RENCANA KERJA (RENJA) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PANDEGLANG Jln. K.H.Tb. Abdul Halim No. 1 Telp.(0253) 202920 Pandeglang
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI Jl. K. H. Tb. Abdul Halim No. 1 Telp./Fax. (0253) 202920 E-mail : pusdakab_pdg@yahoo.co.id, arda.pandeglang@yahoo.com PANDEGLANG KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 188/ 114 - KPAD / 2013 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUAPTEN PANDEGLANG TAHUN 2014 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, perlu adanya Rencana Kerja Tahun 2013 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang; b. bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang akan dituangkan dalam DPA-SKPD; c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomlor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9) Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang; 2. Keputusan Bupati Pandeglang tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengesahan Renstra SKPD tahun 2011-2016 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang; 3. Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Nomor 050/452.2-KPAD/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Periode 2011-2016 MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Kanator Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dokumen rencana pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan untuk periode 1 (satu) tahun; KETIGA : Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Kedua digunakan sebagai pedoman unit kerja dalam penyusunan rencana program/kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun; KEEMPAT : Setiap unit kerja pada dictum Ketiga di lingkungan KPAD wajib melaksanakan ketentuan ini dalam menyusunan rencana program/kegiatan tahun 2014; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pandeglang Pada tanggal : 20 Maret 2013 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PANDEGLANG Drs. BAMBANG EKA PURNOMOSIDI Pembina TkI, IV/b NIP. 19640119 199203 1 002 Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bapak Bupati Pandeglang (sebagai laporan) 2. Kepala DPKPA Kabupaten Pandeglang 3. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah Swt, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang.telah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2014 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan satu tahun ke depan, dengan tetap mengacu.kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 Kabupaten Pandeglang. Semoga Rencana Kerja Tahun 2014 ini dapat terealisasi sesuai harapan. Pandeglang, Juni2013 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PANDEGLANG Drs. BAMBANG EKA PURNOMOSIDI Pembina Tk.I IV/b NIP. 19640119 199203 1 002
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang RENJA Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (2011-2016) dan merujuk kepada dokumen RPJMD 2011-2016, hal tersebut bertujuan agar tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas fungsi pemerintah antar daerah maupun pusat, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RENJA Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun 2014 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berwawasan botton-up planning guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dukungan unsur stakeholder dalam mengimplementasikan RENJA Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dan agar tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga dalam penyusunan RENJA Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berkaitan erat dengan proses forum SKPD. Penyusunan RENJA Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun 2014, merupakan hasil kompilasi dari usulan subbagian dan seksi, sehingga rencana program dan kegiatan merupakan cerminan tupoksi masing-masing subbagian dan seksi berdasarkan skala perioritas, kebutuhan mendesak dan isu permasalahan pendidikan saat ini serta mengakomodasi kemungkinan terjadinya perubahan SOTK. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, antara lain :
