Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : Februari 2016 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penanggung Jawab: Kode Urusan/ Program/Kegiatan Uraian Koordinator Kegiatan Anggaran Bulan Ini Bulan Lalu s.d Bulan Ini % Fisik (%) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Realisasi Sisa Anggaran 18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8,081,083,355 292,244,056 96,346,959 388,591,015 4.81 11.15 7,692,492,340 1.01.03.18 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 465,949,000 9,747,500 0 9,747,500 2.09 5.00 456,201,500 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 274,880,000 3,215,000 0 3,215,000 1.17 5.00 271,665,000 1.03.1.06.18.24.023 Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan Irigasi Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT 274,880,000 3,215,000 0 3,215,000 1.17 5.00 271,665,000 33 Program Perencanaan Tata Ruang 191,069,000 6,532,500 0 6,532,500 3.42 5.00 184,536,500 1.03.1.06.18.33.024 Pembinaan penataan ruang daerah Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP 191,069,000 6,532,500 0 6,532,500 3.42 5.00 184,536,500 1.02.05.18 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 213,646,500 0 0 0 0.00 2.00 213,646,500 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 86,748,000 0 0 0 0.00 2.00 86,748,000 1.08.1.06.18.16.028 Penyusunan dan updating data sanitasi permukiman Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST 86,748,000 0 0 0 0.00 2.00 86,748,000 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 126,898,500 0 0 0 0.00 2.00 126,898,500 1.08.18.17.09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST 126,898,500 0 0 0 0.00 2.00 126,898,500 1.02.10.18 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 154,643,800 450,000 200,000 650,000 0.42 16.50 153,993,800 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 154,643,800 450,000 200,000 650,000 0.42 16.50 153,993,800 1.25.1.06.18.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Heribertus Riswidodo, SE, 135,388,300 300,000 200,000 500,000 0.37 18.00 134,888,300 M.SE 1.25.1.06.18.15.009 Pengelolaan Website Dra. Sri Martini, M.Kes 19,255,500 150,000 0 150,000 0.78 15.00 19,105,500 1.02.14.18 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 487,505,150 2,169,000 0 2,169,000 0.44 6.00 485,336,150 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 487,505,150 2,169,000 0 2,169,000 0.44 6.00 485,336,150 1
Kode Urusan/ Program/Kegiatan Uraian Koordinator Kegiatan Anggaran Bulan Ini Bulan Lalu s.d Bulan Ini % Fisik (%) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Realisasi Sisa Anggaran 1.23.1.06.18.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Sriyanti Istipurnani, S.IP 173,132,250 0 0 0 0.00 5.00 173,132,250 1.23.1.06.18.15.008 Penyusunan Buku Statistik Industri Nunuk Hartati, SP, 45,831,500 469,000 0 469,000 1.02 5.00 45,362,500 M.Ec.Dev 1.23.1.06.18.15.015 Analisis Pembangunan Gender Dra. Rosalia Rusbiyanti, 121,545,400 0 0 0 0.00 10.00 121,545,400 M.Kes 1.23.1.06.18.15.035 Penyusunan buku ICOR Ir. Santi Windayani, MM 53,986,000 580,000 0 580,000 1.07 5.00 53,406,000 1.23.1.06.18.15.036 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani Titik Retno Nurjanah, SP, M.Si 93,010,000 1,120,000 0 1,120,000 1.20 5.00 91,890,000 1.02.18.