PENGUKURAN KINERJA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN : 202 NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Meningkatnya pelayanan disektor Persentase panjang jaringan jalan 9% 95.4 Reh transportasi sub sektor prasarana jalan di beraspal dalam kondisi baik (04.8%) Kabupaten Bantul 2 anganan/peningkatan jalan Kabupaten 2 km 22.49 Reh (80%) 2 Meningkatnya pelayanan masyarakat pada Persentase lingkungan sehat 0% 0% Pem sektor perumahan permukiman, perumahan (00%) kesehatan lingkungan, perdagangan serta 2 gembangan Ipal Komunal 2 unit 4 unit Pem pengembangan wilayah secara terpadu di (200%) Kabupaten Bantul 3 Persentase layanan jaringan air 4% 2.82% Pem limbah terpusat di APY (70.5%0 4 anganan kawasan kumuh kwsn kwsn (00%) 5 gembangan saluran drainase permukiman 500m 734m Pem (46,8%) 2 6 Persentase penduduk berakses air bersih 65% 68% (04,6%)
7 ingkatan jalur evakuasi 2 km 2,32 km Pem 8 Jumlah sarana evakuasi unit unit NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 3 Terlaksananya penyusunan rencana tata Tersusunnya rencana detail tata 2 kawasan ruang kawasan serta pengendalian dan ruang kawasan pengawasan pemanfaatan tata ruang 2 Per 4 Meningkatnya pelayanan yang optimal Persentase penduduk terlayani dalam peningkatan derajat kesehatan pengelolaan sampah masyarakat melalui penanganan sampah 5% 2 Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill 3 anganan persampahan 6 kecamatan unit 2 Jumlah Anggaran Program : Rp. 64,249,665,49,- Bupati Bantul
Hj. SRI SURYA WIDATI
A KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 4,99,728,000 3,95,968,55 4,99,728,000 3,95,968,55 habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / ingkatan Jalan 25,792,776,000 25,699,255,500 25,792,776,000 25,699,255,500 mbangunan Infrastruktur Pedesaan 20,727,840,000 20,377,723,50 Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan 9,86,442,000 8,865,755,3 9,86,442,000 8,865,755,3 mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Sanitasi Komunal,605,973,000,58,730,000,605,973,000,58,730,000 mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,00,000,000 969,807,000 Pembangunan Saluran Air Limbah Kasihan,00,000,000 969,807,000 ngembangan perumahan,69,299,950,427,342,55 Pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 750,000,000 73,563,000 750,000,000 73,563,000 Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru Pembangunan Drainase Jl. RA Kartini ngembangan Kinerja gelolaan Air Minum Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum 2,986,946,600 2,896,344,050 2,986,946,600 2,896,344,050
mbangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan,54,398,000,5,968,037 ningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Kamar Jenazah 25,000,000 24,238,000 25,000,000 24,238,000 PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI rencanaan Tata Ruang 70,000,000 663,426,500 yusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 806,460,000 757,39,000 ngendalian Pemanfaatan Ruang 05,460,000 93,892,500 yusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,273,557,000,02,946,65 ngembangan Kinerja gelolaan Persampahan,273,557,000,02,946,65 Kerjasama gelolaan Sampah Antar Daerah 2,886,084,94 2,878,870,722 2,886,084,94 2,878,870,722 ngembangan Kinerja gelolaan Persampahan yediaan Prasarana dan Sarana gelolaan Persampahan 95,000,000 94,37,000 ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur gadaan Kendaraan Dinas/Operasional 280,000,000 280,000,000 475,000,000 474,37,000 Bantul, Maret 202 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 64,249,665,49 62,883,425,39
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 958229 99303002
PENETAPAN KINERJA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN : 202 NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET NO Meningkatnya pelayanan disektor Persentase panjang jaringan jalan 9% transportasi sub sektor prasarana jalan di beraspal dalam kondisi baik Kabupaten Bantul Reh 2 anganan/peningkatan jalan Kabupaten 2 km Reh 2 Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, Persentase lingkungan sehat perumahan 0% Pem kesehatan lingkungan, perdagangan serta 2 gembangan Ipal Komunal 2 unit Pem pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul 3 Persentase layanan jaringan air 4% Pem limbah terpusat di APY 4 anganan kawasan kumuh kwsn 5 gembangan saluran drainase permukiman 500m Pem 2 6 Persentase penduduk berakses air bersih 65%
7 ingkatan jalur evakuasi 2 km Pem 8 Jumlah sarana evakuasi unit NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET NO 3 Terlaksananya penyusunan rencana tata Tersusunnya rencana detail tata 2 kawasan ruang kawasan serta pengendalian dan ruang kawasan pengawasan pemanfaatan tata ruang 2 Per 4 Meningkatnya pelayanan yang optimal Persentase penduduk terlayani dalam peningkatan derajat kesehatan pengelolaan sampah masyarakat melalui penanganan sampah 5% 2 Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill 3 anganan persampahan 6 kecamatan unit 2 Jumlah Anggaran Program : Rp. 3.535.033.300,- Bupati Bantul
Hj. SRI SURYA WIDATI
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 4,99,728,000 4,99,728,000 3,95,968,55 habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / ingkatan Jalan 25,792,776,000 25,792,776,000 25,699,255,500 mbangunan Infrastruktur Pedesaan 20,727,840,000 20,377,723,50 Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan 9,86,442,000 #REF! #REF! mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Sanitasi Komunal,605,973,000,605,973,000,58,730,000 mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,00,000,000 969,807,000 Pembangunan Saluran Air Limbah Kasihan,00,000,000 ngembangan perumahan 69299950 Pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 750,000,000 750,000,000 73,563,000 Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru Pembangunan Drainase Jl. RA Kartini ngembangan Kinerja gelolaan Air Minum Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum 2,986,946,600 2,986,946,600 2,896,344,050
mbangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan,54,398,000 ningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Kamar Jenazah 25,000,000 25,000,000 24,238,000 PROGRAM / KEGIATAN rencanaan Tata Ruang 70000000 yusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 806,460,000 757,39,000 ngendalian Pemanfaatan Ruang 05,460,000 yusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,273,557,000 ngembangan Kinerja gelolaan Persampahan,273,557,000,02,946,65 Kerjasama gelolaan Sampah Antar Daerah 2,886,084,94 2,886,084,94 2,878,870,722 ngembangan Kinerja gelolaan Persampahan yediaan Prasarana dan Sarana gelolaan Persampahan 95,000,000 475,000,000 474,37,000 ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur gadaan Kendaraan Dinas/Operasional 280,000,000 Bantul, Maret 202 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 64,249,665,49
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 958229 99303002
PENETAPAN KINERJA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN : 202 NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET NO Meningkatnya pelayanan disektor Persentase panjang jaringan jalan 9% transportasi sub sektor prasarana jalan di beraspal dalam kondisi baik Kabupaten Bantul Reh 2 anganan/peningkatan jalan Kabupaten 2 km Reh 2 Meningkatnya pelayanan masyarakat pada gembangan Ipal Komunal 2 unit Pem sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di 2 Persentase layanan jaringan air 4% Kabupaten Bantul limbah terpusat di APY 3 gembangan saluran drainase permukiman 500m 2 4 Persentase penduduk berakses air bersih 65% 5 Jumlah sarana evakuasi unit
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET NO 3 Terlaksananya penyusunan rencana tata Tersusunnya rencana detail tata 2 kawasan ruang kawasan serta pengendalian dan ruang kawasan pengawasan pemanfaatan tata ruang 2 Per 4 Meningkatnya pelayanan yang optimal Persentase penduduk terlayani dalam peningkatan derajat kesehatan pengelolaan sampah masyarakat melalui penanganan sampah 5% 2 Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill unit 3 anganan persampahan 6 kecamatan 2 Jumlah Anggaran Program : Rp. 3.535.033.300,- Bupati Bantul Hj. SRI SURYA WIDATI
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 3,035,535,700 04.835648 habilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / ingkatan Jalan 6,546,8,000 mbangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Sanitasi Komunal,478,723,000 70.5 Pembangunan Saluran Air Limbah Kasihan,095,000,000 Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru 560,000,000 46.8 Pembangunan Drainase Jl. RA Kartini 285,000,000 ngembangan Kinerja gelolaan Air Minum Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum 2,986,946,600 04.653846 ningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembanagunan Kamar Jenazah dan Menara SAR 250,000,000 6
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN rencanaan Tata Ruang yusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 50,000,000 ngendalian Pemanfaatan Ruang yusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 05,460,000 ngembangan Kinerja gelolaan Persampahan yediaan Prasarana dan Sarana gelolaan Persampahan ngembangan Kinerja gelolaan Persampahan 95,000,000 29. Kerjasama gelolaan Sampah Antar Daerah 2,843,250,000 ngembangan Kinerja gelolaan Persampahan ingkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 423,750,000 ningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,046,557,000 Bantul, Maret 202 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 958229 99303002
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN : 20 NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA 2 ingkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul 3 Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik 2 anganan/peningkatan jalan Kabupaten Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan 2 gembangan Ipal Komunal 3 Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY 4 anganan Kawasan Kumuh 5 gembangan saluran drainase permukiman 6 Persentase penduduk berakses air bersih 7 ingkatan Jalan jalur evakuasi 8 Jumlah sarana evakuasi Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan 4 Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah 2 Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill 3 anganan persampahan
AH TARGET REALISASI PERSEN ANGGARAN REALISASI 9% 95.40% 04.80% 4,99,728,000 3,95,968,55 2 km 22.49 Km 87% 25,792,776,000 25,699,255,500 0% 0% 00% 9,86,442,000 8,865,755,3 2 unit 4 unit 200%,605,973,000,58,730,000 4% 2.82% 70.5%,00,000,000 969,807,000 kwsn kwsn 00%,69,299,950,427,342,55 500m 734m 46.8% 750,000,000 73,563,000 65% 68% 04.6% 2,986,946,600 2,896,344,050 2km 2.32km 6%,54,398,000,5,968,037 unit unit 00% 25,000,000 24,238,000 2 kawasan 2 kawasan 00% 806,460,000 757,39,000 20% 5.82 % 29.%,273,557,000,02,946,65 unit unit 00% 2,886,084,94 2,878,870,722 6 kec. 6 kec. 00% 475,000,000 474,37,000 64,249,665,49 62,883,425,39
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran : 202 Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran Sasaran Strategis : Indikator Kinerja Target Realisasi % ingkatan Kondisi Jalan dan Jembatan Persentase panjang jaringan jalan Kabupaten beraspal dalam kondisi baik anganan/peningkatan jalan 2 Kabupaten 9 % 95.40 04.8 2 km 22 87.4 capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(2 x 92,5) / 2 = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis = 92,5 Sasaran Strategis 2 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Persentase peningkatan lingkungan 0 % 0 00.0 sehat perumahan 2 gembangan Ipal Komunal 2 unit 4 200.0 Meningkatnya pelayanan masyarakat pada sektor perumahan permukiman, kesehatan lingkungan, perdagangan serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(7 x 92,5) / 8 = 80,94 capaian sasaran (kategori berhasil) = (x 77,5) / 8 = 9,69 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 90,63 3 Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY 4 % 2.82 70.5 4 anganan kawasan kumuh kwsn.00 00.0 5 gembangan saluran drainase 500 m 734 46.8 permukiman 6 Persentase penduduk berakses air bersih 65 % 68.00 04.6 7 ingkatan Jalan jalur evakuasi 2 km 2.3 6.0 8 Jumlah sarana evakuasi unit.0 00.0 Sasaran Strategis 3 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Terlaksananya penyusunan rencana tata ruang kawasan serta pengendalian dan pengawasan Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan 2 kwsn 2 00.0 pemanfaatan tata ruang capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =( x 92,5) / = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5 Sasaran Strategis 4 : Indikator Kinerja Target Realisasi % Meningkatnya pelayanan yang optimal dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penanganan sampah Persentase penduduk terlayani pengelolaan sampah Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill 20 % 5.8 29. unit.00 00.0 anganan persampahan 6 kec. 6.0 00.0 capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(2 x 92,5) / 3 = 6,67
capaian sasaran (kategori tidak berhasil) = (x 27,5) / 3 = 9,7 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 70,84 Capaian sasaran = 92.5 Capaian sasaran 2 = 90.6 Capaian sasaran 3 = 92.5 Capaian sasaran 4 = 70.84 Rata-rata capaian = 86.6
Kategori Kategori berhasil 647.5 80.9375 77.5 9.6875 90.625 Kategori Kategori tidak berhasil