KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KOTA BANDUNG TAHUN 2016

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KOTA BANDUNG TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Bappeda Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bandung Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 1

2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian daerah skala kota dan Kecamatan; 5. Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skala Daerah; 6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 7. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi daerah skala Daerah: 8. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota; 9. Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah; 10. Merumuskan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; 11. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota; 12. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang dan pengendalian ; 13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota; 14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; 15. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota; 16. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan pengembangan perwilayahan skala kota; 17. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota; 18. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian daerah skala kota; 19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota; 20. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan Kecamatan; 21. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan; Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 2

22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan daerah skala kota dan Kecamatan; 23. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota; 24. Mengordinasikan kerjasama antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 25. Mengordinasikan, pelaksanaan dan evaluasi yang bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN; 26. Merumuskan bahan kerjasama antar Kab/Kota, kerjasama dengan swasta, kerjasama dalam dan luar negeri; 27. Menyusun evaluasi rencana berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-kota Bandung; 28. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kota; 29. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota; 30. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan daerah skala kota; 31. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; 32. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri; 33. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota. 1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan daerah Kota bandung, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program 3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana. 4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi; b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 3

5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat. 6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan; b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah. 7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Statistik. 8. Bidang Penanaman Modal, membawahi : a. Sub Bidang Penanaman modal dan Promosi Daerah; b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Daerah. 9. Unit pelaksana teknis Badan. 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung Sumber : Bappeda Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 4

BAB II RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANDUNG Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung adalah merupakan yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( li ma ) tahun yaitu dari tahun 2014 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM DAN SETELAH REVIU Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung merupakan yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bappeda Kota Bandung. Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Bandung Nomor 188.4/2453-Sekretariat tentang Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Bappeda KotaBandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Bappeda Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Di samping itu pula, Renstra Bappeda Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem nasional. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Bappeda Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bappeda Kota Bandung KotaBandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Bappeda Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Bandung yang merupakan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 5

2.1.1 Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota yang Nyaman, Unggul, Sejahtera dan, Bandung Juara. Visi Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah: LEMBAGA PERENCANA PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, ASPIRATIF DAN APLIKATIF GUNA MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA 2.1.2 Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan yang aspiratif dan aplikatif; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan yang memadai; 3. Meningkatkan iklim investasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal; dan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Untuk meningkatkan kualitas Renstra Bappeda Kota Bandung, maka dilakukan reviu Renstra secara berkala dengan pendampingan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi. berikut merupakan Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 hasil Reviu: Tabel II.1 Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2014-2018 (Setelah Reviu) No Misi (Sebelum Reviu) Misi (Sesudah Reviu) 1 Mewujudkan yang aspiratif dan aplikatif; 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan yang memadai; 3 Meningkatkan iklim investasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal; dan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif, dan Aplikatif Meningkatkan iklim investasi di Kota Bandung Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 6

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 9 sasaran strategis. Berikut merupakan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran sebelum dan sesudah reviu. Tabel II.2 Tujuan Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Sebelum dan Setelah Reviu) Misi Tujuan (Sebelum Reviu) Tujuan (Setelah Reviu) Mewujudkan yang aspiratif dan aplikatif Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam daerah yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif pemanfaatan hasil serta hasil penelitian dan pengembangan dalam daerah Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan yang memadai Meningkatkan iklim investasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan Terciptanya iklim kondusif bagi investasi di Kota Bandung efektivitas tata kelola pemerintahan pelaksanaan program daerah investasi di Kota Bandung akuntabilitas dan kinerja pelayanan Bappeda Tabel II.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Sebelum dan Setelah Reviu) (Sebelum dan Sesudah Reviu) Sasaran (Sebelum Reviu) Sasaran (Setelah Reviu) Indikator Sasaran (Sebelum Reviu) Terwujudnya sinergitas Terwujudnya keselarasan Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD daerah Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra SKPD Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja SKPD Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam daerah pemanfaatan hasil serta hasil penelitian dan Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam daerah pemanfaatan hasil serta hasil penelitian dan Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam penganggaran penelitian dan pengembangan Indikator Sasaran (Setelah Reviu) Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang penelitian dan pengembangan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 7

Sasaran (Sebelum Reviu) Sasaran (Setelah Reviu) Indikator Sasaran (Sebelum Reviu) pengembangan dalam pengembangan dalam tata daerah daerah ruang, sarana dan prasarana ekonomi dan pembiayaan perencaaan sosbud dan kesra pemerintahan kerjasama daerah Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan daerah yang berkualitas Terlaksananya sesuai dengan jumlah Investasi di Kota Bandung kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan daerah yang berkualitas Terlaksananya sesuai dengan jumlah investor di Kota Bandung akuntabilitas Bappeda kinerja pelayanan Bappeda Tingkat integrasi data SKPD dalam sistem Bandung Satu Data Persentase capaian kinerja sasaran daerah skala kota Jumlah modal yang diinvestasikan di Kota Bandung (PMDN/PMA) Nilai Evaluasi AKIP Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Sasaran (Setelah Reviu) Jumlah SKPD yang mengintegrasikan data dalam Sistem Bandung Satu Data Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan Perencanaan Jumlah calon investor di Kota Bandung Nilai Evaluasi AKIP Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 8

BAB III KOMPONEN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANDUNG Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Bappeda Kota Bandung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Bappeda Kota Bandung, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Bappeda Daerah Kota Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sector lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen komponen antara lain sasaran dan indicator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam rencana Strategis Bappeda Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). 3.1 Rencana Kinerja Tahunan Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD, maka strategis dan indikator kinerja SKPD mengalami perubahan, berdasarkan hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016. Tabel 3.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target 2016 1 Terwujudnya keselarasan 1. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 95 % 2. Tingkat keselarasan 95 % yang Renstra SKPD daerah terhadap RPJMD berkualitas, 3. Tingkat keselarasan 95 % aspiratif, dan Renja SKPD terhadap aplikatif RKPD Terakomodasinya aspirasi 4. Persentase Pagu Belanja Langsung 32 % Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 9

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target 2016 masyarakat dalam daerah RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui 2 pelaksanaan program daerah 3 investasi di Kota Bandung 4 akuntabilitas dan kinerja pelayanan Bappeda pemanfaatan hasil serta hasil penelitian dan pengembangan dalam daerah Tersedianya data dan informasi daerah yang berkualitas Terlaksananya program yang sesuai dengan Jumlah Investor di Kota Bandung akuntabilitas Bappeda kinerja pelayanan Bappeda Musrenbang 5. Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 6. Tingkat Aplikasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan 7. Jumlah SKPD yang mengintegrasikan data dalam sistem Bandung Satu Data 8. Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan 9. Jumlah Calon Investor di Kota Bandung 60 % 50 % 12 SKPD 95 % 19 perusahaan 10. Nilai evaluasi AKIP 70 11. Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklajuti 100% 12. Indeks Kepuasan 75 Masyarakat (IKM) Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 10

BAB IV PENUTUP Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung tahun 2016 ini merupakan komitmen Bappeda Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung tahun 2016 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing masing pejabat di lingkungan Bappeda Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi. Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan. Bandung, 2015 KEPALA BAPPEDA Dra. Kamalia Purbani, MT Pembina Utama Muda NIP. 19610306 198511 2 001 Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 11

Lampiran : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Bandung Tahun 2014-2018 (Sebelum Reviu) No MISI TUJUAN SASARAN 1 Mewujudkan yang aspiratif dan aplikatif mutu pembanguna n yang aspiratif dan aplikatif Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam daerah Terwujudnya sinergitas INDIKATOR KINERJA SASARAN Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam anggaran Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 12