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 103,654,740 7,350,000 0 7,350,000 7.09 8.00 96,304,740 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 103,654,740 7,350,000 0 7,350,000 7.09 8.00 96,304,740 1.24.1.06.18.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD Dra. Sri Martini, M.Kes 103,654,740 7,350,000 0 7,350,000 7.09 8.00 96,304,740 3.01.01.18 Urusan Sekretariat Daerah 332,139,000 630,000 0 630,000 0.19 7.50 331,509,000 20 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 46,386,000 630,000 0 630,000 1.36 10.00 45,756,000 1.20.1.06.18.33.003 Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL Sri Nurhidayah, S.Si, MT 46,386,000 630,000 0 630,000 1.36 10.00 45,756,000 24 Program Kerjasama Pembangunan 285,753,000 0 0 0 0.00 5.00 285,753,000 1.20.18.40.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Kurniawansyah Paimaon Harahap, ST 285,753,000 0 0 0 0.00 5.00 285,753,000 3.01.03.18 Urusan Inspektorat 105,129,275 0 0 0 0.00 7.50 105,129,275 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 105,129,275 0 0 0 0.00 7.50 105,129,275 1.20.1.06.18.20.016 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc 74,517,225 0 0 0 0.00 10.00 74,517,225 1.20.1.06.18.20.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Dra. Sri Martini, M.Kes 30,612,050 0 0 0 0.00 5.00 30,612,050 3.01.04.18 Urusan Perencanaan 5,907,822,465 270,507,556 95,066,959 365,574,515 6.19 13.11 5,542,247,950 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 755,537,000 15,871,556 11,863,259 27,734,815 3.67 10.68 727,802,185 1.06.1.06.18.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dra. Sri Martini, M.Kes 34,680,000 5,200,000 0 5,200,000 14.99 16.00 29,480,000 1.06.1.06.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat Dra. Sri Martini, M.Kes 82,158,000 500,000 3,457,500 3,957,500 4.82 5.00 78,200,500 1.06.1.06.18.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dra. Sri Martini, M.Kes 146,199,000 470,000 0 470,000 0.32 0.40 145,729,000 1.06.1.06.18.01.023 Penyediaan jasa langganan Dra. Sri Martini, M.Kes 167,820,000 7,569,223 8,405,759 15,974,982 9.52 16.00 151,845,018 1.06.1.06.18.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Dra. Sri Martini, M.Kes 324,680,000 2,132,333 0 2,132,333 0.66 16.00 322,547,667 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 116,495,000 6,228,000 320,000 6,548,000 5.62 7.00 109,947,000 2
Kode Urusan/ Program/Kegiatan Uraian Koordinator Kegiatan Anggaran Bulan Ini Bulan Lalu s.d Bulan Ini % Fisik (%) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Realisasi Sisa Anggaran 1.06.1.06.18.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung Dra. Sri Martini, M.Kes 116,495,000 6,228,000 320,000 6,548,000 5.62 7.00 109,947,000 kantor dan rumah dinas 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241,610,000 1,500,000 0 1,500,000 0.62 1.00 240,110,000 1.06.1.06.18.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Dra. Sri Martini, M.Kes 241,610,000 1,500,000 0 1,500,000 0.62 1.00 240,110,000 15 Program Pengembangan data/informasi 189,458,000 0 7,584,500 7,584,500 4.00 10.00 181,873,500 1.06.1.06.18.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan Sriyanti Istipurnani, S.IP 140,334,000 0 7,584,500 7,584,500 5.40 15.00 132,749,500 penyusunan dokumen perencanaan 1.06.1.06.18.15.005 Penyusunan Profile daerah Sriyanti Istipurnani, S.IP 49,124,000 0 0 0 0.00 5.00 49,124,000 18 Program perencanaan pembangunan daerah 2,766,228,965 143,376,300 44,505,500 187,881,800 6.79 13.59 2,578,347,165 1.06.1.06.18.18.006 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Heribertus Riswidodo, 152,058,000 0 0 0 0.00 12.00 152,058,000 SE, M.SE 1.06.1.06.18.18.007 Penetapan RPJMD Rita Probowati, ST, MT 150,441,500 2,985,000 587,500 3,572,500 2.37 3.00 146,869,000 1.06.1.06.18.18.008 Penyusunan RKPD Rita Probowati, ST, MT 276,857,500 940,000 30,148,500 31,088,500 11.23 12.00 245,769,000 1.06.1.06.18.18.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Heribertus Riswidodo, 498,973,500 105,451,300 13,069,500 118,520,800 23.75 55.00 380,452,700 SE, M.SE 1.06.1.06.18.18.014 Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah Ludiyanta, S.IP, MT, 125,238,975 330,000 0 330,000 0.26 20.00 124,908,975 M.Sc 1.06.1.06.18.18.015 Penyusunan KUA dan PPAS Heribertus Riswidodo, SE, 650,067,440 0 700,000 700,000 0.11 12.00 649,367,440 M.SE 1.06.1.06.18.18.016 Perencanaan dan Monitoring DAK Ir. Anna Yustina Ade 122,179,500 1,507,500 0 1,507,500 1.23 5.00 120,672,000 Endang Setiarini, MT 1.06.1.06.18.18.017 Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas Pembantuan dan Christiana Rini 82,843,500 0 0 0 0.00 15.00 82,843,500 Dana Dekonsentrasi Puspitasari, SP, M.Si 1.06.1.06.18.18.018 Penyusunan Renstra SKPD Nur Fitri Handayani, 20,351,000 0 0 0 0.00 5.00 20,351,000 S.STP, M.Si 1.06.1.06.18.18.039 Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu Dona Saputra Ginting, 69,821,200 837,500 0 837,500 1.20 10.00 68,983,700 ST, MES, M.AP 1.06.1.06.18.18.040 Perencanaan dan monitoring pelaksanaan sustainable Dra. Sri Subekti 123,561,000 0 0 0 0.00 3.00 123,561,000 development goals Handayani 1.06.1.06.18.18.041 Perencanaan program dan kegiatan keistimewaan DIY Nur Fitri Handayani, 55,412,500 0 0 0 0.00 2.00 55,412,500 S.STP, M.Si 1.06.1.06.18.18.042 monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana Christiana Rini 70,990,725 0 0 0 0.00 15.00 70,990,725 keistimewaan DIY Puspitasari, SP, M.Si 1.06.1.06.18.18.043 Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja SKPD Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si 119,531,500 15,345,500 0 15,345,500 12.84 15.00 104,186,000 1.06.1.06.18.18.044 Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil evaluasi renja SKPD Ludiyanta, S.IP, MT, M.Sc 60,298,875 0 0 0 0.00 20.00 60,298,875 1.06.1.06.18.18.045 Kajian perencanaan penganggaran kegiatan Heribertus Riswidodo, SE, 73,985,750 0 0 0 0.00 12.00 73,985,750 M.SE 1.06.1.06.18.18.046 Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Christiana Rini Puspitasari, SP, M.Si 113,616,500 15,979,500 0 15,979,500 14.06 15.00 97,637,000 19 Program perencanaan pembangunan ekonomi 311,932,875 2,342,500 0 2,342,500 0.75 4.25 309,590,375 3
Kode Urusan/ Program/Kegiatan Uraian Koordinator Kegiatan Anggaran Bulan Ini Bulan Lalu s.d Bulan Ini % Fisik (%) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Realisasi Sisa Anggaran 1.06.1.06.18.19.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Nunuk Hartati, SP, M.Ec.Dev 79,306,375 670,000 0 670,000 0.84 5.00 78,636,375 1.06.1.06.18.19.024 Perencanaan Pengembangan pertanian Titik Retno Nurjanah, SP, 61,805,500 0 0 0 0.00 2.00 61,805,500 M.Si 1.06.1.06.18.19.025 Perencanaan Pengembangan Investasi Ir. Santi Windayani, MM 74,938,000 970,000 0 970,000 1.29 5.00 73,968,000 1.06.1.06.18.19.026 Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja Ir. Santi Windayani, MM 95,883,000 702,500 0 702,500 0.73 5.00 95,180,500 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 801,466,700 22,769,200 25,316,700 48,085,900 6.00 5.50 753,380,800 1.06.1.06.18.