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 2. Perda Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2010; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 9. Peraturan Edaran Bupati Pandeglang Nomor 3, Tahun 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.3 Tujuan dan sasaran Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah untuk: a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan kegiatan, sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten; b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang;
c. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam; d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan. Adapun sasaran disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah tersedianya rencana kegiatan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara terarah pada tingkat kabijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. 1.4 Sistematika Penulisan. Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Bab. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan Bab. IV PENUTUP
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Realisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Pernagkat daerah (Renja SKPD) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013, melaksanakan 1 Fungsi, 3 Urusan, 10 Program terdiri dari 23 Kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.072.827.250,- (Satu Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), dan pada tahun 2014 Renja SKPD Kantor Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi Kabupaten pandeglang akan melaksanakan 2 urusan wajib 1 urusan pilihan, 9 Program dan 20 Kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.106.461.250,- (Satu Miliar Seratus Enam Juta Empat ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dari Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang. Adapun perincian Rencana Kerja Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut : REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 NO. Program/Kegiatan Jumlah Jumlah Total 57.966.000,- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Penyediaan Jasa Perlatan dan 106.000.000,- Perlengkapan Kantor 2.Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah 12.000.000,- 3.Layanan Administrasi Kantor 72.400.000,- 4.Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak 16.461.250,- Kerja 2. Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 24.966.000,- Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 24.000.000,- Dinas/Operasional 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 9.000.000,- Kantor 206.861.250,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,- 1.Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000,- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18.500.000,- 1.Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi 12.000.000,- Keuangan 2.Pengelolaan Aset SKPD 6.500.000,- 5. Progaram Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 9.500.000,- 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6.000.000,- 2.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan 3.500.000,- Evaluasi SKPD 6. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 320.000.000,- 1.Pengumpulan Data 50.000.000,- 2.Pembinaan Kearsipan 270.000.000,- 7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 65.000.000,- 1.Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah 25.000.000,- Dalam Bentuk Informatika 2.Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 40.000.000,- 8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 30.000.000,- 1.Pendataan dan Pemutakhiran Data 30.000.000,- Perpustakaan 9. Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat 280.000.000,- 1.Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan 80.000.000,- membaca Melalui Perpustakaan Keliling 2.Penyediaan dan Pengolahan Koleksi 60.000.000,- Bahan Perpustakaan Daerah 3.Pembangunan Gedung Perpustakaan 46.000.000,- Desa/Kelurahan 4.Publikasi dan Sosialisasi Minat dan 94.000.000,- Budaya Baca 10. Program Pembinaan Perpustakaan 70.000.000,-
