[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori 2. Berikutnya entri data Satuan Barang dari menu Gudang > Satuan
3. Selanjut entri data Barang dengan klik menu Gudang > Barang, isi semua kolom yang ada. Bagi yang menggunakan Scan Barcode pada saat penjualan, maka kode barcode pada barang dientrikan ke kolom Kode Barang. Untuk pengisian harga kelompok ketikan nominal lau diakhir dengan menekan tombol Enter, namun pembahasan detail akan dibahas pada tutorial lain 4. Langkah berikutnya adalah mengentri data StoK Awal dari Barang. Sebelumnya entri data Gudang, dengan klik menu Gudang > Gudang. Pada Software Mini Market ini mendukung Multi Gudang, jadi jumlah gudang yang ada pada usaha anda, cukup dimasukan nama gudangnya pada menu ini, maka Stok Barang nantinya dapat dikelompokan sesuai nama gudang yang ada
5. Kemudian untuk memasukan Stok Awal Barang, bisa dengan klik menu Gudang > Revisi Stok. Menu Revisi Stok bisa digunakan untuk mengentri Stok Awal Barang, juga untuk menyesuaikan Stok Barang apabila Stok Barang Di lapangan jumlah nya lebih banyak dari pada yang tercatat pada Software Mini Market, karena sifat dari menu Revisi Stok adalah untuk menambah jumlah Stok Barang. Untuk entri pada Tabel, pastikan setiap selesai ketik selalu diakhiri dengan menekan tombol Enter, dan sisakan satu bari kosong pada posisi paling bawah sebelum klik tombol Simpan
6. Langkah berikutnya entri transaksi Penjualan, dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Entri Kode Barang yang akan dijual pada kolom Kode Barang lalu tekan Enter, kolom Harga otomatis akan terisi sesuai setting Harga Jual pada menu Barang. Biarkan kolom Pelanggan tetap kosong, lalu isi kolom Tunai sesuai dengan pembayaran tunai yang diterima, kemudian akhiri dengan klik tombol Simpan
7. Untuk melihat Jurnal Umum hasil dari transaksi Revisi Stok & Penjualan dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum
[Tutorial] Penjualan Mini Market Untuk Pelanggan Grosir Penjualan Mini Market Untuk Pelanggan Grosir,dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama klik menu Penjualan > Kelompok untuk menentukan Kelompok Pelanggan, yang nanti nya akan digunakan untuk menentukan harga jual Barang, misal Eceran, Grosir dll 2. Selanjutnya klik menu Gudang > Barang, untuk menentukan harga jual berdasarkan Kelompok yang telah diset tadi. Perhatikan bagian Harga Kelompok, maka akan muncul data kelompok sesuai dengan yang dientri dari menu Penjualan < kelompok. Gunanya untuk menentukan harga jual barang sesuai Kelompok Pelanggan. Untuk mengisi nominal Harga, ketik nominal harga pada table Harga Kelompok lalu diakhiri dengan menekan tombol Enter
3. Langkah berikutnya adalah entri Data Pelanggan, dengan klik menu Penjualan > Pelanggan. Klik tombol Tambah lalu isi semua kolom yang ada termasuk menentukan Kelompok Pelanggan. Tambahkan beberapa data pelanggan sesuai dengan Kelompok yang ada. Untuk pelanggan yang tidak ditentukan Kelompok nya atau data kelompok nya kosong, maka harga jual barang yang digunakan pada saat Penjualan adalah nominal pada kolom Harga Jual, sama seperti Penjualan Tanpa Isi Data Pelanggan
4. Selanjutnya entri transaksi Penjualan dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Setelah klik tombol Tambah, pertama-tama isi Data Pelanggan terlebih dahulu sebelum entri Data Barang Penjualan. Data pelanggan dapat diisi dengan klik tombol bantu pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan muncul. Pilih Pelanggan yang diinginkan lalu klik tombol Pilih 5. Berikutnya entri Data Barang pada transaksi Penjualan, maka Harga Jual Barang yang muncul sesuai dengan Kelompok Pelanggan tersebut. Perhatikan dua transaksi penjualan dibawah,