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Dra. Sri Martini, M.Kes 269,249,500 90,000 0 90,000 0.03 1.00 269,159,500 1.06.1.06.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dra. Sri Martini, M.Kes 532,217,200 22,679,200 25,316,700 47,995,900 9.02 10.00 484,221,300 20 Program perencanaan sosial budaya 314,647,800 712,500 0 712,500 0.23 6.00 313,935,300 1.06.1.06.18.20.010 Perencanaan Kependudukan Dra. Sri Subekti 117,307,000 352,500 0 352,500 0.30 3.00 116,954,500 Handayani 1.06.1.06.18.20.011 Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan Dra. Rosalia Rusbiyanti, 125,190,500 0 0 0 0.00 10.00 125,190,500 M.Kes 1.06.1.06.18.20.012 Evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 19650107 199403 2 003 NamaDra. Indaryanti, M.Pd 72,150,300 360,000 0 360,000 0.50 5.00 71,790,300 21 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 136,372,000 0 0 0 0.00 2.00 136,372,000 1.06.1.06.18.21.004 Perencanaan pengembangan Prasarana dan Sarana Ir. Anna Yustina Ade Endang Setiarini, MT 136,372,000 0 0 0 0.00 2.00 136,372,000 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 166,504,500 75,365,000 705,000 76,070,000 45.69 48.00 90,434,500 1.06.1.06.18.05.003 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya Dra. Sri Martini, M.Kes 145,400,000 73,020,000 0 73,020,000 50.22 80.00 72,380,000 1.06.1.06.18.05.006 Pengelolaan kepegawaian Dra. Sri Martini, M.Kes 21,104,500 2,345,000 705,000 3,050,000 14.45 16.00 18,054,500 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.06.1.06.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Nur Fitri Handayani, kinerja SKPD S.STP, M.Si 1.06.1.06.18.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si 1.06.1.06.18.06.013 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si 107,569,625 2,342,500 4,772,000 7,114,500 6.61 27.00 100,455,125 32,302,000 1,037,500 1,340,000 2,377,500 7.36 54.00 29,924,500 34,607,000 1,305,000 3,432,000 4,737,000 13.69 25.00 29,870,000 40,660,625 0 0 0 0.00 2.00 40,660,625 3.01.05.18 Urusan Keuangan 48,132,925 0 0 0 0.00 18.00 48,132,925 15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 1.20.1.06.18.17.097 Penatausahaan keuangan dan aset Heribertus Riswidodo, SE, M.SE 48,132,925 0 0 0 0.00 18.00 48,132,925 48,132,925 0 0 0 0.00 18.00 48,132,925 3.01.07.18 Urusan Penelitian dan Pengembangan 262,460,500 1,390,000 1,080,000 2,470,000 0.94 3.33 259,990,500 4
Kode Urusan/ Program/Kegiatan Uraian Koordinator Kegiatan Anggaran Bulan Ini Bulan Lalu s.d Bulan Ini % Fisik (%) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Realisasi Sisa Anggaran 15 Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek 262,460,500 1,390,000 1,080,000 2,470,000 0.94 3.33 259,990,500 1.20.1.06.18.35.001 Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Sri Nurhidayah, S.Si, MT 84,607,500 920,000 1,080,000 2,000,000 2.36 6.00 82,607,500 Teknologi 1.20.1.06.18.35.003 Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah Sri Nurhidayah, S.Si, MT 110,373,000 470,000 0 470,000 0.43 2.00 109,903,000 1.20.1.06.18.35.004 Jejaring informasi penelitian Sri Nurhidayah, S.Si, MT 67,480,000 0 0 0 0.00 2.00 67,480,000 5
Keterangan 12 6
Keterangan 12 7
Keterangan 12 8
Keterangan 12 9
Keterangan 12 10