1.Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada 20.000.000,- Perpustakaan 2.Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola 50.000.000,- Perpustakaan Jumlah Alokasi Dana 1.072.827.250,- 1.072.827.250,- Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2013, adalah adanya isu dan permasalahan mendesak yang harus ditanganni, yaiutu diantaranya : a) Terbatasnya kualitas dan kauntitas sarana layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. b) Belum memadainya akses masyarakata terhadap pelayanan pendidikan c) Terbatasnya sarana dan prasarana baca masyarakat d) Terbatasnya sarana mobilitas Kendaraan Perpustakaan Keliling, dihubungkan dengan wilayah kecamatan yang harus dikunjungi. e) rendahynya minat dan kebiasaan membaca masyarakat selain itu juga adanaya masukan dari hasil musrenbang sebagai acuan penyusunan rencana kerja KPAD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013.
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakana penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dihasilkan. Tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang adalah : 1. Meningkatakan Manajemen Perpustakaan dan Budaya baca Masyarakata; 2. Mewujudakn tata kelola arsip yang baik; 3. Meningkatkan system administrasi kearsipan; 4. Mewujudkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kearsipan; 5. Mewujudakan data yang actual perpustakaan, arsip dan kemitraan; 6. Meningkatkan SDM perpustakaan dan peran perpustakaan guna memberikan layanan perpustakaan ; Sedangkan sasaran adalah mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. 1. Terkelolanya perpustakaan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta terwujudnya budaya baca masyarakat. 2. Terciptanya layanan perpustakaan SDM perpustakaan didukung dengan TIK; 3. Terlaksananya pendataan dan kemitraan, dan pemutakhiran data perpustakaan dan arsip; 4. Terlaksananya administrasi kearsipan, menghimpun serta mengelola arsip daerah untuk bahan informasi layanan, serta meningkanya SDM kearsipan; 5. Terlaksanya penataan, pemeliharaan dan perawatan serta meyimpan arsip daerah dengan baik; 3.2. Program dan kegiatan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun 2014 Kabupaten Pandeglang. Program merupakan penjabaran mengenai langkah langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
akan dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap. Rencana Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Dengan rincian sebagi berikut : 2 Urusan Wajib 1 Urusan pilihan, 10 Program dan 21 Kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.326.461.250,- ( Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah ) dari anggaran APBD Kabupaten pandeglang. Adapun perincian Rencana Kerja Tahun 2014 dengan rincian sebagia berikut : A. BELANJA DASAR Rp. 566.461.250,- B. URUSAN WAJIB : 1. KEARSIPAN Rp. 425.000.000,- 2. PERPUSTAKAAN Rp. 305.000.000,- B. URUSAN PILIHAN : 1. STATISTIK Rp. 30.000.000,- Jumlah Rp. 1.326.461.250,- URUSAN WAJIB I. URUSAN KEARSIPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah Masukan : Dana APBD Rp. 12.000.000,- Keluaran : Terselenggaranya rapat dan koordinasi/konsultasi Hasil : Terarahnya pelaksanaan kegiatan 2.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Dana APBD Rp. 110.000.000,- Keluaran : Terpenuhinya kebutuhun peralatan dan perlengkapan kantor Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kanto 3.Layanan Administrasi Kantor Masukan : Dana APBD Rp. 295.000.000,- Keluaran : Terpenuhinya kebutuhun peralatan dan perlengkapan kantor Hasil : Tersedianya peralatan dan kebutuhan kantor 4.Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Masukan : Dana APBD Rp. 16.461.250,- Keluaran : Terpenuhinya honorarium tenaga kerja kontrak
II III IV V Hasil : Lancarnya kegiatan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Masukan : Dana APBD Rp. 24.000.000,- Keluaran : Terpenuhinya kebutuhun pemeliharaan roda 4 dan roda 2 Hasil : Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap dipakai sehingga lancarnya pelaksanaan kegiatan kerja 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Masukan : Dana APBD Rp. 49.000.000,- Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Hasil : Tersedianya peralatan kantor yang sipa dipakai sehingga lancarnya pelaksanaan sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.Pendidikan dan Pelatihan Formal Masukan : Dana APBD Rp. 35.000.000,- Keluaran : Terpasilitasinya pendidikn dan pelatihan aparatur Hasil : Meningkatnya sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Masukan : Dana APBD Rp. 6.425.000,- Keluaran : Tersusunnya laporan dan rekonsiliasi keuangan Hasil 2.Pengelolaan Aset SKPD : Terkelolanya dokumen laporan dan rekonsiliasi keuangan Masukan : Dana APBD Rp. 6.000.000,- Keluaran : Tertatanya asset SKPD dengan baik Hasil : Terkelola dan terinventarisasi asset SKPD Progaram Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Masukan : Dana APBD Rp. 7.575.000,- Keluaran : Tersusunnya dokumen Renja,RKA,DPA,Tapkin,IKU,Forum Hasil SKPD, RKT : Optimalnya penyusunan dokumen perencanaan SKPD sehingga kegiatan lebih tinggi 2.Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan SKPD Masukan : Dana APBD Rp. 5.000.000,- Keluaran : Tersusunnya Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, LPPD,
VI VII VIII Pelaporan Kinerja Bulanan Hasil : Tersedianya laporan kinerja SKPD Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.Pengumpulan Data Masukan : Dana APBD Rp. 50.000.000,- Keluaran : Lancarnya penariksan arsip in-aktif dan terselenggaranya rapat koordinasi kearsipan Hasil : Administrasi kearsipan tertatanya dan terlaksananyarapat koordinasi kearsipan 2.Pembinaan Kearsipan Masukan : Dana APBD Rp. 290.000.000,- Keluaran : Terselnggaranya sosialisasi kearsipan dan terpenuhinya honorarium unit kearsipan SKPD Hasil : Tertata dan terkelolanya arsip SKPD dengan baik Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1.Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika Masukan : Dana APBD Rp. 40.000.000,- Keluaran : terselnggaranya duplikasi arsip daerah Hasil : Terpelihara dan terkelolanya arsip daerah dalam bentuk informatika 2.Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Masukan : Dana APBD Rp. 45.000.000,- Keluaran : Terpenuhinya kebutuhun arsip daerah Hasil : Terciptanya pemeliharaan arsip daerah Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat 1.Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca Melalui Perpustakaan Keliling Masukan : Dana APBD Rp. 80.000.000,- Keluaran : Lancarnya kegiatan layanan perpustakaan keliling Hasil : Terlayaninya kebutuhan membaca masyarakat 2.Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan Daerah Masukan : Dana APBD Rp. 60.000.000,- Keluaran : Tersedia dan terolahnya koleksi bahan perpustakaan Hasil : Terlayankannya dan bertambahnya koleksi bahan perpustakaan serta berkembangnya layanan perpustakaan umum daerah 3.Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Masukan : Dana APBD Rp. 95.000.000,-
IX Keluaran : Lancarnya pelaksanaan kegiatan lomba-lomba, pameran Hasil pembangunan dan layanan perpustakaan. : Terselnggaranya lomba-lomba terlayaninya pengunjung pameran pembangunan dan perpustakaan umu Program Pembinaan Perpustakaan 1.Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Masukan : Dana APBD Rp. 20.000.000,- Keluaran : Terlaksanya pembinaan pusdes/puskel dan perpustakaan Hasil masyarakat : Terkelola dan tereselnggaranya perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan masyarakat dengan baik 2.Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Masukan : Dana APBD Rp. 50.000.000,- Keluaran : Terpasilitasinya pelatihan pengelola perpustakaan Hasil URUSAN PILIHAN : Meningkatkan sumber daya pengelola perpustakaan URUSAN STATISTIK X Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1. Pendataan dan Pemuhtahiran Data Perpustakaan Masukan : Dana APBD Rp. 30.000.000,- Keluaran : Monev dan pemuhtahiran Data Perpustakaan Desa/Kelurahan Hasil : Terselenggaranya Perpustakaan Desa/Kelurahan dengan baik
BAB IV PENUTUP a) Kesimpulan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten pandeglang Tahun 2013, sesuai dengan program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pandeglang dan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang. Namun dlam pelaksanaan tentu saja diperlukan penunjang dalam rangka kelancaran program-program dan kegiatan yang akan diarahkan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang. b) Saran Demi kelancaran program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang, diharapkan agar seksi teknis dapat melaksanakan dan melaporkan data kegiatan secara lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga tidak menghambat bagi penyusunan laqporan kinerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang. Pandeglang, Juni 2013 Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang Drs. BAMBANG EKA PURNOMOSIDI Pembina Tk.I IV/b NIP. 19640119 199203 1 002
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Nama SKPD : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Rencana Tahun 2014 Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,326,461,250 1,392,784,313 1 WAJIB 1.23 STATISTIK 596,461,250 626,284,313 1.23.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 433,461,250 455,134,313 1.23.01.01.012 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 110,000,000 115,500,000 9,000,000 9,450,000 Jumlah alat kebersihan KPAD Kab. Pandeglang 12 jenis 12 Jenis Jumlah ATK KPAD Kab. Pandeglang 40 Jenis 40,000,000 40 Jenis 42,000,000 Jumlah peralatan kantor KPAD Kab. Pandeglang 5 unit 23,766,400 5 unit 24,954,720 Jumlah barang cetakan KPAD Kab. Pandeglang 15 jenis 19,000,000 15 Jenis 19,950,000 Jumlah pengadaan photocopy KPAD Kab. Pandeglang 120/6000 bh/lmbr 3,153,600 120/6000 bh/lmbr 3,311,280 Jumlah alat-alat listrik KPAD Kab. Pandeglang 9 jenis 15,080,000 9 Jenis 15,834,000 12,000,000 12,600,000 1.23.01.01.007 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat dan jumlah perjalanan dinas luar daerah KPAD Kab. Pandeglang dan Luar Daerah Kabupaten Pandeglang 12 rapat dan 40 HOK 12,000,000 Prioritas 12 rapat dan 40 HOK 12,600,000 1.23.01.01.031 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 16,461,250 17,284,313 16,461,250 17,284,313 Jumlah TKK KPAD Kab. Pandeglang 4 orang Prioritas 4 orang 295,000,000 309,750,000 1.23.01.01.024 Layanan administrasi kantor 12,100,000 12,705,000 Jumlah pemakaian listrik KPAD Kab. Pandeglang 12 bulan Jumlah pemakaian telepon/internet dan SIPKD KPAD Kab. Pandeglang 12 bulan 39,800,000 41,790,000 jumlah pemakaian air KPAD Kab. Pandeglang 12 bulan 3,300,000 3,465,000 jumlah koran/majalah KPAD Kab. Pandeglang 4 buku 4,800,000 5,040,000 Jumlah tenaga kebersihan+keamanan kantor KPAD Kab. Pandeglang 4 orang 12,000,000 12,600,000 jumlah tenaga operator komputer KPAD Kab. Pandeglang 1 orang 3,000,000 3,150,000 pengadaan mobil perpustakaan keliling beserta administrasi lain nya KPAD Kab. Pandeglang 1 paket 220,000,000 231,000,000 73,000,000 76,650,000 1.23.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.23.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 49,000,000 51,450,000 40,000,000 42,000,000 Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara KPAD Kab. Pandeglang 1 unit 1 unit Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara KPAD Kab. Pandeglang 9 jenis 9,000,000 9 Jenis 9,450,000 24,000,000 25,200,000 1.23.01.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4,000,000 4,200,000 jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional KPAD Kab. Pandeglang 7 unit 7 unit Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai KPAD Kab. Pandeglang 7 unit 20,000,000 7 unit 21,000,000 35,000,000 36,750,000 1.23.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.23.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 35,000,000 36,750,000 Jumlah pegawai yang mengikuti study banding bidang kearsipan dan perpustakaan KPAD Kab. Pandeglang 27 orang 35,000,000 27 orang 36,750,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 1.23.01.06 kinerja dan keuangan 12,425,000 13,046,250 1.23.01.06.006 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 6,425,000 6,746,250 Jumlah laporan realisasi fisik belanja langsung dan realisasi rencana kegiatan KPAD Kab. Pandeglang 12 dokumen 2,100,000 12 dokumen 2,205,000 Jumlah laporan realisasi anggaran (LRA) KPAD Kab. Pandeglang 12 dokumen 2,100,000 12 dokumen 2,205,000 Jumlah laporan pertanggungjawaban fungsional KPAD Kab. Pandeglang 12 dokumen 2,225,000 12 dokumen 2,336,250 6,000,000 6,300,000 1.23.01.06.007 Pengelolaan Aset SKPD 2,000,000 2,100,000 Jumlah laporan RKBU KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 1 dokumen Jumlah Laporan RKPBU KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 2,000,000 1 dokumen 2,100,000 Jumlah laporan Aset SKPD KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 2,000,000 1 dokumen 2,100,000 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan 1.23.01.08 Pelaporan dan Evaluasi 12,575,000 13,203,750 1.23.01.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7,575,000 7,953,750 1,912,500 2,008,125 Dokumen RKA/DPA KPAD Kab. Pandeglang 2 dokumen 2 dokumen Dokumen RKPA/DPPA KPAD Kab. Pandeglang 2 dokumen 1,912,500 2 dokumen 2,008,125 Dokumen Renja KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 750,000 1 dokumen 787,500 Dokumen Tapkin KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 750,000 1 dokumen 787,500 Dokumen IKU KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 750,000 1 dokumen 787,500 Dokumen Forum SKPD KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 750,000 1 dokumen 787,500 Dokumen RKT KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 750,000 1 dokumen 787,500 5,000,000 5,250,000 1.23.01.08.002 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 3,000,000 3,150,000 Jumlah laporan bulanan KPAD Kab. Pandeglang 12 dokumen 12 dokumen Jumlah laporan triwulan KPAD Kab. Pandeglang 4 dokumen 1,000,000 4 dokumen 1,050,000 Jumlah Dokumen laporan tahunan KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 250,000 1 dokumen 262,500 Jumlah Dokumen lakip KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 250,000 1 dokumen 262,500 Jumlah Dokumen LPPD KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 250,000 1 dokumen 262,500 Jumlah aporan pengendalian dan evaluasi KPAD Kab. Pandeglang 1 dokumen 250,000 1 dokumen 262,500 1.23.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 30,000,000 31,500,000 1.23.01.15.015 Pendataan dan Pemutakhiran Data Perpustakaan 30,000,000 31,500,000
monitoring evaluasi dan pemutahiran perpustakaan desa/kelurahan Kabupaten pandeglang 1 30000000 0 0 m Kabupaten pandeglang 0 0 monitoring evaluasi dan pemutahiran perpustakaan desa/kelurahan Kabupaten pandeglang 35 kec (perpustakaan desa/kel) 30,000,000 31,500,000 425,000,000 446,250,000 1.24 KEARSIPAN 1.23.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 340,000,000 357,000,000 1.23.01.15.002 Pengumpulan Data 50,000,000 52,500,000 50,000,000 52,500,000 Terhimpun nya Arsip daerah Kabupaten pandeglang 20 SKPD/Kecamatan 20 SKPD/Kecamatan 290,000,000 304,500,000 1.23.01.15.004 Pembinaan kearsipan 216,000,000 226,800,000 Jumlah pengelola Kearsipan Kabupaten pandeglang 90 orang Jumlah rapat koordinasi kearsipan Kabupaten pandeglang 2 kali 74,000,000 77,700,000 1.23.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 85,000,000 89,250,000 1.23.01.16.008 Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah 45,000,000 47,250,000 Terlaksananya pemeliharaan dokumen serta tata naskah daerah Kabupaten pandeglang 1 kegiatan 45,000,000 1 kegiatan 47,250,000 40,000,000 42,000,000 1.23.01.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 30,000,000 31,500,000 scaner A3 KPAD Kab. Pandeglang 1 unit Jumlah Arsip yang di duplikasikan KPAD Kab. Pandeglang 200 file 10,000,000 10,500,000 305,000,000 320,250,000 1.26 PERPUSTAKAAN 1.23.01.01 Program Pembinaan Perpustakaan 70,000,000 73,500,000 1.23.01.01.001 Supervisi dan stimulasi pada perpustakaan 20,000,000 21,000,000 20,000,000 21,000,000 Terlaksana nya Supevisi dan stimulan ibagi perpustakaan Kabupaten pandeglang 15/5 perpusdes/perpusmas 15/5 perpusdes/perpusmas 50,000,000 52,500,000 1.23.01.01.002 Bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan Jumlah yang mengikuti bimbingan tehnis pengelolaan perpustakaan Kabupaten pandeglang 40 orang tenaga pengelola perpustakaan 50,000,000 Prioritas 40 orang tenaga pengelolaan 52,500,000 1.23.01.02 Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat 235,000,000 246,750,000 1.23.01.02.003 Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan Daerah 60,000,000 63,000,000 Jumlah koleksi bahan perpustakaan Kabupaten pandeglang 1000 eks 60,000,000 1000 eks 63,000,000 1.23.01.02.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masayarakat pembelajar. 80,000,000 84,000,000 Terlaksananya pelaksanaan perpustakaan keliling ke kecamatan Kabupaten pandeglang 17 kecamatan 80,000,000 17 Kecamatan 84,000,000 1.23.01.02.007 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 95,000,000 99,750,000 Jumlah pameran dan lomba Kabupaten pandeglang 1 pameran dan 6 kegiatan lomba 95,000,000 1 pameran dan 6 kegiatan lomba 99,750,000 JUMLAH 1,326,461,250 1,392,784,313