dimana harga jual untuk barang yang sama berbeda, dikarenakan kelompok pelanggan yang berbeda. Harga Jual Barang yang digunakan sesuai dengan Harga Kelompok pada menu Barang
[Tutorial] Penjualan Tempo Pada Software Mini Market Penjualan Tempo pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama tentukan Batas Hutang Pelanggan yang diperbolehkan, dengan edit data pelanggan pada menu Penjualan Pelanggan 2. Berikutnya entri transaksi Penjualan, dengan Opsi Hutang dicentang, juga kolom Tempo diisi dengan jumlah Hari Tempo Pembayaran yang diperbolehkan. Untuk kolom Tunai tidak perlu diisi karena merupakan Penjualan Tempo. Apabila terdapat Uang Muka, maka dapat dientri uang muka tersebut dari menu Keuangan > Pendapatan Tunai
3. Penjualan Tempo akan menimbulkan Piutang terhadap Pelanggan ybs. Yang dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Piutang 4. Berikutnya untuk pembayaran piutang secara tunai atau uang muka, dapat di entri dengan klik menu Keuangan > Pendapatan Tunai. Untuk entri transaksi pendapatan tunai dari pembayaran piutang pelanggan, kolom Pelanggan harus diisi terlebih dahulu dengan klik tombol bantu pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan muncul
5. Selanjutnya klik tombol bantu pada kolom No. Faktur, maka akan muncul Daftar Penjualan Tempo. Pilih No. Faktur yang akandibayar piutangnya, maka Nominal Faktur akan muncul secara otomatis. Nominal Faktur yang muncul adalah nominal dari sisa piutang pada No.Faktur ybs. Jadi apabila No. Faktur telah dibayar lunas, maka tidak akan muncul lagi pada Daftar Penjualan Tempo
6. Berikutnya isi kolom Nominal dan kolom Keterangan apabila diperlukan, lalu akhiri dengan tekan tombol Enter, sampai muncul baris kosong dibawah, baru simpan transaksi dengan klik tombol Simpan. Kemudian klik tombol Cetak untuk mencetak bukti Pendapatan Tunai 7. Sedangkan untuk pembayaran piutang pelanggan dengan transafer ke Bank, dapat dengan klik menu Keuangan > Pendapatan Transfer. Cara pengisian pada menu ini, sama seperti pada Pendapatan Tunai, namun ada tambahan kolom Bank yang harus diisi. Data Bank dapat diisi pada transaksi ini atau pada menu Keuangan > Bank
8. Cara pembayaran piutang ketiga adalah dengan Transaksi Cek/Giro, dengan klik menu Keuangan > Pendapatan Cek/Giro. Cara pengisian pada menu ini sama seperti pada Pendapatan Tunai, namun ada tambahan kolom No. Cek/Giro yang yang dientri. Data Cek/Giro dapat ditambahkan secara langsung pada menu ini
9. Apabila semua kolom telah diisi, klik tombol Simpan untuk menyimpan transaksi Pendapatan Cek/Giro. Dan klik tombol Cetak untuk mencetak Bukti Pendapatan Cek/Giro
10. Pembayaran Piutang Pelanggan dengan Cek/Giro, baru diakui pembayarannya apabila Cek/Giro telah dicairkan. Untuk merubah status cair Cek/Giro dapat klik menu Keuangan > Cek/Giro Cair. Klik opsi Cair pada Cek/Giro yang diinginkan, lalu klik tombol Simpan 11. Untuk melihat histori pembayaran piutang pelanggan per transaksi penjualan, dapat klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Piutang
[Tutorial] Pembelian Tunai Pada Software Mini Market Pembelian Tunai Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkag sbb : 1. Pertama-tama entri data Supplier, dengan klik menu Pembelian > Supplier 2. Selanjutnya entri data pembelian dengan klik menu Pembelian > Pembelian. Untuk isi data Supplier dapat dengan klik tombol bantu pada kolom Supplier. Lalu entri data barang pembelian berikut kuantitas dan harga beli. Pastikan opsi Tunai karena transaksi ini merupakan Pembelian
Tunai. Untuk mencetak bukti Pembelian bisa dengan klik tombol Cetak. Pada tahap ini Stok Barang belum bertambah, sama halnya Kas juga belum berkurang. Karena harus entri transaksi Terima Barang terlebih dahulu 3. Langkah berikutnya entri transaksi Terima Barang, dengan klik menu Gudang > Terima Barang. Setelah klik tombol Tambah, pertama-tama isi No. Pembelian dengan klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian, maka akan muncul Daftar Pembelian
4. Pilih No. Pembelian yanga akan dientri pada Terima Barang, maka daftar barang yang terkait dengan transaksi pembelian akan muncul secara otomatis. Tentukan data Gudang lokasi barang akan diterima
5. Jurnal umum otomatis hasil transaksi pembelian tunai dapat dilihat dari menu Accounting > Jurnal Umum 6. Untuk melihat apakah kas berkurang akibat Pembelian Tunai, dapat dilihat dari menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas
7. Sedangkan untuk Stok Barang salah satunya dapat dilihat dari menu Gudang > Laporan > Kartu Stok
[Tutorial] Pembelian Tempo Pada Software Mini Market Pembelian Tempo Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Klik menu Pembelian > Pembelian, entri Supplier dan Barang yang akan dibeli. Opsi tunai jangan dicentang, dan isi kolom Tempo untuk menentukan batas tempo pembayaran. Pada tahap ini belum timbul Hutang dan Stok Barang belum bertambah, sampai entri transaksi Terima Barang
2. Berikutnya klik menu Gudang > Terima Barang untuk entri Barang Pembelian secara Tempo. Klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian 3. Setelah Terima Barang dientri baru timbul Hutang Pembelian dan Stok Barang bertambah. Untuk melihat Hutang Pembelian dapat klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Hutang
4. Untuk melakukan pembayaran terhadap Hutang Pembelian dengan pembayaran secara tunai, dapat klik menu Pengeluaran Tunai. Setelah klik tombol Tambah isi data Supplier dengan klik tombol bantu pada kolom Supplier, maka Daftar Supplier akan muncul 5. Langkah berikutnya klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian
6. Apabila semua kolom sudah terisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan transaksi pembayaran pembelian tempo ini. Klik tombol Cetak untuk mencetak Bukti Pengeluaran Tunai 7. Untuk pembayaran pembelian tempo dengan transfer bank, dapat dengan klik menu Keuangan > Pengeluaran Transfer. Cara pengisian pada menu ini sama dengan menu pengeluaran tunai, dengan tambahan kolom Bank yang wajib diisi
8. Sedangkan untuk pembayaran pembelian tempo dengan menggunakan cek/giro, dapat klik menu Keuangan > Pengeluaran Cek/Giro. Untuk mengentri data cek/giro dapat dilakukan pada menu ini, dengan klik tombol Tambah pada form Daftar Cek/Giro
9. Apabila semua kolom telah terisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan transaksi pengeluaran cek/giro ini
10. Pembayaran pembelian tempo dengan menggunakan cek/giro akan mengurangi hutang, apabila cek/giro tersebut telah berstatus cair. Untuk merubah status cair pada cek/giro yang dikeluarkan untuk pembayaran pembelain tempo, dapat klik menu Keuangan > Cek/Giro Cair pada bagian Pengeluaran 11. Untuk melihat histori pembayaran pembelian tempo, dapat klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Hutang
12. Untuk melihat Stok Barang yang bertambah dari transaksi Pembelian Tempo, dapat klik menu Gudang > Laporan > Kartu Stok [Tutorial] Transaksi Pengeluaran Operasional Pada Software Mini Market Transaksi Pengeluaran Operasional pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama entri Saldo Awal Kas Tunai, dengan klik menu Keuangan > Pendapatan Tunai. Untuk mengisi Saldo Awal kas Tunai cukup isi kolom Keterangan, Nominal & Account Kredit saja. Account Kredit untuk saldo awal umum nya diisi dengan account Modal 2. Selanjutnya untuk Pengeluaran terkait dengan Operasional Mini Market dengan pembayaran secara tunai, dapat menggunakan menu Keuangan > Pengeluaran Tunai. Klik tombol bantu pada kolom Account Biaya, maka akan muncul Daftar Account. Untuk No. Account biaya dapat diketik langsung tanpa klik tombol bantu, dan akhiri dengan tekan Enter
