tercantum dalam DIPA (01 dan 03) Pengadilan Negeri Wonosari juga mengelola keuangan perkara perdata sebagai berikut: 3. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PERDATA Keadaan Keuangan Perkara Perdata sampai tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Posisi Keuangan Pihak Ketiga No. Uraian Kegiatan Jumlah 1. Sisa Akhir Tahun 2015 Rp. 15.200.000 2. Penerimaan Tahun 2016 Rp. 123.903.000 3. Pengeluaran Tahun 2016 Rp. 116.725.000 Sisa Akhir Tahun 2016 Rp. 22.378.000 Posisi Keuangan Eksekusi No. Uraian Kegiatan Jumlah 1. Sisa Akhir Tahun 2015 Rp. 14.512.000,- 2. Penerimaan Tahun 2016 Rp. 96.422.000 3. Pengeluaran Tahun 2016 Rp. 84.192.000 Sisa Akhir Tahun 2016 Rp. 14.512.000 Posisi Keuangan Konsinyasi No. Uraian Kegiatan Jumlah 1. Sisa Akhir Tahun 2015 Rp. 14.512.000 2. Penerimaan Tahun 2016 Rp. - 3. Pengeluaran Tahun 2016 Rp. 115.648.000 Sisa Akhir Tahun 2016 Rp. 42.535.000 31