Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Umum Daerah Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 2012 2013 2014 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Meningkatnya Meningkatnya efektifitas kualitas manusia pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis dari 65,6 % pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 01 02 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gratis Terpenuhinya kebutuhan Tersedianya rumah sakit yang sarana/prasarana kesehatan, dilengkapi peralatan medis dan tekhnologi, obat-obatan, non medis yang sesuai standar dokter dan paramedis dan cukup dari 55% pada tahun 2009 menjadi 80,26 % pada tahun 01 02 02 16 19 Pelayanan Kesehatan Gratis di 01 02 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 72,6 % 78,6% 3.081.335 84,6% 3.266.215 90,6% 3.462.188 96,6% 3.669.919 100% 3.794.696 100% 17.274.353 Pelayanan Kesehatan Gratis di 72,6% 78,6% 3.081.335 84,6% 3.266.215 90,6% 3.462.188 96,6% 3.669.919 100% 3.794.696 100% 17.274.353 Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat 01 02 02 26 18 Pengadaan alat - alat 01 02 02 26 21 Pengadaan Mebeleur 01 02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit 01 02 02 26 Pengembangan Type 25 01 02 02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Pengadaan perlengkapan (dapur, ruang pasien, rumah tangga rumah laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan alat - alat 80% - - 80,10% 4.807.772 80,15% 4.810.176 80,20% 4.812.581 80,26% 4.815.469 100% 19.245.998 Pengadaan Mebeleur 20% 90% 39.642 - - 90% 39.642 90% 39.642 100% 118.926 Pembangunan Rumah Sakit 35% 3.877.089 70% 5.234.070 80% 5.757.477 100% 14.868.636 Pengembangan Type 55% 80% 171.075 80% 171.075 80% 171.075 80% 171.075 80,26% 308.380 100% 992.680 sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 01 02 02 26 20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Pengadaan ambulance/mobil jenazah 01 02 02 26 27 Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan 01 02 02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 55% 100% 57.799 100% 57.799 100% 57.799 100% 57.799 100% 57.799 100% 288.995 - - - 70% 160.000 80% 176.000 80,26% 176.458 100% 512.458 Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan 55% 57% 2.555 60% 2.632 65% 2.764 70% 2.902 75% 3.047 100% 13.900 Meningkatnya Pelayanan Yang Maksimal
Tersedianya obat-obatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit dari 65,6% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 01 02 02 27 17 rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 01 02 02 27 01 Rutin/berkala RS 01 02 02 27 19 Rutin/Berkala Mebeleur Rutin/berkala RS Rutin/Berkala Mebeleur 01 02 02 27 18 rutin/berkala ambulance/mobil jenazah rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 01 08 02 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dipertahankannya sertifikat Analisis Dampak Lingkungan pada tahun 01 08 02 16 12 Penyusunan kebijakan Pengendalian pencemaran Penyusunan kebijakan dan Perusakan lingkungan Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan 01 02 02 26 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Terpenuhinya ketersediaan Obat/Bahan habis pakai RS sebesar 100% pada thn 47% 51% 28.466 60% 31.313 70% 34.444 80% 37.888 80,26% 37.987 100% 170.098 80% 54% 15.750 70% 18.270 80% 20.097 80% 20.097 80,26% 20.149 100% 78.613 80% 2.250 80% 2.250 80% 2.250 80% 2.250 80,26% 2.256 100% 11.256 63% 80% 37.000 80% 37.000 80% 37.000 80% 37.000 80,26% 37.096 100% 185.096 75% 90.000 80% 94.500 80% 94.500 80% 94.500 80,26% 94.746 100% 468.246 75% 90.000 80% 94.500 80% 94.500 80% 94.500 80,26% 94.746 100% 468.246 Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dari 65,6 % pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 01 02 02 26 19 Pengadaan Obat-obatan di Pengadaan Obat-obatan di 01 02 02 26 23 Pengadaan bahan Logistik 01 02 02 24 Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin 95% 94% 1.018.221.330 95% 1.023.667 95% 1.023.667 95% 1.023.667 95% 1.023.667 100% 1.022.315.998 Pengadaan bahan Logistik 72% 95% 657.328 95% 657.328 95% 657.328 95% 657.328 95% 657.328 100% 3.286.640 Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Penduduk miskin Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani dari 0 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 01 02 02 24 12 Pengembangan pelayanan kesehatan penduduk miskin 01 19 02 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengembangan pelayanan kesehatan penduduk miskin Upaya Menurunkan Jumlah Kematian 69,23% 95% 3.081.335 95% 3.081.335 95% 3.081.335 95% 3.081.335 95% 3.081.335 100% 15.406.675
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 01 19 02 22 06 Pengadaan perlengkapan dan peralatan medis untuk Pengadaan perlengkapan penanganan bencana dan peralatan medis untuk penanganan bencana Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 01 02 02 01 Program Pelayanan administrasi Peran 01 02 02 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Meningkatnya Sistem Pencapaian Pelaporan Yang Efektif dan Efisien 01 02 02 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem Meningkatnya pelaporan capaian kinerja Lakip RSUD secara tepat dan keuangan waktu 01 02 02 06 01 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 01 02 02 06 02 semesteran 01 02 02 06 04 akhir tahun 01 02 02 06 06 Penyusunan RKA dan DPA Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 01 02 02 01 Program Pelayanan administrasi peran 60% 15.000 70% 16.500 80% 18.150 90% 19.965 100% 69.615 Penyediaan jasa Surat Menyurat 51,5% 100% 705.198 100% 705.198 100% 705.198 100% 705.198 100% 705.198 100% 3.525.990 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 98% 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 3.625 semesteran 85% 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 3.625 akhir tahun 95% 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 725 100% 3.625 Penyusunan RKA dan DPA 98% 100% 1.025 100% 1.025 100% 1.025 100% 1.025 100% 1.025 100% 5.125 01 02 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Penyediaan jasa air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 02 02 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 01 02 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 01 02 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 01 02 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaa n jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa kebersihan 01 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Penyediaan komponen bangunan instalasi listrik/penerangan bangunan 01 02 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 68% 100% 180.000 100% 180.000 100% 180.000 100% 180.000 100% 180.000 100% 900.000 100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 6.000 100% 100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 1.500 100% 7.500 60% 100% 123.200 100% 123.200 100% 123.200 100% 123.200 100% 123.200 100% 616.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan peralatan dan perlengkapan 84% 100% 10.804 100% 10.804 100% 10.804 100% 10.804 100% 10.804 100% 54.020 0,22% 100% 669.398 100% 669.398 100% 669.398 100% 669.398 100% 669.398 100% 3.346.990
01 02 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 01 02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 01 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 01 02 02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01 02 02 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 01 02 02 06 Program Peningkatan pengembangan sistem Diterimanya laporan Lakip RSUD secara tepat pelaporan capaian kinerja waktu dan keuangan 01 02 02 06 05 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi 01 02 02 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 01 02 02 02 07 Pengadaan perlengkapan Meningkatnya Kualitas kerja yang Efektif dan Efisien Pengadaan perlengkapan 97% 100% 15.501 100% 15.501 100% 15.501 100% 15.501 100% 15.501 100% 77.505 59% 100% 2.880 100% 2.880 100% 2.880 100% 2.880 100% 2.880 100% 14.400 63% - - 70% 37.440 70% 37.440 80% 41.184 80,26% 41.291 100% 157.355 56% 95% 285.975 95% 285.975 95% 285.975 95% 285.975 95% 285.975 100% 1.429.875 - - - 80% 15.000 80% 15.000 80% 15.000 80,26% 15.039 100% 60.039 53% 98% 2.555 98% 2.555 98% 2.555 98% 2.555 98% 2.555 100% 12.775 01 02 02 02 09 Pengadaan peralatan Pengadaan peralatan 01 02 02 02 10 Pengadaan meubeleur Pengadaan meubeleur 12,5% 90% 39.642 - - - - 90% 39.642 - - 100% 79.284 01 02 02 02 22 rutin/berkala rutin/berkala gedung 01 02 02 02 24 rutin/berkala kendaraan rutin/berkala kendaraan 95% 85% 17.200 95% 18.920 95% 18.920 95% 18.920 95% 18.920 100% 92.880 01 02 02 02 26 rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala perlengkapan gedung 01 02 02 02 28 rutin/berkala peralatan rutin/berkala peralatan 01 02 02 02 29 rutin/berkala mebeleur rutin/berkala mebeleur 80% 2.250 80% 2.250 80% 2.250 80% 2.250 80,26% 2.256 100% 11.256 01 02 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah Rehabilitasi sedang/berat rumah
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 01 02 02 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Trampil 01 02 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 01 02 02 05 02 Sosialisasi peraturan 01 02 02 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Pendidikan dan pelatihan formal 90% 86,5% 120.000 90% 124.200 90% 124.200 90% 124.200 90% 124.200 100% 616.800 Sosialisasi peraturan perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan