BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung untuk tahun yang bersangkutan. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam menyusun anggaran SKPD. B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari; 1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. 2. Sekretariat terdiri dari: a) Sub Bagian Umum b) Sub Bagian Kepagawaian c) Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari : a) Seksi Data dan Informasi b) Seksi Monitoring dan Pengendalian c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan 1
4. Bidang lalu Lintas, terdiri dari : a) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban b) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas c) Seksi Pengendalian Operasional 5. Bidang Informasi dan Telematika yang terdiri dari : a) Seksi Manajemen Sistem Informasi b) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi c) Seksi Telematika 6. Bidang TPPK yang terdiri dari : a) Seksi Pengujian b) Seksi Akreditasi dan Sarana Uji c) Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan 7. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari : a) Sarana dan Prasarana Transportasi b) Seksi Terminal c) Seksi Perparkiran 8. Bidang Angkutan yang terdiri dari : a) Seksi Angkutan Orang b) Seksi Angkutan Barang c) Seksi Angkutan Khusus Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 92 tahun 2012, tentang Perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung membentuk dua UPT yaitu : 1. UPT Terminal Tipe A Mengwi. 2. UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan. Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selengkapnya dapat dilihat pada gambar I.1 2
Gambar I.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG KEPALA DINAS I WAYAN WEDA DHARMAJA,S.IP M.Si SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM I NYOMAN GUNAWAN, SmHk DRS. MADE ANANTA WIGUNA, MM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Dra.AA.KETUT SUMARNI SUB BAGIAN KEUANGAN A.A. A. SRI YULIAWATI, S.IP BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN I KETUT SARJANA,SE BIDANG LALU LINTAS TOFAN PRIYANTO,ATD,MT BIDANG ANGKUTAN I MADE WIDIANA, S.Sos, MSi BIDANG SARANA DAN PRASARANA I GST. A. NGR. BGS. KUSUMAYADHI, SH. I BIDANG TEKNIK PENGUJIAN DAN PERAWATAN KENDARAAN I KETUT SUJENDRA,SE BIDANG INFORMASI DAN TELEMATIKA DEWA MADE ARDITA, SE, MSi DATA DAN INFORMASI NI PUTU SUKRESNING, SE BIMBINGAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN I KETUT PARNA,SH ANGKUTAN ORANG I MADE JAYA, SH,M.Si SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI I.B. KETUT MUTER SUYASA, S.Sos PENGUJIAN I MADE SUSENA, SH MANAJEMEN SISTEM INFORMASI I KETUT ALIT ASTAMAJA, S.Sos MONITORING DAN PENGENDALIAN I GST. AYU KADEK YUDIANI, S.Sos MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS SUSENO, SH ANGKUTAN BARANG MADE AGUNG RAI PERMANA,SE,MT TERMINAL Drs. A.A. MAYUN AKREDITASI DAN SARANA UJI I MADE SUBRATA, S.Sos PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI I MADE ADA ATMIKA, SH EVALUASI DAN PELAPORAN A.A. YANIK CAHYANI, SE PENGENDALIAN OPERASIONAL I PUTU SUBAWA NADA,SH ANGKUTAN KHUSUS I KETUT SUDIRA,SP PERPARKIRAN ROY EMERSON HIDIYA, S.Sos TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN A.A.NGR. PUTRA OYONG W., ST, MT TELEMATIKA I.B. WIRYAWAN, SE, MSi 1. UPT TERMINAL TIPE A MENGWI 2. UPT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BADUNG SELATAN 3
BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG A. VISI VISI Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi kedepan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Adapun Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah Terwujudnya transportasi yang handal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Badung. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan. Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan perhubungan untuk menuju terwujudnya transportasi dapat diandalkan dan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. B. MISI Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita citakan sesuai dengan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : 1. Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasiyang tertib, lancar dan selamat. 4
2. Meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan. 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. C. TUJUAN Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada faktor faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah: 1. Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang memadai. 2. Terpenuhinya pelayanan umum di bidang perhubungan yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain. 3. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama. D. SASARAN Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (Kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). 5
Adapun sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2015 adalah sebagai berikut : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2015 SASARAN INDIKATOR 1) Semakin lancarnya transportasi 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan 3) Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan 1) Jumlah Daerah Rawan Kemacetan 2) Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio) 1) Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light 1) Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung. 2) Prosentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif 1) Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung 2)Jumlah SKPD yang yang online 6
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN A. SASARAN STRATEGIS Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk dari perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Semakin lancarnya transportasi. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan. 3. Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan. 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. B. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas, sedangkan Target Indikator Kinerja adalah merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan, adapun Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 7
1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan. 2. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio). 3. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light. 4. Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung. 5. Prosentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung. 7. Jumlah SKPD yang online. Program Tahun 2015 merupakan bagian dari program yang dinyatakan dalam renstra yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinerjik untuk mewujudkan sasaran tahunan 2015. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam pencapaian sasarannya didukung oleh 8 (delapan) program dan 84 kegiatan, diantaranya 6 (enam) program merupakan program prioritas yang didukung 32 kegiatan prioritas. Adapun program dan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Sasaran : Semakin lancarnya transportasi Indikator : 1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan. 2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio) Program : - Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 1) Pengecatan canstin di Kabupaten Badung. 2) Pemeliharaan Marka Jalan di Kab.Badung 3) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung. 4) Pengadaan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung 8
5) Monitoring dan pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung 6) Pemeliharaan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung 7) Pengadaan dan pemasangan rambu dan marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Badung 8) Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan 9) Pengadaan dan pemasangan delinator di Kabupaten Badung 10) Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap II 11) Pengelolaan ATCS ( Area Traffic Control System ) di Kabupaten Badung 12) Pengadaan dan pemasangan Paku Marka di Kabupaten Badung 13) Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan ( Guard Rail ) di Kabupaten Badung 14) Operasional dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi 15) Pengadaan traffic cone - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Pembinaan dan pemilihan awak kendaraan umum teladan ( AKUT ) 2. Pengadaan jasa layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA 3. Koordinasi Penanganan Angkutan Lebaran 9
4. Pelaksanaan dan evaluasi tim forum lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Badung 5. Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. 6. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Badung. 7. Penyusunan Kajian Kinerja Jaringan Jalan Kecamatan Mengwi di Kabupaten Badung. 8. Pengawasan dan Penertiban Lalu lintas - Program peningkatan kualitas sumber daya manusia 1. Pendidikan dan pelatihan Tenaga Operasional UPT LLA Badung Selatan - Prgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan di Kawasan Badung Selatan 2. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Indikator : 1. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light. Program : - Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di kabupaten Badung. 10
2. Pengadaan dan pemasangan traffic light dan Warning Light di Kabupaten Badung 3. Sasaran : Meningkat pelayanan umum di bidang perhubungan. Indikator : 1. Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung. 2. Prosentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program Program : - Program peningkatan pelayanan angkutan. 1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi. - Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 1. Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor. - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor. : - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Survey Kepuasan Masyarakat 4. Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. Indikator : 1. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung. 2. Jumlah SKPD yang online. 11
Program : Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. 1. Pemeliharaan web Kabupaten Badung. 2. Pemeliharaan tower jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung. 3. Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung. Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Badung tahun beserta indikator kinerja dan target tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan 2015 sebagaimana tabel II.1 terlampir. 12
BAB IV PENUTUP Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun pada tahun yang bersangkutan. Didalamnya memuat informasi informasi tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya. Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Badung Tahun 2015 maka dapat diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2015. Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat tercapai. 13