A KINERJA PERUSAHAAN/ORGANISASI A.1.1 Kepemimpinan 1 Jelaskan Visi dan Kebijakan perusahaan/organisasi! 2 Bagaimana pimpinan menyampaikan atau mensosialisasikanya visi dan kebijakan mutu kepada semua karyawan? menguraikan pandangan tentang tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan kebijakan mutu yang ditetapkan, serta menguraikan bagaimana cara mencapainya. menguraikan cara pimpinan menyampaikan visi dan kebijakan mutu perusahaan sehingga seluruh lapisan organisasi memahami peran sertanya dalam pencapaian tujuan dan kebijakan perusahaan. A.1.2 Pengembangan Strategi 1 Jelaskan sasaran mutu dan rencana kegiatan untuk mencapai sasaran mutu di semua bagian unit kerja termasuk target waktu dan penanggung jawabnya! 2 Apakah capaian sasaran mutu di atas dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti? Jika ya, bagaimana metode yang digunakan? A.1.3 Tanggung Jawab Sosial 1 Jelaskan kegiatan perusahaan/ organisasi terkait dengan tanggung jawab sosial! 2 Jelaskan upaya perusahaan/organisasi dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial, evaluasi Rencana kegiatan dapat dalam bentuk bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan dan telah didokumentasikan. Perusahaan diminta untuk menjelaskan metode evaluasi capaian sasaran mutu. Tindak lanjut hasil evaluasi dapat berupa perbaikan, peningkatan atau perubahan sasaran mutu. menguraikan kegiatan terkait upaya untuk bantuan sosial, bantuan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya lain untuk perlindungan lingkungan hidup (contoh penanganan limbah). 1dari6
A.2 FokuspadaPelanggan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil evaluasi! A.2.1 Pengetahuan Pelanggan dan Pasar 1 Siapa pelanggan anda? Perusahaan /organisasi diminta untuk menguraikan pelanggan/ kelompok pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan /organisasi saudara. 2 Apa yang diharapkan oleh pelanggan anda? 3 Sampai dimana jangkauan pemasaran jasa perusahaan/organisasi? A.2.2 Hubungan dengan Pelanggan menguraikan harapan pelanggan (misalnya: mutu layanan, waktu pengiriman, pelayanan purna jual). Perusahaan/organisasi diminta menjelaskan jangkauan daerah pemasaran termasuk jika ada pelanggan dari luar negeri. 1 Bagaimana perusahaan/ organisasi menangani dan menyelesaikan keluhan pelanggan? 2 Bagaimana perusahaan/organisasi melaksanakan menyelesaikan dan menganalisis semua keluhan pelanggan yang diterima? 3 Apakah perusahaan/organisasi mengukur kepuasan pelanggan? Jika ya, jelaskan metode yang digunakan! 4 Bagaimana perusahaan/organisasi mengevalusi hasil kepuasan pelanggan dan tindaklanjutnya? menguraikan bagaimana cara perusahaan menilai sejauh mana pelanggan telah merasa puas/tidak puas atas produk dan pelayanan perusahaan (kualitas/mutu, waktu pengiriman, harga, dan pelayanan). 2dari6
A3 Pengembangan Sumberdaya A.3.1 Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) 1 Bagaimana perusahaan/organisasi menyeleksi karyawan baru? 2 Apakah perusahaan/organisasi menilai kemampuan karyawan? Jika ya, jelaskan cara yang digunakan! 3 Bagaimana usaha perusahaan/ organisasi meningkatkan kemampuan pegawai? Jika mungkin, dikaitkan dengan hasil penilaian kemampuan karyawan. menguraikan persyaratan untuk penerimaan karyawan baru dan cara menyeleksinya.. menguraikan rencana pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan sesuai hasil penilaiannya. 8 Bagaimana perusahaan/organisasi melakukan evaluasi hasil peningkatan kemampuan karyawan dan tindaklanjutnya? A.3.2 Pemeliharaan Infrastruktur 1 Apakah perusahaan/organisasi mempunyai rencana pemeliharaan infrastruktur (gedung, peralatan) Jika ya, uraikan programnya! 