No MISI TUJUAN SASARAN pemanfaatan hasil pembanguna n serta hasil penelitian dan pengembanga n dalam pembanguna n daerah Meningkatkan pemanfaatan hasil serta hasil penelitian dan pengembangan dalam daerah INDIKATOR KINERJA SASARAN penelitian dan pengembangan tata ruang, sarana dan prasarana ekonomi dan pembiayaan perencaaan sosbud dan kesra pemerintahan Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 n.a > 30 % > 30 % > 30 % > 30 % > 30 % Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra > 30 % n.a 20% 25% 30% 35% 40% 40% n.a 20% 25% 30% 35% 40% 40% n.a 20% 25% 30% 35% 40% 40% n.a 20% 25% 30% 35% 40% 40% Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 13

No MISI TUJUAN SASARAN 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan yang memadai kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan daerah yang berkualitas Terlaksananya sesuai dengan INDIKATOR KINERJA SASARAN kerjasama daerah Tingkat integrasi data SKPD dalam Bandung Satu Data Persentase capaian kinerja sasaran daerah skala kota Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra n.a 20% 25% 30% 35% 40% 40% 8 SKPD 4 SKPD 82,50 % 4 SKPD 4 SKPD 85% 87,50 % 5 SKPD 5 SKPD 90% 92,50 % 30 SKPD 92,50% Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja 76 % ) 82,50 % 85% 87,50 % 90% 92,50 % 92,50% Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 14

No MISI TUJUAN SASARAN 3 Meningkatkan iklim investasi dan kerja sama dalam bidang penanaman modal Terciptanya iklim kondusif bagi investasi di Kota Bandung jumlah Investasi di Kota Bandung INDIKATOR KINERJA SASARAN Jumlah modal yang diinvestasikan di Kota Bandung (PMDN/PMA) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3.594.506. 701.725 3.826. 844. 729.2 65 4.059. 182. 756.8 06 4.291. 520. 784.3 46 4.523. 858. 811.8 86 4.756. 196. 839.4 26 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 3.594.506. 701.725 4 Mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Indeks Kepuasan Masyarakat na B B A A A A Nilai Evaluasi AKIP C CC CC B B A A Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti na 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 15

No MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Persentase Tertib Administrasi Barang Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra na 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : Renstra Bappeda Kota Bandung Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 16

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Bandung Tahun 2014-2018 (Setelah Reviu) No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 1 1.1 Terwujudnya 1.1.1 Tingkat keselarasan RKPD % 85 90 95 100 100 keselarasan 1.1.2 terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renstra SKPD % 85 90 95 100 100 yang berkualitas, aspiratif, dan daerah 1.1.3 terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renja SKPD % 85 90 95 100 100 aplikatif terhadap RKPD 1.2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam daerah 1.2.1 Persentase Belanja Langsung APBD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang % 30 31 32 33 34 2 pelaksanaan program daerah 1.3 pemanfaatan hasil serta hasil penelitian dan pengembangan dalam daerah 1.4 Tersedianya data dan informasi daerah yang berkualitas 2.1 Terlaksananya program yang sesuai dengan 1.3.1 Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 1.3.2 Tingkat Aplikasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan 1.4.1 Jumlah SKPD yang mengintegrasikan data dalam sistem Bandung Satu Data 2.1.1 Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan % 50 55 60 65 70 % 40 45 50 55 60 Angka 4 8 12 17 22 % 85 90 95 100 100 Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 17

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan 3 investasi di Kota Bandung 4 akuntabilitas dan kinerja pelayanan Bappeda 3.1 Jumlah Investor di Kota Bandung 4.1 akuntabilitas Bappeda 4.2 kinerja pelayanan Bappeda Sumber : Reviu Renstra Bappeda Kota Bandung 3.1.1 Jumlah Calon Investor di Kota Bandung Perusahaan Target Kinerja Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 14 16 19 22 23 4.1.1 Nilai evaluasi AKIP Angka 58 64 70 75 80 4.1.2 Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklajuti 4.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 100 100 100 100 100 Angka 71 73 75 77 79 Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 18