LAMPIRAN NOMOR : TANGGAL : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai tahap awal pelaksanaan kegiatan tahun 2014, sekaligus merupakan upaya perwujudan prinsip efektivitas kinerja, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (Renja SKPD) Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2014. Melalui penyusunan Renja SKPD ini, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor selama tahun 2014 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2013 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahun 2014 yang menjabarkan Revisi Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Tujuan Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2013 untuk dijadikan landasan/ pedoman pelaksanaan rencana kerja di tahun 2014 dalam Kantor Kesbangpol, Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor. 1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renja SKPD Kantor Kesbangpol. Dalam proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kantor Kesbangpol dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukanmasukan dalam penyusun Renja SKPD. Sistematika penulisan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2013 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja SKPD, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan.
BAB II BAB III BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada bab ini menjelaskan mengenai Kajian ( Review ) terhadap hasil evaliasi Renja tahun lalu ( tahun 2012 ) dan Perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun 2013 ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah di sahkan. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2014 PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2012 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2009-2013 Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2012. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan (43) kegiatan, maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2012. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian sasaran, maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masingmasing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2012 mencapai rata-rata 100% termasuk dalam kategori sangat tinggi, adapun perinciannya sebagai berikut : 1. Nilai capaian sasaran meningkatnya wawasan kebangsaan mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator sasaran sebagai berikut : a. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan ( Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ) sebesar 0,1833 % per 10.000 penduduk mencapai 100% karena direalisasikan sebesar 0.2174 % per 10.000 penduduk b. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan ( Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ) sebesar 0,2037 % per 10.000 penduduk mencapai 100% karena direalisasikan sebesar 0.9488 % per 10.000 penduduk
2. Nilai capaian sasaran terwujudnya kehidupan politik yang demokratis mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indicator sasaran sebagai berikut : a. Kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 5 kegiatan mencapai 100% karena di realisasikan sebanyak 5 kegiatan b. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 2 kegiatan mencapai 100 % karena di realisasikan sebanyak 2 kegiatan 3. Nilai capaian sasaran Terlindungnya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai indicator sasaran sebagai berikut: a. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat sebesar 0.3953 % per 10.000 penduduk mencapai 100% karena direalisasikan sebesar 0.3953 % per 10.000 penduduk Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2012, yaitu sebesar Rp 5.340.592.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.036.434.145,- (Lima milyar tiga puluh enam juta emapt ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah). Dengan demikian terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 304.157.855,- (Tiga ratus empat juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus liam puluh lima rupiah) atau mencapai 5,7% dengan perincian sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.714.517.000,- realisasinya sebesar Rp 1.596.286.451,-. Dengan demikian terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 118.230.549,- atau mencapai 6.9%. 2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.626.075.000,- realisasinya sebesar Rp 3.440.147.694,-. Dengan demikian terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 185.927.306,- atau mencapai 5,13%. Maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masingmasing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa
dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan di antara anggota masyarakat melalui pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan solidaritas anggota masyarakat dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,24% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,74% (efisiensi 5,26%) karena target dana sebesar Rp 74.473.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 70.552.850,-Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja sewa Penginapan/Hotel Rp 1.016.000,- Belanja Pegawai Rp. 2.900.000,- dan Pembulatan ATK sebesar Rp 4.150,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya pembinaan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakatdalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya wawasan kebangsaan di antara anggota masyarakat sebanyak 70 (Tujuh puluh) orang tokoh masyarakat dapat direalisasikan sebanyak 70 (Tujuh puluh) orang tokoh masyarakat. 2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,12% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 97,38% (efisiensi 0.98%) karena target dana sebesar Rp 51.992.