2 Bagaimana memelihara peralatan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penyediaan jasa? 3 Apakah pelaksanaan pemeliharaan peralatan dievaluasi,? Selama proses pelayanan jasa dan pengendaliannya apakah menggunakan peralatan ukur? Jika ya, apakah peralatan ukur dikalibrasi/ditera? Sebutkan lembaga/laboratorium yang melakukan kalibrasi (tera)!. menguraikan cara menangani dan menjaga peralatan yang diperlukan untuk kelancaran proses penyediaan jasa.. 3dari6
A.3.3 Lingkungan Kerja A.4 1 Bagaimana perusahaan/organisasi memelihara tempat kerja? 2 Apakah perusahaan/organisasi mempunyai rencana kegiatan pemeliharaan lingkungan kerja, dan melakukan monitoring, serta evaluasi kegiatan lingkungan kerja? Pengelolaan/Realisasi Produk A.4.1 Pengembangan Pemasok 1 Bagaimana proses pembelian barang di perusahaan/organisasi anda? 2 Apakah perusahaan/ organisasi mempunyai prosedur pembelian dan persyaratan khusus pada proses pembelian? 3 Apakah perusahaan/organisasi melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemasok? A.4.2 Prosedur Kerja 1 Apakah perusahaan/organisasi mempunyai prosedur kerja? 2 Apakah prosedur kerja dikendalikan dan dievaluasi? menguraikan cara penanganan dan pemeliharaan tempat kerja yang telah dimiliki (misalnya: kebersihan, kebisingan, suhu, cahaya, Dan lainlain). Perusahaan/organisasi diminta menjelaskan rencana kegiatan yang dimiliki terkait lingkungan kerja dan pelaksanaannya. menjelaskan bagaimana cara pembelian barang di perusahaan/organisasi. menjelaskan prosedur dan persyaratan/ peraturan perundangan yang berlaku dalam proses pembelian, termasuk yang terkait dengan SNI. menjelaskan prosedur untuk proses yang mencakup tahapan proses layanan jasa. menjelaskan cara pengendalian prosedur kerja termasuk identifikasi pengesahan, penerbitan, dan pendistribusian prosedur. 4dari6
A.4.3 Pengendalian Proses dan Produk B C 1 Apakah perusahaan/ organisasi memiliki sistem pengendalian mutu layanan jasa? Jelaskan! 2 Bagaimana perusahaan/organisasi melakukanpencegahan ketidaksesuaian mutu layanan jasa? Jelaskan! 3 Bagaimana perusahaan/organisasi mengevaluasi penerapan sistem pengendalian mutu layanan jasa dan tindak lanjut? Awareness terhadap SNI 1 Identifikasikan proses/produk termasuk bahan baku yang menggunakan SNI dan sebutkan SNI yang digunakan! 2 Apakah perusahaan telah berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi? Jelaskan! 2 Lampirkan sertifikat dan penghargaan yang dimiliki! HASIL BISNIS C.1 Kapasitas perusahaan/organisasi Bagaimana perkembangan tingkat mutu pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan selama 3 (tiga) tahun terakhir? Jika mungkin, bandingkan dengan pesaing perusahaan/organisasi sejenis! menjelaskan sistem pengendalian mutu layanan jasa. menjelaskan bagaimana menerapkan sistem pengendalian mutu layanan jasa dan ketidaksesuaian proses. menguraikan bagaimana cara perusahaan/organisasi mengevaluasi sistem yang diberlakukan dan tindaklanjutnya.. Sertifikat adalah sertifikat yang terkait dengan SNI misalnya: SNI ISO 9001. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan pemerintah atau lembaga lain atas keunggulan yang dimiliki misalnya penghargaan industri kreatif, upakarti, Nomine SNI Award, dan lain-lain.. 5dari6
C.2 Prospek Usaha Bagaimanapeningkatanpangsapasarper usahaan/organisasidibandingpesaingan da? C.3 KinerjaKeuangan Perusahaan/organisasi Lampirkan hasil penjualan dan atau laba selama 3 (tiga) tahun terakhir!.. 6dari6