3. Apabila semua kolom pengeluaran tunai telah diisi sesuai yang diinginkan, klik tombol Simpan. Untuk Pengeluaran Operasional dengan pembayaran tunai, hanya kolom Account Biaya, Nominal & Keterangan saja yang diisi. Jadi kolom Supplier & No. Pembelian tetap dalam keadaan kosong 4. Untuk melihat transaksi Saldo Awal Kas Tunai & Pengeluaran Tunai, dapat klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas
[Tutorial] Cara Penggunaan Terminal SMS pada Software Mini Market Cara Penggunaan Terminal SMS pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama siapkan Modem Wavecom, karena untuk menggunakan Terminal SMS diperlukan dan hanya bisa menggunakan Modem Wavecom sebagai SMS Gateway 2. Berikutnya Buat Format SMS yang berlaku, dengan klik menu Setup > SMS pada Software Mini Market. Terdapat $ Jenis Format SMS, khusus untuk Jenis Penjualan akan diproses setiap Entri Penjualan dengan No. HP Pelanggan yang telah diisi sebelumnya
3. Untuk membuat Format SMS, ketik Kata Kunci pada kolom Format SMS diikuti dengan Parameter. Untuk Daftar Parameter dapat dilihat pada bagian bawah. Pada contoh berikut Format SMS untuk Cek Piutang Pelanggan. Jadi Pelanggan apabila ingin mengecek Jumlah Piutangnya dapat kirim SMS ke Mini Market dengan Format : PIUTANG diikuti dengan Kode Pelanggannya. Pastikan Pelanggan mengriim SMS dengan No. HP yang telah terdaftar pada Data Pelanggan ybs 4. Untuk mendaftar No. HP Pelanggan klik menu Penjualan > Pelanggan
5. Langkah selanjutnya klik menu Setup > Options, kemudian centang Opsi Laporan SMS apabila ingin mengaktifkan Laporan SMS saat Entri Transaksi Penjualan 6. Berikutnya jalankan Terminal SMS, pastikan Modem Wavecom telah terpasang pada Komputer 7. Periksa Port pada Device Manager yang ditampilkan sebagai Nomor Comm, pada Komputer saya Modem Wavecom tercatat sebagai Comm 3. Kemudian ketik angka 3 pada kolom Port di Terminal SMS, lalu klik tombol Connect dan Proses, maka Terminal SMS akan memproses semua SMS Masuk dan mengirim semua SMS Laporan
[Tutorial] Impor Harga Jual Barang Eceran & Grosir Pada Software Mini Market Impor Harga Jual Barang Eceran & Grosir Pada Software Mini Market Gratis, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sbb : 1. Siapkan Data Barang beserta macam Harga Jual nya dalam format Excel
2. Untuk menentukan macam Harga Jual seperti Harga Jual Eceran dan Grosir dapat dilakukan dengan klik menu Penjualan > Kelompok 3. Selanjutnya Impor Data Barang beserta Harga Jual dapat klik menu Gudang > Barang, lalu klik tombol Impor. Isi semua kolom dengan urutan Data Barang di Excel, termasuk Harga Jual Kelompok yang berada dalam Tabel. Misal Harga Jual sama dengan Harga Eceran, maka diisi dengan angka 3 sesuai dengan Data pada Excel, dan Harga Jual Grosir 1 dan Grosir 2 masingmasing diisi dengan angka 11 dan 12 sesuai dengan Data pada Excel
4. Apabila proses Impor telah selesai dan berhasil, Edit salah satu Data Barang hasil impor, maka dapat dilihat bahwa Harga Jual Kelompok telah terisi sesuai dengan Data yang terdapat pada Excel 5. Apabila pada Excel kolom Stok diisi, maka pada menu Gudang > Terima Barang, akan otomatis terdapat Data Stok Awal dari Barang yang diimpor
6. Untuk melihat Stok Barang hasil Impor dapat klik menu Gudang > Laporan > Laproan Stok [Tutorial] Penjualan Multi Satuan Dengan Setting Harga Jual Pada Aplikasi Mini Market Penjualan Multi Satuan Dengan Setting Harga Jual Pada Aplikasi Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama Entri Data Barang beserta Harga Jual nya dengan klik menu Gudang > Barang. Kolom Harga Jual digunakan saat Transaksi Penjualan yang Data Pelanggan tidak diisi. Harga Jual Kelompok digunakan saat Transaksi Penjualan dengan Data Pelanggan diisi, Harga kelompok yang digunakan sesuai dengan Kelompok pada Data Pelanggan 2. Selanjutnya lakukan Setting pada menu Harga Jual dengan klik menu Gudang > Harga Jual. Menu Harga Jual memiliki beberapa fungsi. Pertama untuk menentukan Harga Jual dengan Satuan yang berbeda dengan Satuan pada Menu Barang. Kedua untuk menentukan Harga Jual Barang berdasarkan Kuantitas Jual. Pada Menu Harga Jual dapat ditentukan Harga Jual yang tanpa Data Pelanggan atau dengan Data Pelanggan. Pada langkah ini masukan Satuan yang sama dengan Satuan pada Menu Barang, namun Harga Jual aktif saat Transaksi Penjualan dengan Kuantitas antara 2 dan 5
3. Selanjutnya masukan juga Setting Harga Jual untuk satuan yang berbeda dengan Satuan pada Menu Barang 4. Berikutnya Entri Data Pelanggan dengan klik menu Penjualan > Pelanggan, pastikan kolom Kategori diisi
5. Untuk menentukan Data Kelompok dapat klik menu Penjualan > Kelompok 6. Kemudian lakukan pengujian Harga Jual pada Penjualan dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Pertama biarkan kolom Pelanggan tetep Kosong. Kemudian Entri Barang A, maka akan muncul Harga Jual sesuai pada menu Barang
7. Apabila Kuantitas Penjualan dirubah menjadi 2, maka Harga Jual akan menggunakan Data pada Menu Harga Jual yang Tanpa Pelanggan 8. Berikutnya apabila Satuan dirubah menjadi PCS, maka akan menggunakan Data Harga Jual PCS yang terkait dengan Barang A dan Tanpa Pelanggan
9. Berikutnya Penjualan dengan mengisi Data Pelanggan, maka Harga yang muncul adalah Harga Kelompok pada menu Barang yang sesuai dengan Kelompok Pelanggan 1 10. Namun apabila kolom Pelanggan diisi dengan Pelanggan 1 dan Kuantitas diisi dengan 2, maka akan menggunakan Harga pada menu Harga Jual dengan Harga Kelompok sesuai dengan Kelompok Pelanggan 1
11. Untuk menggunakan Penjualan dengan Multi Satuan, pastikan Konversi Satuan telah diisi sebelumnya, untuk memastikan Konversi Stok berjalan, sehingga Laporan Stok Valid Datanya [Tutorial] Setting Format Cetak Ukuran Label Barcode Pada Aplikasi Mini Market Setting Format Cetak Ukuran Label Barcode Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langksh sbb :
1. Format Cetak Label Barcode dapat diatur sendiri sesuai dengan Format Cetak yang diinginkan. Untuk Format Cetak dan Ukuran Label Barcode yang umum dijual dipasaran adalah sebagai berikut 2. Untuk mencetak Label Barcode dapat klik menu Gudang > Barcode. Tentukan Data Barang yang akan dicetak dengan klik tombol bantu B pada kolom Barcode. Dan klik tombol bantu J untuk mencetak Barcode dari Jasa. Untuk Jumlah Label yang akan dicetak dapat ditentukan pada kolom Kuantitas
3. Klik tombol Cetak untuk mencetak Label Barcode, namun sebelumnya pastikan Opsi pada Barcode. Pada Label Barcode terdapat : Barcode, Kode Barang, Harga Jual Barang, dan Nama Barang 4. Default Ukuran Label Barcode yang terdapat pada Software Mini Market adalah Label Ukuran 107, yang dalam 1 halaman terdapat 3 kolom dan 9 baris, dengan posisi Kertas Portrait. Sehingga tiap halamannya terdapat 27 Label
5. Untuk melakukan pengaturan Ukuran dan Format Cetak Label Barcode dapat kik menu Setup > Options, lalu klik Tab Barcode. Berikut adalah pengaturan untuk Label Ukuran 108, dimana pada 1 Halaman terdapat 5 kolom dan 11 Baris, dengan Jumlah 55 Label per halamannya. Untuk menentukan Jumlah kolom dapat diisi pada kolom Jumlah kolom. Sedangkan untuk menentukan Jumlah Baris ditentukan dari Total Tinggi Barcode dan Tinggi Nama. Makin Besar Total Tinggi Barcode dan Tinggi Nama, maka Jumlah Baris Label akan semakin sedikit, begitu juga sebaliknya. Satuan angka yang dientri pada kolom yang ada adalah Pixel. Dengan Rumus 1 inchi = 1440 pixel
6. Setelah Setting Barcode yang baru telah disimpan, makan kembali pada menu Gudang > Barcode, maka hasil Cetak Barcode telah berubah sesuai Format Cetak Label 108 [Tutorial] Ekspor Data Penjualan Ke Format E-Faktur Pada Aplikasi Mini Market Ekspor Data Penjualan Ke Format E-Faktur Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama klik menu Penjualan > Penjualan, kemudian klik tombol Ekspor untuk menentukan Lokasi File hasil Ekspor
2. Selanjutnya menentukan Periode Tanggal Data Penjualan yang akan diekspor. Pastikan Data Pelanggan seperti NPWP, serta No Faktur Pajak telah diisi dengan benar 3. Setelah klik tombol Proses, maka Data Penjualan akan diekspor ke Format file.csv sesuai Format E-Faktur. Tunggu beberapa saat sampai muncul Informasi Proses Ekspor telah selesai
4. Apabila pada Komputer terdapat Ms. Excel, maka File E-Faktur hasil Ekspor akan bertipe Ms. Excel. Namun jangan membuka File E-Faktur hasil Ekspor dengan Ms. Excel, karena akan menyebabkan beberapa Data seperti NPWP yang berawalan Nol akan Berubah, dan menyebabkan Gagal saat diimpor pada Aplikasi E-Faktur 5. Apabila ingin melakukan pengecekan pada File E-Faktur hasil Ekpor, dapat menggunakan Aplikasi Notepad atau sejenisnya
6. Berikutnya jalankan Aplikasi E-Faktur, kemudian klik menu Faktur > Pajak Keluaran > Impor. Kemudian klik tombol Open File, dan pilih File E-Faktur hasil Ekspor diatas 7. Setelah pengecekan Format File telah Sukses, klik tombol Proses Import. Maka Data Penjualan akan diimpor kedalam Aplikasi E-Faktur. Apabila Data Penjualan yang diimpor benar, maka Jumlah Data yang Sukses diimpor sama dengan Jumlah Data yang dibaca
[Tutorial] Rakit Barang Pada Aplikasi Mini Market Rakit Barang Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Klik menu Gudang > Barang untuk memastikan Data Barang yang akan digunakan telah tersedia 2. Untuk menambah Stok Barang dapat menggunakan menu Gudang > Revisi Stok
3. Untuk melihat Stok Barang sebelum melakukan Rakit Barang dapat klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok 4. Selanjutnya Rakit Barang dapat dilakukan dengan klik menu Gudang > Rakit Barang
5. Saat Transaksi Rakit Barang akan menghasilkan Jurnal Otomatis, yang dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum 6. Barang hasil Rakit dapat langsung dijual dengan klik menu Penjualan > Penjualan
7. Jurnal Otomatis dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum, dan edit Jurnal yang terkait dengan Penjualan diatas 8. Untuk melihat Pergerakan Stok dari Data Barang yang terkati dengan Rakit Barang dapat klik menu Gudang > Laporan > Kartu Stok
9. Sedangkan untuk Rekapitulasi Stok Akhir klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok 10. Pada Penjualan Barang Rakit, perhitungan Harga Modal dan Laba Penjualan akandilakukan secara otomatis. Yang dapat dilihat dengan klik menu Penjualan > Laporan > Laporan Laba Penjualan
[Tutorial] Entri Hutang Awal Pada Aplikasi Mini Market Entri Hutang Awal Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Entri Hutang Awal baiknya dientri saat awal pemakaian Software Mini Market. Karena akan melibatkan Stok Barang, pastikan Stok Barang masih dalam kosong, yang dapat dilihat dengan klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok
2. Berikutnya Entri Data Supplier yang akan diset Hutang Awalnya, dengan klik menu Pembelian > Supplier 3. Selanjutnya Entri Pembelian dengan klik menu Pembelian > Pembelian. Tentukan Data Supplier dengan klik tombol bantu pada kolom Supplier 4. Kemudian tentukan Data Barang dengan klik tombol bantu pada kolom, Kode Barang, maka Daftar Barang akan ditampilkan
5. Misal Hutang Awal pada Supplier yang telah ditentukan adalah 100 Juta. Cukup dengan Data Barang dilakukan pengaturan Kuantitas dan Harga sehingga dihasilkan jumlah 100 Juta. Pastikan Opsi Tunai Jangan DIcentang agar menjadi Pembelian Tempo atau Hutang, lalu klik tombol Simpan 6. Berikutnya agar Pembelian diatas menjadi Hutang, Pembelian diatas perlu dientri pada Terima Barang dengan klik menu Gudang > Terima Barang. Tentukan Data Pembelian dengan klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian, maka Daftar Pembelian akan ditampilkan
7. Setelah Data Barang Pembelian muncul secara otomatis saat Data Pembelian ditentukan, pastikan Kuantitas Terima Barang sesuai dengan Kuantitas Pesan, agar Nominal Hutang sesuai dengan Nominal Hutang Awal yang diinginkan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Terima Barang, dan muncul Hutang Awal Supplier 8. Hutang Supplier dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Hutang
9. Akibat dari Entri Hutang Awal Supplier, Stok Barang akan menjadi tidak sesuai, yang dapat dilihat dengan klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok 10. Untuk mengosongkan kembali Stok Barang akibat dari Entri Hutang Awal dapat menggunakan menu Stok Opname, dengan klik Gudang > stok Opname. Tentukan Data Barang yang ingin di Nol kan Stok nya, kemudian pada kolom Kuantitas diisi Nol, dan klik tombol Simpan
11. Maka Stok Barang tersebut akan kembali kosong 12. Selanjutnya untuk membayar Hutang Awal kepada Supplier dapat dilakukan secara Tunai, Transfer atau menggunakan Cek/Giro. Untuk Pembayaran secara Tunai klik menu Keuangan > Pengeluaran Tunai. Klik tombol bantu pada kolom Supplier untuk menampilkan Daftar Supplier
13. Berikutnya klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian 14. Masukan Nominal Pembayaran pada kolom Nominal, dan isi Keterangan yang diperlukan. Saat selesai ketik Nominal dan Keterangan akhiri dengan tekan Enter
15. Transaksi Pembayaran Hutang dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Hutang 16. Dan Total Hutang kepada Supplier dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Hutang
17. Dari semua Transaksi diatas menghasilkan Jurnal Otomatis yang dapat dilihat dengan klik menu Accounting. Laporan > Buku Besar [Tutorial] Entri Piutang Awal Pada Aplikasi Mini Market Entri Piutang Awal Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Entri Data Pelanggan yang akan dientri Piutang Awal nya dengan klik menu Penjualan > Pelanggan
2. Karena akan meilbatkan Penjualan, maka Stok Barang perlu dientri terlebih dahulu dengan Nominal Stok sesuai dengan Total Piutang Awal dari Semua Pelanggan. Hal ini diperlukan agar Account Persediaan akan kembali menjadi Nol saat dilakukan Transaksi Penjualan untuk menentukan Piutang Awal Pelanggan 3. Berikutnya klik menu Penjualan > Penjualan. Tentukan Data Pelanggan pada kolom Pelanggan, lalu tentukan Data Barang. Entri Kuantitas dan Harga Barang sehingga Jumlahnya
sesuai Piutang Awal Pelanggan ybs. Pastikan Opsi Pembayaran diset Hutang, dan klik tombol Simpan 4. Lakukan hal yang sama untuk Pelanggan lainnya 5. Piutang Awal Pelanggan dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Piutang
6. Pembayaran Piutang Pelanggan dapat dilakukan secara Tunai, Transfer Bank, atau menggunakan Cek/Giro. Untuk pembayaran dengan Transfer dapat klik menu Keuangan > Pendapatan Transfer. Data Pelanggan dapat ditentukan dengan klik tombol bantu pada kolom Pelanggan 7. Berikut tentukan Rekening Bank tujuan Transfernya
8. Selanjutnya klik tombol bantu pada kolom No. Faktur untuk menampilkan Daftar Penjualan 9. Tentukan Nominal Pembayaran pada kolom Nominal, dan Keterangan yang diperlukan. Saat selesai mengetikan Nominal dan Keterangan selalu akhiri tekan Enter
10. Bukti Pendapatan Transfer dapat dicetak dengan klik tombol Cetak 11. Transaksi Pembayaran Piutang Pelanggan dapat juga dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Piutang
12. Sedangkan Total Piutang Pelanggan dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Piutang 13. Jurnal Otomatis dari semua Transaksi diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Laporan > Buku Besar