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 50.631.712-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja sewa penginapan/hotel sebesar Rp 360.000,-; Pembulatan Belanja ATK sebesar Rp 288,-; dan Belanja Pegawai Rp. 1.000.000,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya pembinaan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya wawasan kebangsaan di antara anggota masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) orang guru dapat direalisasikan sebanyak 40 (empat puluh) orang guru. 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program ini adalah meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI melalui pelaksanaan 9 (Sembilan) kegiatan sebagai berikut : 1. Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Sesat Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang aliran/ajaran sesat dalam rangka mencegah berkembangnya aliran/ajaran sesat. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,73% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96.21% (efisiensi 3,79%) karena target dana sebesar Rp 78.417.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 75.442.725,-Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja menginap/hotel sebesar Rp 680.000,-; pembulatan belanja ATK sebesar Rp 2.275,-; Belanja Pegawai sebesar Rp.2.000.000,-; Belanja Perjalanan Dinas Rp. 242.000,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya sosialisasi bahaya latent komunis, perang modern dan aliran/ ajaran sesat dalam 1 (satu) angkatan dapat direalissikan sebanyak 1 (satu) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI sebanyak 80 (Delapan puluh) orang Guru dapat direalisasikan sebanyak 80 (Delapan puluh) orang Guru. 2. Pembinaan Bela Negara bagi Generasi Muda Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan jiwa dan semangat nasionalisme dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.71% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99,15% (efisiensi 0,85%) karena target dana sebesar Rp 79.779.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 78.915.250,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 855.000,-; pembulatan belanja ATK sebesar Rp 8.700,-pembulatan belanja penggandaan sebesar Rp. 50 b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya pembinaan bela negara bagi generasi muda dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI sebanyak 50 (lima puluh) orang pemuda dan pelajar dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) orang pemuda dan pelajar 3. Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda Kegiatan ini ditujukan untuk Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,87% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96,62% (efisiensi 3,08%) karena target dana sebesar Rp 150.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 144.930.000,-. Hal ini disebabkan ada
efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja Pegawai Rp.3.750.000,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda sebanyak 100 (seratus) orang pemuda dan pelajar dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang pemuda dan pelajar. 4. Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan. Kegiatan ini ditujukan untuk Pemantapan Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,48% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98,45% (efisiensi 1,55%) karena target dana sebesar Rp 150.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 147.680.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja Pegawai Rp.1.000.000,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan sebanyak 100 (seratus) orang generasi muda dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang generasi muda.
5. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah. Kegiatan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,02 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,07% (efisiensi 2,93%) karena target dana sebesar Rp 355.240.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 344.821.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja Pegawai Rp.3.450.000,-;Belanja Makan dan Minum Rp. 4.325.000,-; Belanja Perjalanan Dinas Rp.,652.000,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 12 kali rapat koordinasi dari target 12 kali rapat koordinasi, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah target 12 rapat dalam 1 tahun tercapai sebanyak 12 rapat dalam 1 tahun. 6. Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Mayarakat kabupaten Bogor. Kegiatan ini ditujukan untuk Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Mayarakat kabupaten Bogor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,23% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,71% (efisiensi 2,29%) karena target dana sebesar Rp 72.516.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 70.855.450,-Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 660.000,-; Belanja Pegawai Rp.1.000.000,-; Pembulatan ATK sebesar 550,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Mayarakat kabupaten Bogor dalam 1 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (dua) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Mayarakat kabupaten Bogor sebanyak 50 (lima puluh) orang tokoh masyarakat dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) orang tokoh masyarakat. 7. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik Kegiatan ini ditujukan untuk Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,36% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98,36% (efisiensi 1,64%) karena target dana sebesar Rp 141,348,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 139,027,950,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja Pegawai Rp.1.000.000,-; pembulatan belanja ATK; 50,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan sebanyak 100 (seratus) orang Pemuda,Pelajar dan Pendidik dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang Pemuda,Pelajar dan Pendidik 8. Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Kegiatan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,30 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,92% (efisiensi 5,08%) karena target dana sebesar Rp 150,000,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 142,380,750,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja Pegawai Rp.2,400,000,-;Belanja Makan dan Minum Rp. 4.875.000,-; Belanja Perjalanan Dinas Rp.,343,000,-; Pembulatan ATK Rp. 1.250,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 12 kali rapat koordinasi dari target 12 kali rapat koordinasi, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah target 12 rapat dalam 1 tahun tercapai sebanyak 12 rapat dalam 1 tahun 9. Pengawasan Kegiatan Orang Asing, NGO dan LembagaAsing. Kegiatan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 96,09% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 88,27% (efisiensi 11,73%) karena target dana sebesar Rp 186.806.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 146.885.100,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja Pegawai Rp.12.100.000,-;Belanja Makan dan Minum Rp. 4.200.000,-; Belanja Publikasi Rp. 5.620.000,-; Pembulatan ATK Rp. 900,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya 1 dokumen terealisai 1 dokumen, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Tersedianya data akurat mengenai hasil pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat Capaian program ini adalah meningkatnya kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi forum-forum diskusi serta semiloka/diseminasi politik bagi perempuan. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang politik bagi masyarakat khususnya bagi aktivis perempuan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 97,97% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 93,91% (efisiensi6,09%) karena target dana sebesar Rp 142.511.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 133.829.025,-. Hal ini disebabkan efisiensi Belanja sewa menginap/hotel sebesar Rp 1.080.000,-; belanja pegawai Rp. 5.750.000,-; pembulatan belanja ATK Rp. 1.225,- belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.850.000,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya kegiatan koordinasi forum-forum diskusi serta semiloka/diseminasi politik bagi perempuan dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kedewasaan politik masyarakat sebanyak 80 (delapan puluh) orang aktivis perempuan dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 80 (delapan puluh) orang orang aktivis perempuan 2. Penyuluhan Politik kepada Masyarakat Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang politik bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,15% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : d. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,46% (efisiensi 5,54%) karena target dana sebesar Rp 192.557.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 181.883.975,-. Hal ini disebabkan efisiensi Belanja sewa menginap/hotel sebesar Rp 1.770.000,- ;Belanja Pegawai Rp. 8.000.000,- belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 75.000,- belanja 800.000,-;
e. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya penyuluhan politik kepada masyarakat dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. f. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kedewasaan politik masyarakat sebanyak 80 (delapan puluh) orang LSM dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 80 (delapan puluh) orang LSM 2. Penyuluhan Peningkatanan Kewaspadaan Terhadap bahaya Teroris. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya teroris. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,16% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,48% (efisiensi 2,52%) karena target dana sebesar Rp 56.517.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 55.094.000,-Hal ini disebabkan efisiensi Belanja sewa menginap/hotel sebesar Rp 360.000,- ;Belanja Pegawai Rp. 1.000.000,- pembulatan belanja ATK Rp. 8.000,- belanja perjalanan Dinas sebesar Rp 55.000,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Penyuluhan Peningkatanan Kewaspadaan Terhadap bahaya Teroris dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kewaspadaan Terhadap bahaya teroris sebanyak 40 (empat puluh) orang Ormas dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 40 (empat puluh) orang Ormas 4. Verifikasi Bantuan Partai Politik Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan verifikasi bantuan partai politik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,07% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,21% (efisiensi 2,79%) karena target dana sebesar Rp 46.698.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 45.397.450,-Hal ini disebabkan ada
efisiensi honorarium tim pelaksana kegiatan sebesar Rp 900.000,-; belanja penggandaan sebesar Rp 300.000,-; belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 400.000,-; dan pembulatan belanja ATK sebesar Rp 550,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya 1 (satu) dokumen bantuan partai politik sebanyak 8 (delapan) partai politik yang menerima bantuan, yaitu PPP, PDIP, Golkar, Demokrat, Partai Hanura, PAN, PKS dan Gerindra dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target tertibnya bantuan partai politik dalam menunjang meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dari unsur partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dapat direalisasikan seluruhnya. 5. Pembinaan Kemandirian dan pengembangan Ormas, LSM dan nirlaba Lainnya Kegiatan ini ditujukan untuk Pembinaan Kemandirian dan pengembangan Ormas, LSM dan nirlaba Lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,15% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,45% (efisiensi 5,55%) karena target dana sebesar Rp 62.026.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 58.584.775,-Hal ini disebabkan efisiensi Honor tenaga ahli/lnstruktur/narasumber sebesar Rp 3.000.000,-; belanja sewa Penginapan/Hotel sebesar Rp. 440.000,- pembulatan belanja ATK Rp. 1.225,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pembinaan Kemandirian dan pengembangan Ormas, LSM dan nirlaba Lainnya dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kemandirian dan pengembangan Ormas,LSM dan nirlaba Lainya sebanyak 10 (sepuluh) orang Ormas, 30 (tiga puluh) orang LSM dan 10 (sepuluh) Orang Nirlaba dapat
direalisasikan sebanyak 10 (sepuluh) orang Ormas, 30 (tiga puluh) orang LSM dan 10 (sepuluh) Orang Nirlaba 6.Pelayanan dan Pendataan Ormas, LSM dan Nirlaba Lainya Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui keberadaan dan jumlah ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainnya). Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 31.223.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 31.223.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya 1 (satu) dokumen data ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainya) dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen data ormas, LSM dan yayasan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target tersedianya data yang akurat tentang ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainnya) dalam menunjang meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dapat direalisasikan seluruhnya. Pada tahun 2011, dari 40 (empat puluh) kecamatan, data yang ada menunjukkan ada 14 (empat belas) buah organisasi masyarakat (ormas), 32 (tiga puluh dua) buah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 15 (lima belas) buah yayasan. 7. Sosialisasi Perundang-undangan dalam rangka pembinaan Politik dalam negeri. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya teroris. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,9% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99,88% (efisiensi 0,12%) karena target dana sebesar Rp 43.674.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 43.619.775,-Hal ini disebabkan efisiensi, pembulatan belanja ATK Rp. 4,225,- belanja perjalanan Dinas sebesar Rp 50.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan dalam rangka pembinaan Politik dalam negeri dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan dalam rangka pembinaan Politik dalam negeri sebanyak 200 (dua ratus) orang dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 200 (dua ratus) orang 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Capaian program ini adalah meningkatnya kesiapsiagaan sumber daya manusia/anggota masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban sebagai berikut : 1. Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98.87% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,32% (efisiensi 2,68%) karena target dana sebesar Rp 159.828.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 155.546.700,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp 2.950.000,-; belanja sewa menginap/hotel sebesar Rp 1.320.000,-; belanja ATK Rp. 11.300 b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan dalam 2 (dua) angkatan terealisasi dalam 2 (dua) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya Kewaspadaan DIni Masyarakat dalam meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan sebanyak 100 (seratus) orang dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Capaian program ini adalah meningkatnya kepedulian anggota masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya sebagai berikut : 1. Pembinaan ketahanan bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.03% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,11% (efisiensi 2,89%) karena target dana sebesar Rp 153.812.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 149.376.225,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi honor belanja makan dan minum sebesar Rp 50.000,-; belanja sewa Penginapan/Hotel sebesar Rp 1.320.000,-; Belanja pakaian kerja sebesar Rp 150.000,-; belanjaperjalanan dinas Rp. 2.918.000,-; belanja ATK Rp. 2.775,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya kegiatan ketahanan bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan terlaksana dalam 2 (dua) Angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kegiatan ketahanan bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan Lingkungan sebanyak 100 (seratus) orang anggota OKP dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang anggota OKP 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan administrasi / teknis perkantoran melalui pelaksanaan 14 (empat belas) kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyediaan secara rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 87.72% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 63,16% (efisiensi 36,89%) karena target dana sebesar Rp 94.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 59.449.782,-Hal ini disebabkan ada efisiensi sebesar Rp 34.750.218,- yang berasal dari penghematan pemakaian yang pembayarannya disesuaikan dengan pemakaian. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik sebanyak 2 jaringan telepon, 1 jaringan PDAM, 1 jaringan listrik dan 1 jaringan internet dapat direalisasikan sebanyak 2 jaringan telepon, 1 jaringan PDAM, 1 jaringan listrik dan 1 jaringan internet. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk menambah umur teknis dan menjamin legalitas kendaraan dinas / operasional. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,44% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar anggaran 63,32%, (efisiensi 36,68%) karena target dana sebesar Rp 4.800.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 3.039.500,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja STNK sebesar Rp 1.160.500,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya STNK kendaraan dinas operasional bagi 7 (tujuh) unit motor, 3 (empat) unit mobil dapat direalisasikan sebanyak 7 (tujuh) unit motor, 3 (empat) unit mobil c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas /
operasional selama 1 tahun dapat direalisasikan selama 1 tahun. 3.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan gedung kantor melalui pengadaan bahan/alat kebersihan serta jasa petugas kebersihan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 90,14% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 70,42% (efisiensi 29,58%) karena target dana sebesar Rp 31.912.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 22.472.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi honor upah kerja sebesar Rp 9.440.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya jasa pelayanan dan perlengkapan kebersihan kantor sebanyak 2 (dua) orang petugas kebersihan dan 15 jenis bahan dan alat kebersihan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) orang petugas kebersihan dan 15 jenis bahan dan alat kebersihan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja di lingkungan Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 4.Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sebagai sarana pendukung kantor yang berperan penting dalam pelayanan administrasi SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 93.84% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97.32% (efisiensi 2,68%) karena target dana sebesar Rp 90.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 87.588.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Penawaran Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 2.412.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebanyak 38 jenis dapat direalisasikan sebanyak 38 jenis. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 5.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barangbarang cetakan dan penggandaan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 97.93% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 93.43% (efisiensi 6.66%) karena target dana sebesar Rp 45.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 44.350.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi dari penawaran belanja cetak sebesar Rp 150.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 7 dapat direalisasikan sebanyak 7. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 6.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar 3.425.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 3.425.000,-.. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor sebanyak 7 (tujuh) jenis dapat direalisasikan sebanyak 7 (tujuh) jenis. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target. meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 7.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mencapai 97.54% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 92,64% (efisiensi 7,36%) karena target dana sebesar Rp 7.260.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 6.725.500,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja surat kabar/majalah sebesar Rp 535.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 (satu) jenis majalah dan 7(tujuh) jenis Koran dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) jenis majalah dan 7 (tujuh) jenis Koran c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target jumlah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 8.Penyediaan Bahan Logostik Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan logistik kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 63,25% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 39,75% karena target dana sebesar Rp 1.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 477.000,-. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : ada satu output yang tidak direalisasikan, yaitu belanja bahan bakar minya/gas sebesar Rp 723.000,-; efisensi pembelian gas Rp. 63.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 50% karena target tersedianya bahan bakar minyak/gas dan pengisian 1 (satu) unit tabung gas sebanyak 6 (enam) kali, yang dapat direalisasikan yaitu pengisian 1 (satu) unit tabung gas sebanyak 6 (enam) kali. satu output, belanja bahan bakar minyak/gas tidak direalisasikan karena genset tidak digunakan Karena kondisi aliran listrik yang masih setabil, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 9.Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jamuan dalam pelaksanaan kegiatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana Rp 31.500.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 31.500.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dapat direalisasikan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman, dalam 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun) atau 12 (dua belas) bulan. 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi antar SKPD dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 92.96% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar Rp 99,90% (efisiensi 0,05%) karena target dana sebesar Rp 316.980.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 316.668.000,-. Hal ini
disebabkan ada efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 302.000,-.dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.10.000 b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 2 (dua) daerah tujuan, yaitu dalam dan luar daerah dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) daerah tujuan, yaitu dalam dan luar daerah. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi dapat direalisasikan seluruhnya. 11.Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data Dokumentasi dan Arsip Kantor Kesbangpol,Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 1000% karena target dana sebesar Rp 20.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 20.000.000,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksanannya pengelolaan data Dokumentasi dan Arsip Kantor Kesbangpol dapat dilaksanakan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target. terwujudnya tertib administrasi dan arsip kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan kantor selama 12 (dua belas) bulan. 12.Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepagawaian Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data administrasi kepegawaian Kantor Kesbangpol,Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,46% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 98,40% (efisiensi 1,60%) karena target dana sebesar Rp 25.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 24.600.000,-, efesiensi belanja makan dan minum Rp. 400.000,-
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksanannya pengelolaan administrasi kepagawaian di Kantor Kesbangpol dan Linmas sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen DUK, DP3, LP2P dan pembinaan SDM dapat direalisasikan sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen DUK, DP3, LP2P dan pembinaan SDM. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target. terwujudnya tertib administrasi kepegawaian kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan kantor selama 12 (dua belas) bulan. 13.Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data administrasi barang Kantor Kesbangpol. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 87,08% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 61,25% (efisiensi 38,75%) karena target dana sebesar Rp 12.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 7.350.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi honor tim pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 4.650.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya pengelolaan administrasi barang sebanyak 1 (satu) dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya tertib administrasi inventaris aset daerah selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 14.Penyediaan Pelayanan Keamanan Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga keamanan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 86,68% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 60,05% (efisiensi sebesar 19,78%) karena target dana sebesar Rp 91.250.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 73.200.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja jasa pengamanan kantor sebesar Rp 18.050.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 (satu) tahun sebanyak 5 (lima) orang petugas keamanan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) orang petugas keamanan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terciptanya suasana aman dalam bekerja di lingkungan Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 1.Pengadaan Peralatan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,89% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96,69% (efisiensi 3,31%) karena target dana sebesar Rp 16.547.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 16.000.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi dari penawaran, yaitu : belanja modal computer sebesar Rp 497.000,-; belanja printer sebesar Rp 50.000,- b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan peralatan kantor, yang terdiri dari 2 komputer, 2 unit Printer, dapat direalisasikan sebanyak 2 komputer, 2 unit Printer c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
2.Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,92 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96.78 % (efisiensi 3,22%) karena target dana sebesar Rp 22.426.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 21.705.000,-Hal ini disebabkan ada efisiensi dari penawaran Rp 721.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor berupa 4 almari, 2 unit air conditioner, dapat direalisasikan sebanyak 4 almari, 2 unit air conditioner, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,43% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 95,31% (efisiensi 4,69%) karena target dana sebesar Rp 29.220.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 27.851.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja pemeliharaan sebesar Rp 1.369.000,- yaitu : belanja pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp 363.000,-; belanja pemeliharaan komputer sebesar Rp 419.000,-; belanja pemeliharaan AC sebesar Rp 485.000,-; belanja pemeliharaan genset sebesar Rp 12.000,- dan belanja pemeliharaan alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp 90.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya peralatan Kantor Kesbangpol dan Linmas, target terpeliharanya 8 jenis peralatan kantor terealisasi 8 jenis c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terjaganya kondisi fisik peralatan gedung Kantor Kesbangpol dan Linmas sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan taman halaman kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 89.22% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) 67,67% (efisiensi 32,33%) karena target dana sebesar Rp 20.075.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 13.585.000 Hal ini disebabkan ada efisiensi dari honor /upah kerja sebesar Rp 6.490.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya taman halaman Kantor Kesbangpol oleh 2 (dua) orang petugas kebersihan, dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) orang petugas kebersihan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terjaganya kondisi fisik taman halaman kantor di Kantor Kesbangpol sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DInas/Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 89.22% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) 95,79% (efisiensi 4,25%) karena target dana sebesar Rp 45.100.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 43.182.000 Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja suku cadang sebesar Rp 1.918.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya 10 Kendaraan DInas/Operasional dapat direalisasikan sebanyak 10 Kendaraan DInas/Operasional. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target memperpanjang umur teknis peralatan kantor di Kantor Kesbangpol sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal