PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BALAI DATA, SURVAILANCE DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1. 02. 01. 06 BALAI DATA, SURVAILANCE DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 750.000.000,00 800.000.000,00 50.000.000,00 6,67 5. 2 BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00 800.000.000,00 50.000.000,00 6,67 5. 2. 1 Belanja Pegawai 105.750.000,00 92.750.000,00 (13.000.000,00) (12,29) 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 576.250.000,00 625.450.000,00 49.200.000,00 8,54 5. 2. 3 Belanja Modal 68.000.000,00 81.800.000,00 13.800.000,00 20,29 SURPLUS / (DEFISIT) (750.000.000,00) (800.000.000,00) (50.000.000,00) 6,67 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 296.084.000,00 209.024.000,00 140.444.000,00 154.448.000,00 800.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.02 01 06 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 02 Kesehatan UNIT ORGANISASI : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN SUB UNIT ORGANISASI : 1. 02. 01. 06 BALAI DATA, SURVAILANCE DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : dr. PHEBE WATUSEKE, MPHM : 196903052002122001 : Kepala Balai Data, Surveilans, & Sistem Informasi Kesehatan Prov. Sulu
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.02 01 06 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1. 02. 01. 06 BALAI DATA, SURVAILANCE DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Kepala Balai Data, Surveilans, & Sistem Informasi Kesehatan Prov. Sulu Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 dr. PHEBE WATUSEKE, MPHM NIP. 196903052002122001 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak 19700311 199303 1 001 KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 19660328 199403 1 005 KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi 19740428 199310 1 001 KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON 19640704 198710 2 002 KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG 19590117 199303 1 001 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.02 01 06 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 02 Kesehatan UNIT ORGANISASI : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN SUB UNIT ORGANISASI : 1. 02. 01. 06 BALAI DATA, SURVAILANCE DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : dr. PHEBE WATUSEKE, MPHM : 196903052002122001 : Kepala Balai Data, Surveilans, & Sistem Informasi Kesehatan Prov. Sulu
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.02 01 06 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1. 02. 01. 06 BALAI DATA, SURVAILANCE DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Kepala Balai Data, Surveilans, & Sistem Informasi Kesehatan Prov. Sulu Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 dr. PHEBE WATUSEKE, MPHM NIP. 196903052002122001 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak 19700311 199303 1 001 KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 19660328 199403 1 005 KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi 19740428 199310 1 001 KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON 19640704 198710 2 002 KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG 19590117 199303 1 001 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1. 02. 01. 06 BALAI DATA, SURVAILANCE DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.230.000,00 149.023.000,00 2.793.000,00 1,91 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Manado 56.700.000,00 57.898.000,00 1.198.000,00 2,11 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Manado 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado 15.000.000,00 16.195.000,00 1.195.000,00 7,97 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado 1 8.030.000,00 8.030.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Manado Manado 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado 8.400.000,00 8.800.000,00 400.000,00 4,76 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 105.500.000,00 119.300.000,00 13.800.000,00 13,08 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BDSIK 6 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor BDSIK 6 63.000.000,00 71.800.000,00 8.800.000,00 13,97 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BDSIK 1 TA 6 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional manado 100 persen 6 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 33 Program Penyediaan Data Kesehatan 121.180.000,00 133.110.000,00 11.930.000,00 9,84 1 Pengumpulan Data Manado 116.680.000,00 112.610.000,00 (4.070.000,00) (3,49) 2 Penyusunan Profil Kesehatan Manado 1 4.500.000,00 20.500.000,00 16.000.000,00 355,56 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 Program Surveilans Kesehatan dan Penelitian 369.890.000,00 391.367.000,00 21.477.000,00 5,81 Pengembangan Kesehatan 1 Pengembangan Sistem Surveilans Propinsi dan 136.640.000,00 136.640.000,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Propinsi dan 55.700.000,00 55.700.000,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota 6 Pelatihan TEPUS/TEKAB Manado 59.300.000,00 59.300.000,00 0,00 0,00 7 Pelatihan Surveilans Berbasis Masyarakat Pesisir Manado 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 0,00 8 Pelatihan Pemetaan Fasilitas Kesehatan dan Lokasi Kasus Manado 53.750.000,00 53.750.000,00 0,00 0,00 Penyakit 9 Sosialisasi Surtvei Pemetaan Kasus Malaria Manado 1 0,00 6.677.000,00 6.677.000,00 0,00 10 Pengupulan Data Individu Kasus Malaria Manado 1 0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 JUMLAH 750.000.000,00 800.000.000,00 50.000.000,00 6,67 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 Kepala Balai Data, Surveilans, & Sistem Informasi Kesehatan Prov. Sulu PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 dr. PHEBE WATUSEKE, MPHM NIP. 196903052002122001 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2