BAB II PERENCANAAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENSTRA Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 s/d 2018 yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program selama 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan visi dan misi serta tujuan dan beberapa kegiatan dan sasaran yang secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut : 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2013 adalah Terwujudnya Infrastruktur Prasarana Dasar Yang Terpadu Dan Berkelanjutan. Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan visi yang ditetapkan diatas adalah: 1. Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan. 2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air yang berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan pembangunan fasilitas umum, penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini : LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN

2 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan VISI : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PRASARANA DASAR YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN MISI I :Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan jangkauan Meningkatnya jangkauan dan Mempertahankan kondisi mantap agar Melaksanakan pembangunan, dan kualitas kualitas pelayanan tetap peningkatan jalan dan infrastruktur perhubungan infrastruktur perhubungan optimal, meningkatkan jembatan,rehabilitasi jalan dan jembatan kualitas terhadap kondisi yang ada serta melengkapi jaringan jalan dan jembatan yang ada dengan pembangunan baru MISI II :Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air yang berwawasan lingkungan. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan infrastruktur Meningkatnya infrastruktur yang yang mendorong mendorong peningkatan peningkatan produksi produksi pertanian, perikanan, pertanian, peternakan dan perikanan, peternakan dan perkebunan perkebunan Mengembangkan Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi, integrasi pemanfaatan dan sinkronisasi Sumber Daya Air kerjasama dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air sehingga tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN

3 sudah ada dan terrehabilitasinya dampak akibat dayarusak air pada DAS di Kab. HSS MISI III : Meningkatkanpembangunanfasilitasumum, danketersediaanrumahlayakhuni, terjangkau yang dilengkapidenganfasilitas air bersihdansanitasi yang layak Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan pemenuhansa ranadanprasar Meningkatnya pemenuhansaranad anprasaranapermu Peningkatanpersent asependuduk yang mendapatkanakses Melaksanakan Pembangunan PrasaranadanSarana anapermukim kiman air minum yang Air Minum di an aman Perkotaandan di Peningkatanpersent asependuduk yang terlayanisistem air Perdesaandanperluasa njaringandistribusi Pembangunan limbah yang prasaranasarana air memadai Peningkatanpersent asekawasan yang terlayanisistemjarin gandrainaseskalakot a Berkurangnyaperse limbahskalakomunitas berbasismasyarakatpa dakawasankumuhperk otaandanperdesaan, masyarakatpendapata nrendahdanrawansanit asi ntaseluasanpermuki Menyelenggarakanpemu mankumuh di garanrumahlayakhuni kawasanperkotaan 2. PROGRAM DAN KEGIATAN LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN

4 Berkaitan dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan diuraikan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Rencana Strategis ini, diuraikan dalam bentuk matrik pada sub bab berikut : A. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM Program PelayananAdmintrasiPerkantoran - PenyediaanJasaSuratMenyurat - PenyediaanJasaKomunikasi, Sumberdaya air danlistrik - Penyidiaanjasapemeliharaandanperizinankendaraandinas/operasional - PenyediaanAlatTulis Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor - Penyediaanperalatandanperlengkapankantor - Penyediaanbahanbacaan - Penyediaanmakanandanminuman - Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikeluardaerah - KegiatanpenyedianjasatanagapendukungAdministrasi/Teknislainnya - Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikedalamdaerah Program PeningkatanDisiplinAparatur - Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor - Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional - Pemelihaanrutin/berkalaperlengkapangedungkantor LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN

5 Program peningkatanpengembangansistempelaporancapaiankinerjadankeuangan - Penyusunanlaporancapaiankinerjadanikhtisarrealisasikinerja SKPD Program pembangunanjalandanjembatan - Pembangunan Jalan - Pembangunan Jembatan - Rehabilitasijalanberbasispemberdayaanmasyarakat Program rehabilitasi/pemeliharaanjalandanjembatan - Rehabilitasi/pemeliharaanjalan - Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan - Pemeliharaanrutinjalan - Pemeliharaanrutinjembatan Program pembangunan sistem informasi. data base jalan dan jembatan - Penyusunan sistem informasi/data base jalan - Penyusunan sistem informasi/data base jembatan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program PengembangandanPengelolaanJaringanIrigasi, RawadanJaringanPengairanlainnya - Keg. Perencanaan Pembangunan JaringanIrigasi - Keg. PerencanaanNormalisasiSaluran Sungai - Keg. PelaksanaanNormalisasiSaluran Sungai - Keg. Rehabilitasi/PemeliharaanJaringanIrigasi - Keg. Rehabilitasi/PemeliharaanNormalisasiSaluran Sungai - Keg. OptimalisasiFungsiJaringanIrigasi Yang TelahDibangun Program PengendalianBanjir - RehabilitasidanPemeliharaanBantarandanTanggul Sungai - PeningkatanPembersihandanPengerukan Sungai / Kali LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN

6 - Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pengembangan sistem distribusi air minum Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Wilayah StrategisdanCepatTumbuh Pembangunan/PeningkatanInfrastruktur Program pembangunaninfrastrukturperdesaan PenetaanLingkunganPemukimanPendudukPerdesaan Pembangunan SaranadanPrasarana Air BersihPerdesaan Monitoring, EvaluasidanPelaporan Pembangunan SaranadanPrasaranaSanitasiBerbasisMasyarakat Program PengembanganPerumahan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN

7 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2015 Adapun yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : No SasaranStrategis IndikatorKinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur 61,00% Persentase jalan perhubungan dalam kondisi baik 2 Meningkatnya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan Persentase konektivitas wilayah Presentase Kinerja Sistem Irigasi Persentase penanganan daya rusak air 90,00% 70,00% 30,00% 3 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasaran apermukiman persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih yang aman 56,3% LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN

8 No SasaranStrategis IndikatorKinerja Target (1) (2) (3) (4) persentase 58,23% penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai persentase 33,6% kawasan yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 40% LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN